Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2016. (II.15.) rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 29- 2022. 07. 07

Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 1/2016. (II.15.) rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1

2017.05.29.

Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

470.177.594 Ft

Költségvetési bevétellel

470.177.594 Ft

Költségvetési kiadással
0 Ft Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és szervezetenkénti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet felhasználását rendeli el a Képviselő testület.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. ( a 3. melléklet üres )
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 5. melléklet üres)
(4) Az Önkormányzat beruházási célú kiadást nem tervez. (a 6. melléklet üres)
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat nem tervez.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2016. február 15-én lép hatályba.

1.1. melléklet

1.1 .sz melléklet

Farkaslyuk Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetésének mérlege

MÓDOSÍTÁS

1. sz táblázat

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2016 évi eredeti előirányzat

módosítás

2016 évi módosítot előirányzat

Összesen

ebből

ebből

Összesen

ebből

Kötelező

önként

államig.

Kötelező

önként

áll.ig.

Kötelező

önként

államig.

feladatok

vállalt fa.

feladatok

feladatok

vállalt fa.

fadatok

feladatok

vállalt fa.

feladatok

Közhatalmi bevételek:

Helyi adók

6450000

6450000

1802504

8252504

8252504

Birságok, díjak pótlékok

100000

100000

771068

871068

871068

Átengedett központi adók (gépjármű adó)

1270000

1270000

54318

1324318

1324318

Közhatalmi bevételek összesen

7820000

7820000

2627890

10447890

10447890

Intézményi működési bevételek:

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

120000

120000

152200

-71700

200500

152200

48300

Bérleti díj

2480000

2480000

143725

2623725

0

2623725

Közvetített szolgáltatások

34605

695433

730038

34605

695433

Ellátási díjak

26452

26452

26452

0

Kamat bevétel

0

299

33684

96

34079

299

33684

96

Egyéb működési célú bevétel

0

61

307468

7

307536

61

307468

7

Intézményi működési bevételek összesen

2600000

0

2600000

213617

1108610

103

3922330

213617

3708610

103

Önkormányzatok működési bevételei összesen:

10420000

0

10420000

213617

3736500

14370220

213617

14156500

Ált.és ágazati fa. Kapcs. Támogatások

199702132

171809932

27892200

-941242

3394400

202155290

170868690

31286600

Működési célú ktgvetési támogatások

962531

2410460

3372991

962531

2410460

Támogatások, kiegészítések

199702132

171809932

0

27892200

21289

2410460

3394400

205528281

171831221

2410460

31286600

Működési c.visszatérítendő támog. Visszatér.

250000

250000

573760

823760

823760

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

8476000

8476000

-4945000

3531000

3531000

Népszavazás

422463

422463

422463

EU támogatás

0

6000000

6000000

6000000

Közfoglalkoztatás, diákmunka

12183583

12183583

197164457

209348040

209348040

Működési célú támogatás államházt.belülről összesen

20659583

8476000

12183583

0

1477463

197164457

0

219301503

9953463

209348040

Felhalmozási bevétel ingatlan ért.

192000

192000

392520

584520

0

584520

Költségvetési bevételek összesen

231223715

180285932

23045583

27892200

1712369

204277697

3394503

440608284

181998301

227323280

31286703

Előző évek működési célú ktgv. maradványa

15912993

15912993

6432228

80126

22425347

6432228

15912993

80126

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7143963

7143963

7143963

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

247136708

180285932

38958576

27892200

15288560

204277697

3474629

470177594

195574492

243236273

31366829

Intézmények finanszírozási bevételei

0

Mindösszesen

247136708

180285932

38958576

27892200

15288560

204277697

3474629

470177594

195574492

243236273

31366829

2. sz táblázat

KIADÁSOK

2016 évi eredeti előirányzat

módosítás

2016 évi módosítot előirányzat

MEGNEVEZÉS

Összesen

ebből

ebből

Összesen

ebből

Kötelező

önként

államig.

Kötelező

önként

államig.

Kötelező

önként

államig.

feladatok

vállalt fa.

feladatok

feladatok

vállalt fa.

feladatok

feladatok

vállalt fa.

feladatok

Személyi juttatások

121335955

69084200

30635855

21615900

-3976874

154693746

1432700

273485527

65107326

185329601

23048600

Munkaa.terh. Jár.és szoc.hozzáj.adó

28480641

17632500

4959141

5889000

-936343

20853927

224243

48622468

16696157

25813068

6113243

Dologi kiadások

88830112

83922082

2673580

2234450

249830

21920997

-61719

110939220

84171912

24594577

2172731

Szociális rászorúltság jellegű ellátások

5900000

5900000

1215896

2410460

9526356

7115896

2410460

Normatíva visszafizetés

850056

850056

850056

Működési célú visszatérítendő támogatások

573760

573760

573760

Működési célú pénzeszk.átad.áh.kívülre

190000

190000

1269320

32255

1491575

1459320

32255

Műk.c.támogatásértékű kiadás

500000

500000

2999178

-500000

2999178

2999178

0

Működési költségvetés kiadásai

245236708

176538782

38958576

29739350

-448313

202072266

1627479

448488140

176090469

241030842

31366829

Intézményi beruházási kiadások

0

9287883

2205431

11493314

9287883

2205431

Felújítások

1900000

1900000

1828300

3728300

3728300

Felhalmozási költségvetési kiadások

1900000

1900000

0

11116183

2205431

15221614

13016183

2205431

Költsgévetési kiadások összesen

247136708

178438782

38958576

29739350

10667870

204277697

1627479

463709754

189106652

243236273

31366829

Államháztartáson belüli megelől. Visszafiz.

0

6467840

6467840

6467840

Kiadások összesen

247136708

178438782

38958576

29739350

17135710

204277697

1627479

470177594

195574492

243236273

31366829

Intézmény finanszírozás kiadásai

0

Mindösszesen

247136708

178438782

38958576

29739350

17135710

204277697

1627479

470177594

195574492

243236273

31366829

1.2. melléklet

1.2..sz melléklet

Farkaslyuk Községi Önkormányzat

kötelező önkormányzati feladatok

település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátások

2016. évi költségvetés

KÖTELEZŐ FELADAT

MÓDOSÍTÁS

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2016 évi

módosítás

2016 évi

előirányzat

mód.ei.

Bevételek

Szolgáltatások ellenértéke

186805

186805

Feladatfinanszírozási támogatások

zöldterület gazdálkodás

3070710

3070710

közvilágítás

3680000

3680000

köztemető fenntartás

100000

100000

közutak fenntartása

2769400

2769400

egyéb kötelező feladatok

6000000

6000000

kiegészítés

10878078

2175615

13053693

bérkompenzáció

36957

36957

PH-nál felhasználva

-1847150

-1547250

-3394400

Könyvtár,közműv. Felh.

-91085

-91085

Védőnői szolg.felh.

-457460

-457460

Óvodánál felh.

-1266487

-1266487

Fejezeti kez.ei. EU-s programok

ASP pályázat

6000000

6000000

Fejezeti kez.ei.

népszavazás

422463

422463

Műk.célú ktgvetési támogatások

ivóvíz támogatás

676400

676400

bérkompenzáció

286131

286131

Támogatások, kiegészítések

24687995

6198327

30886322

Államháztartáson belüli megelőlegezés

7143963

7143963

Bevételek összesen

24687995

13529095

38217090

Kiadások

Személyi juttatások

4837000

3646096

8483096

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó

1234000

690714

1924714

Dologi kiadások

18616995

-1244733

17372262

Egyéb működési célú támog. Államh. Bel.

2999178

2999178

Beruházások

970000

970000

Költségvetési kiadások

24687995

7061255

31749250

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

6467840

6467840

Kiadások összesen

24687995

13529095

38217090

1.3. melléklet

1.3..sz melléklet

Farkaslyuk Községi Önkormányzat

egyéb kötelező önkormányzati feladatok

étkeztetés

2016. évi költségvetés

KÖTELEZŐ FELADATOK

MÓDOSÍTÁS

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2016 évi

módosítás

2016 évi

előirányzat

mód.ei.

Bevételek

Ellátási díjak

26452

26452

Intézményi működési bevételek összesen

26452

26452

Feladatfinanszírozó támogatás

gyermekétkeztetés

28772780

28772780

rászoruó gyerm.szünidei étk.

14512200

275310

14787510

Egéb szociális kiadások támogatásából átcsop.

1999937

1999937

Támogatások, kiegészítések

43284980

2275247

45560227

Bevételek összesen

43284980

2301699

45586679

Kiadások

Személyi juttatások

4826400

-81674

4744726

Járulékok

1250000

193531

1443531

Dologi kiadások

saját önkorm.dologi kiadás

1368600

914733

2283333

vásárolt szolgáltatás gyermekétkeztetés

21327780

-1480573

19847207

vásárolt szolgáltatás szünidei étkeztetés

14512200

2246370

16758570

Működési költségvetés kiadásai

43284980

1792387

45077367

Intézményi beruházási kiadások

509312

509312

Felhalmozási költségvetés kiadásai

509312

509312

Kiadások összesen

43284980

2301699

45586679

1.4. melléklet

1.4 .sz melléklet

Farkaslyuk Községi Önkormányzat

szociális ellátás és közfoglalkoztatás

2016. évi költségvetés

MÓDOSÍTÁS

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2016 évi előirányzat

módosítás

2016 évi módosítot előirányzat

kötelező

önként

Kötelező

önként

Kötelező

önként

összesen

vállalt feladatok

feladatok

vállalt fa.

összesen

feladatok

vállalt fa.

Bevételek

Feladatfinanszírozó állami támogatás (-ácsop.)

31218460

31218460

-1999937

29218523

29218523

Műk.c.ktgvetési támogatások, tüzelőanyag

2410460

2410460

2410460

Közfoglalkoztatás támogatása

12183583

12183583

196318637

208502220

208502220

Diákmunka

845820

845820

845820

Költségvetési bevételek összesen

43402043

31218460

12183583

-1999937

198729097

240977023

29218523

211758500

Előző évek működési célú pénzmaradványa

15912993

15912993

15912993

15912993

Bevételek összesen

59315036

31218460

28096576

-1999937

198729097

256890016

29218523

227671493

Kiadások

Személyi juttatások

31709855

8694000

23015855

154928696

186638551

8694000

177944551

Munkaadókat terhelő járulékok

4806141

1699000

3107141

20853927

25660068

1699000

23961068

Dologi kiadások

16899040

14925460

1973580

-4094133

19411353

32216260

10831327

21384933

Szociális rászorúltság jellegű ellátások

5900000

5900000

1215896

2410460

9526356

7115896

2410460

Beruházások

1970481

1970481

1970481

Felújítások

878300

878300

878300

Költsgévetési kiadások összesen

59315036

31218460

28096576

-1999937

199574917

256890016

29218523

227671493

1.5. melléklet

1.5. sz melléklet

Farkaslyuk Községi Önkormányzat

könyvtár közművelődés

2016. évi költségvetés

MÓDOSÍTÁS

KÖTELEZŐ FELADAT

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2016 évi

Módosítás

2016 évi

előirányzat

Bevételek

Feladatfinanszírozó támogatás

2333580

2333580

Önkormányzati hozzájárulás

91085

91085

Bevételek összesen

2333580

91085

2424665

Kiadáok

Személyi juttatások

732000

732000

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

198000

-20124

177876

Dologi kiadások

1403580

111209

1514789

Kiadások összesen

2333580

91085

2424665

1.6. melléklet

1.6.sz melléklet

Farkaslyuk Községi Önkormányzat

védőnői szolgálatok

2016. évi költségvetés

MÓDOSÍTÁS

KÖTELEZŐ FELADAT

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2016 évi

Módosítás

2016 évi

előirányzat

mód.ei.

Bevételek

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

8476000

-4945000

3531000

Önkormányzati támogatás

457460

457460

Bevételek összesen

8476000

-4487540

3988460

Kiadások

Személyi juttatások

3854800

-1379197

2475603

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó

1028400

-504015

524385

Szakorvosi szolgáltatás

180000

54962

234962

Dologi kiadások

3412800

-2675289

737511

Beruházások

15999

15999

Kiadások összesen

8476000

-4487540

3988460

1.7. melléklet

1.7 sz melléklet

Farkaslyuk Községi Önkormányzat

önként vállalt tevékenységek

2016. évi költségvetés

MÓDOSÍTÁS

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2016 évi

módosítás

2016 évi

előirányzat

mód.ei.

Bevételek

Helyi adók

Magánszemélyek kommunális adója

3700000

915233

4615233

Iparűzési adó beszámítás nélkül

2750000

887271

3637271

Birságok, díjak pótlékok

100000

771068

871068

Átengedett központi adók

1270000

54318

1324318

Közhatalmi bevételek összesen

7820000

2627890

10447890

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

120000

964885

1084885

Bérleti díjak

2480000

143725

2623725

Intézményi működési bevételek összesen

2600000

1108610

3708610

Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése

192000

392520

584520

Vagyonhasznosítás bevétele

Felhalmozási célú bevételek

192000

392520

584520

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

250000

573760

823760

Egyéb működési finonszározási célú bevétel

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

250000

573760

823760

Bevételek összesen

10862000

4702780

15564780

Kiadások

Személyi juttatások

7620000

-234950

7385050

Munkaadókat terhelő járulékok

1852000

1852000

Dologi kiadások

700000

2509644

3209644

2015 évi normatíva visszafizetés

850056

850056

Visszatérítendő támogatások államh. Belülre

573760

573760

Pénzeszköz átadások államh. Kívülre

690000

769320

1459320

Beruházások

234950

234950

Kiadások összesen

10862000

4702780

15564780

1.8. melléklet

1.8. sz.melléklet

Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

2016.Évi költségvetés

MÓDOSÍTÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2016 évi

módosítás

2016 évi

előirányzat

mód.ei.

BEVÉTELEK

Működési bevétel

103

103

Finanszírozási bevételek

tevékenység normatív bevételéből származó

27892200

27892200

egyéb kötelező feladatok támog. Átcsoportosítva

1847150

1547250

3394400

Előző évi költségvetési maradvány

80126

80126

Bevételek öszesen

29739350

1627479

31366829

KIADÁSOK

Személyi juttatások

21615900

1432700

23048600

Járulékok

5889000

224243

6113243

Dologi kiadások

2234450

-61719

2172731

Műk.c. támog.államh.kívülre

32255

32255

Kiadások összesen

29739350

1627479

31366829

1.9. melléklet

1.9. sz.melléklet

Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda

önállóan működő költségvetési szerv

2016.Évi költségvetés

MÓDOSÍTÁSA

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2016 évi

Módosítás

2016 évi

előirányzat

mód.ei.

BEVÉTELEK

Intézmény működési bev.

0

360

360

önkormányzati támogatás

tevékenység normatív bevételéből származó

működési

68437767

2233

68440000

önkormányzati támogatás

1266487

1266487

Előző évi maradvány

117901

117901

Bevételek összesen

68437767

1386981

69824748

KIADÁSOK

Személyi juttatások

46140000

-6397049

39742951

Járulékok

12223100

-1296449

10926651

Dologi kiadások

8174667

337907

8512574

Működési költségvetés kiadásai

66537767

-7355591

59182176

Intézményi beruházási kiadások

1900000

5892572

7792572

Felújítások

2850000

2850000

Kiadások összesen

68437767

1386981

69824748

2.1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1 sz. mell.

önkormányzati szinten

2016. Évi költségvetés módosítása

Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

2016.évi

Módos.

2016.évi

2016.évi

Módos.

2016.évi

Megnevezés

er.ei

mód.ei.

Megnevezés

er.ei

mód.ei.

Közhatalmi bevételek

7820000

2627890

10447890

Személyi juttatások

121335955

152149572

273485527

Intézményi működési bevételek

2600000

1322330

3922330

Munkaadókat terhelő járulékok

28480641

20141827

48622468

Támogatások, kiegészítések

199702132

5826149

205528281

Dologi kiadások

88830112

22109108

110939220

Mműk.c. támogatások államh.belülről

20659583

198641920

219301503

Szoc. rászorultság jellegű ellátások

5900000

3626356

9526356

Nyújtott kölcsön visszatérülése

250000

573760

823760

Normatíva visszafizetés

850056

850056

Visszatérítendő támogatások

573760

573760

Műk.célú támogatásértékű kiadás

500000

2499178

2999178

Műk.célú pénzeszköz átadás

190000

1301575

1491575

Költségvetési bevételek összesen

231031715

208992049

440023764

245236708

203251432

448488140

Előző évek működési maradványa

15912993

6512354

22425347

Államh. belüli megelől. Vissazf.

6467840

6467840

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7143963

7143963

Költségvetési bevételek összesen

246944708

222648366

469593074

Költségvetési kiadások összesen

245236708

209719272

454955980

Költségvetési hiány

Költségvetési többlet

1708000

12929094

14637094

2.2. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2 sz. mell.

önkormányzati szinten

2016. Évi költségvetés módosítása

Adatok forintban

Bevételek

Kiadások

2016 évi

módos.

2016.évi

2016 évi

módos.

2016.évi

Megnevezés

er.ei.

mód.ei.

Megnevezés

er.ei.

mód.ei.

Tárgyi eszközök értékesítése

192000

392520

584520

Intézményi beruházási kiadások

11493314

11493314

Felújítások

1900000

1828300

3728300

Költségvetési bevételek összesen

192000

392520

584520

Költségvetési kiadások összesen

1900000

13321614

15221614

Költségvetési hiány

1708000

12929094

14637094

Költségvetési többlet

6. melléklet

6.sz.melléklet

Beruházási kiadások célonként

2016. Évi költségvetés

MÓDOSÍTÁS

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2016 évi

Mód.

2016 évi

előirányzat

mód ei

Beruházás

Óvoda kerítés

3014573

3014573

Óvoda játszótér

3298190

3298190

Óvoda nyomtató

350000

350000

Óvoda egyéb kisértékű beszerzés

1129809

1129809

Önkorm.Mobiltelefon

240886

240886

Önkorm. Gépkocsi vásárlás KIA

870000

870000

Önkorm. Egyéb kisértékű beszerzés

2589856

2589856

Összesen

0

11493314

11493314

7. melléklet

7.sz.melléklet

Felújítási kiadások célonként

2016. Évi költségvetés

MÓDOSÍTÁS

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2016 évi

Mód.

2015 évi

előirányzat

mód ei

Felújítás

Óvoda tető felújítás

1900000

950000

2850000

Idősek otthona fűtési rendszer felújítás

878300

878300

Összesen

1900000

1828300

3728300

1

Az önkormányzati rendeletet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. július 8. napjával.