Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2017. (II.14.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 12. 04- 2018. 04. 25
Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2017. (II.14.) rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017.12.04.
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:
385 823 000 Ft |
Költségvetési bevétellel |
385 823 000 Ft |
Költségvetési kiadással |
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok és szervezetenkénti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7.,. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A felhalmozási hiány fedezetéül a működési többlet felhasználását rendeli el a Képviselő testület.
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. ( a 3. melléklet üres )
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 5. melléklet üres)
(4) Az Önkormányzat beruházási célú kiadások között tárgyi eszköz beszerzéseket tervez. (a 6. melléklet)
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat nem tervez.(7. melléklet üres)
(6) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat nem tervez.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2017. február 14-én lép hatályba.
|
|
|
|
Farkaslyuk Községi Önkormányzat |
|
|
|
|
|
|
2017. évi költségvetés módosítása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK |
|
|
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
|
|
|
2017 év |
2017 év |
|
|
MEGNEVEZÉS |
|
|
eredeti |
módosított |
|
|
|
|
|
előirányzat |
előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
Vagyoni típusú adók |
|
|
|
4 600 000 |
2 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
|
|
3 600 000 |
2 200 000 |
Gépjármű adó |
|
|
|
1 300 000 |
1 200 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
200 000 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen |
|
9 700 000 |
5 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Bérleti díjak |
|
|
|
1 400 000 |
100 000 |
Közvetített szolgáltatások |
|
|
0 |
996 000 |
Egyéb működési célú bevétel |
|
|
0 |
2 500 282 |
Működési bevételek összesen |
|
|
1 400 000 |
3 596 282 |
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
202 715 722 |
205 203 834 |
Központosított előirányzatok |
|
|
90 192 693 |
113 239 572 |
Kiegészítő támogatások |
|
|
0 |
2 013 926 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
0 |
178 384 |
Önkorm.műk.c.ktgvetési támogatása |
|
292 908 415 |
320 635 716 |
|
|
|
|
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése |
|
|
335 000 |
165 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
|
|
192 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
|
304 535 415 |
330 596 998 |
Előző évek működési célú költségvetési maradványa |
40 568 981 |
55 226 002 |
Államh. megelőlegezések |
|
|
|
|
|
0 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
|
|
55 226 002 |
Mindösszesen |
|
|
|
345 104 396 |
385 823 000 |
KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 év |
2017 év |
|
|
MEGNEVEZÉS |
|
|
eredeti |
módosított |
|
|
|
|
|
előirányzat |
előirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatások |
|
|
|
128 767 452 |
142 886 397 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárúlási adó |
18 300 868 |
19 003 890 |
Dologi kiadások |
|
|
|
54 175 057 |
61 652 136 |
Szociális rászorúltság jellegű ellátások |
|
6 954 000 |
8 977 026 |
Egyéb működési célú kiad. |
|
|
2 000 000 |
8 692 653 |
Működési költségvetés kiadásai |
|
210 197 377 |
241 212 102 |
Intézményi beruházási kiadások |
|
4 808 661 |
7 368 577 |
Felújítások |
|
|
|
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
4 808 661 |
7 368 577 |
Költsgévetési kiadások összesen |
|
215 006 038 |
248 580 679 |
Államh. megelőlegezés visszafiz |
|
|
7 143 963 |
Központi, irányírószervi tám. folyósítása |
130 098 358 |
130 098 358 |
Kiadások összesen |
|
|
|
345 104 396 |
385 823 000 |