Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 27- 2018. 09. 27Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Ktgv.r. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
317 678 474,-Ft bevétellel,
317 678 474,-Ft kiadással
állapítja meg.
1. A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft
- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 64 908 497
-önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. 68 858 500
- A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 65 322 156
- A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv.
feladatainak tám. 2 463 560
- Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás: 294 020
- Működési bevételek 1 460 000
- Termékek és szolgáltatások adói 9 700 000
- Működési célú támogatások bevételei 63 126 095
- Pénzmaradvány igénybevétele: 41 545 646
1. A 2. § (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
- törvény szerinti illetmények, munkabérek 171 903 940
- munkaadókat terhelő járulékok 27 628 392
- működési, fenntartási kiadások 64 131 373
- támogatások, pénzbeli juttatások 23 935 000
- működési célú pénzeszköz átadás 13 465 324
- egyéb működési kiadás 391 055
- finanszírozási kiadás 7 112 000
- beruházási kiadás 9 111 390
2. § A Ktgv.r. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 1 /2018.(II.15.) Önk.rendelet 1. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
|||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3070710 |
3070710 |
||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3680000 |
3680000 |
||
− Köztemető fenntartásának támogatása |
1076055 |
1076055 |
||
− Közutak fenntartásának támogatása |
2769400 |
2769400 |
||
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
6000000 |
6000000 |
||
d.) Kiegészítés |
19978544 |
19 991 232 |
||
Polgármesteri illetmény támog. |
520500 |
520 500 |
||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
27800600 |
27800600 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
64 895 809 |
64 908 497 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
58 750 200 |
58 750 200 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
8 905 300 |
8 905 300 |
||
3.Minősítési támogatás |
1 203 000 |
1 203 000 |
||
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
68 858 500 |
68 858 500 |
||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
23 835 000 |
23 835 000 |
||
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13 072 000 |
13 072 000 |
||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
15 142 136 |
15 142 136 |
||
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
13 287 840 |
13 273 020 |
||
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
65 336 976 |
65 322 156 |
||
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
294 020 |
|||
VII.Elszámolásból származó bevételek |
||||
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 463 560 |
2 463 560 |
||
IX. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
10 000 |
10 000 |
||
4. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
||||
Közvetített szolgáltatás |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
||||
X. Működési bevételek összesen |
1 460 000 |
1 460 000 |
||
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Gépjárműadó 40 %-a |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
4 600 000 |
4 600 000 |
||
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 700 000 |
9 700 000 |
||
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− Közmunka program támogatása |
63 111 275 |
63 126 095 |
||
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről |
||||
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
63 111 275 |
63 126 095 |
||
Működési bevétel mindösszesen |
275 826 120 |
276 132 828 |
||
Felhalmozási célú bevétel összesen |
||||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Számlamaradvány |
||||
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege |
46 418 683 |
41 380 110 |
||
165 536 |
||||
Számlamaradvány összesen |
46 418 683 |
41 545 646 |
||
Bevétel mindösszesen |
322 244 803 |
317 678 474 |
||
2. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 1/2018.(II.15 .) Önk.rendelet 2. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
139 220 522 |
138 017 630 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
139 220 522 |
138 017 630 |
||
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
Céljuttatás |
153 645 |
|||
--jutalom |
2 755 000 |
2 755 000 |
||
- Jubileumi jutalom |
2 388 330 |
2 388 330 |
||
- közlekedési költségtérítés |
2 741 072 |
2 810 037 |
||
- egyéb költségtérítés |
1 202 892 |
|||
- béren kívüli juttatás |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 648 056 |
4 796 434 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
11 802 458 |
16 376 338 |
||
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
9 174 072 |
9 174 072 |
||
- egyéb külső személyi juttatások |
8 135 900 |
8 335 900 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
17 309 972 |
17 509 972 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
168 332 952 |
171 903 940 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
27 628 392 |
27 628 392 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
27 628 392 |
27 628 392 |
||
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
16 495 370 |
9 056 886 |
||
- szolgáltatási kiadások |
49 901 249 |
37 541 121 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
585 500 |
2 513 647 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
963 674 |
1 019 674 |
||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
16 221 493 |
14 000 045 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
84 167 286 |
64 131 373 |
||
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
100 000 |
||
- települési önkormányzati támogatás |
23 835 000 |
23 835 000 |
||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
23 835 000 |
23 935 000 |
||
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
- Előző évi visszafizetés |
0 |
11 965 324 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 500 000 |
13 465 324 |
||
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
100 000 |
391 055 |
||
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
|||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
391 055 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
- Óvoda finanszírozása |
||||
- PH.támogatása |
||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
||
- megelőlegezés visszafizetése |
7 112 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
305 563 630 |
308 567 084 |
||
VIII. Beruházási kiadások |
16 681 173 |
9 111 390 |
||
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
322 244 803 |
317 678 474 |
||
3. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA+A1:E36 |
A 1/2018.(II.15 .) Önk.rendelet 3. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
adatok Ft-ban |
||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3070710 |
3070710 |
||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3680000 |
3680000 |
||
− Köztemető fenntartásának támogatása |
1076055 |
1076055 |
||
− Közutak fenntartásának támogatása |
2769400 |
2769400 |
||
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
6000000 |
6000000 |
||
d.) Kiegészítés |
19978544 |
19 991 232 |
||
Polgármesteri illetmény támog. |
520500 |
520 500 |
||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
27800600 |
27800600 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
64 895 809 |
64 908 497 |
||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
58 750 200 |
58 750 200 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
8 905 300 |
8 905 300 |
||
3.Minősítési támogatás |
1 203 000 |
1 203 000 |
||
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
68 858 500 |
68 858 500 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
23 835 000 |
23 835 000 |
||
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13 072 000 |
13 072 000 |
||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
15 142 136 |
15 142 136 |
||
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
13 287 840 |
13 273 020 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
65 336 976 |
65 322 156 |
||
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 463 560 |
2 463 560 |
||
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog. |
294 020 |
|||
V. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
10 000 |
10 000 |
||
4. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
||||
Közvetített szolgáltatás |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
||||
V. Működési bevételek összesen |
1 460 000 |
1 460 000 |
||
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Gépjárműadó 40 %-a |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
4 600 000 |
4 600 000 |
||
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
#NÉV? |
200 000 |
200 000 |
||
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 700 000 |
9 700 000 |
||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− Közmunka program támogatása |
63 111 275 |
63 126 095 |
||
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről |
||||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
63 111 275 |
63 126 095 |
||
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
275 826 120 |
276 132 828 |
||
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
||||
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
X. Számlamaradvány |
||||
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege |
46 418 683 |
41 380 110 |
||
X. Számlamaradvány összesen |
46 418 683 |
41 380 110 |
||
I-IX. Bevétel mindösszesen |
322 244 803 |
317 512 938 |
||
4. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 1/2018.(II.15 .) Önk.rendelet 4. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
66 192 794 |
66 192 794 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
66 192 794 |
66 192 794 |
||
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
--jutalom |
300 000 |
300 000 |
||
- Jubileumi jutalom |
||||
- közlekedési költségtérítés |
230 592 |
230 592 |
||
- egyéb költségtérítés |
||||
- béren kívüli juttatás |
180 000 |
180 000 |
||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 114 943 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
710 592 |
2 825 535 |
||
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
9 174 072 |
9 174 072 |
||
- egyéb külső személyi juttatások |
5 651 900 |
5 851 900 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
14 825 972 |
15 025 972 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
81 729 358 |
84 044 301 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
11 018 145 |
11 018 145 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
11 018 145 |
11 018 145 |
||
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
15 771 370 |
8 300 227 |
||
- szolgáltatási kiadások |
42 625 832 |
31 495 707 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
2 161 569 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
825 000 |
825 000 |
||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
13 952 665 |
11 706 960 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
73 434 867 |
54 489 463 |
||
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
100 000 |
||
- települési önkormányzati támogatás |
23 835 000 |
23 835 000 |
||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
23 835 000 |
23 935 000 |
||
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
-Előző évi visszafizetés |
0 |
11 965 324 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 500 000 |
13 465 324 |
||
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
100 000 |
391 055 |
||
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
|||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
100 000 |
391 055 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
- Óvoda finanszírozása |
73 964 507 |
73 964 507 |
||
- PH.támogatása |
39 981 753 |
39 981 753 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
113 946 260 |
113 946 260 |
||
- megelőlegezés visszafizetése |
7 112 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
305 563 630 |
308 401 548 |
||
VIII. Beruházási kiadások |
16 681 173 |
9 111 390 |
||
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
322 244 803 |
317 512 938 |
||
5. melléklet
Polgármesteri Hivatal Farkaslyuk A 1/2018.(II.15.) rendelet 5.sz.melléklete |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosítotte előiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
22 739 868 |
21 536 976 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
22 739 868 |
21 536 976 |
||
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- céljuttatás, projektprémium |
153 645 |
|||
--jutalom |
2 455 000 |
2 455 000 |
||
- közlekedési költségtérítés |
1 610 000 |
1 678 965 |
||
- egyéb költségtérítés |
0 |
1 202 892 |
||
- béren kívüli juttatás |
1 190 000 |
1 190 000 |
||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 648 056 |
1 648 056 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
6 903 056 |
8 174 913 |
||
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- egyéb külső személyi juttatások |
2 484 000 |
2 484 000 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
2 484 000 |
2 484 000 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
32 126 924 |
32 349 534 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 027 710 |
6 027 710 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 027 710 |
6 027 710 |
||
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
||||
- szolgáltatási kiadások |
980 000 |
812 247 |
||
- üzemeltetési anyagok |
42 728 |
|||
- közüzemi dijak |
37 000 |
|||
- kommunikációs szolgáltatások |
169 500 |
169 500 |
||
- egyéb szolgáltatások |
235 000 |
169 035 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
98 504 |
98 504 |
||
- kamatkiadások |
40 000 |
|||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
344 115 |
368 372 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
1 827 119 |
1 737 386 |
||
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
0 |
||
- települési önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
0 |
||
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 981 753 |
40 114 630 |
||
VIII. Beruházási kiadások |
||||
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
39 981 753 |
40 114 630 |
||
BEVÉTELEK |
||||
Működési bevétel |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
39 981 753 |
39 981 753 |
||
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
132 877 |
|||
Össz bevétel |
39 981 753 |
40 114 630 |
||
6. melléklet
Farkaslyuk ÓVODA |
||||
A 1/2018.(II.15.) rendelet 6. melléklete |
||||
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
50 287 860 |
50 287 860 |
||
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
50 287 860 |
50 287 860 |
||
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
-bérenkívüli juttatás |
900 000 |
900 000 |
||
- költségtérítés |
900 480 |
900 480 |
||
egyéb személyi juttatások |
1 033 435 |
|||
- Jubileumi jutalom |
2 388 330 |
2 388 330 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
4 188 810 |
5 222 245 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
54 476 670 |
55 510 105 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
10 582 537 |
10 582 537 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
10 582 537 |
10 582 537 |
||
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
724 000 |
756 659 |
||
- üzemeltetési anyagok |
1 320 000 |
1 320 000 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
156 000 |
182 578 |
||
- közüzemi díjak |
2 328 417 |
2 328 417 |
||
- karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
||
- szakmai szolgáltatás |
130 000 |
130 000 |
||
- egyéb szolgáltatási kiadások |
2 182 000 |
1 105 987 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi |
1 924 713 |
1 924 713 |
||
- Kamatkiadások |
16 000 |
|||
-Kiküldetés |
40 170 |
40 170 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
8 905 300 |
7 904 524 |
||
IV. Beruházási kiadás |
||||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 964 507 |
73 997 166 |
||
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
73 964 507 |
73 964 507 |
||
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
32 659 |
|||
Össz bevétel |
73 964 507 |
73 997 166 |
||
Óvoda engedélyezett létszáma |
0 |
|||
Óvoda pedagógus |
9 |
9 |
0 |
9 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
6 |
6 |
0 |
6 |
Óvoda létszáma összesen: |
15 |
15 |
||