Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 8/2020. (VII.7.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 08- 2020. 07. 08Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 8/2020. (VII.7.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Ktgv.r. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
2. § A Ktgv.r. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 1 /2019.(II.15.) Önk.rendelet 1. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
Módosított ei.II. |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
|||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3070710 |
3070710 |
3 070 710 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3680000 |
3680000 |
3 680 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
100000 |
100000 |
100 000 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
2769400 |
2769400 |
2 769 400 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
6000000 |
6000000 |
6 000 000 |
|
d.) Kiegészítés |
20834498 |
20 834 498 |
20 834 498 |
|
Polgármesteri illetmény támog. |
131000 |
131 000 |
131 000 |
|
Bérkompenzáció |
2 648 484 |
2 648 484 |
||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
27480000 |
27480000 |
27 480 000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
64 065 608 |
66 714 092 |
0 |
66 714 092 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
60 422 950 |
60 422 950 |
60 422 950 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
11 201 000 |
11 422 932 |
11 422 932 |
|
3.Minősítési támogatás |
1 190 100 |
1 190 100 |
1 190 100 |
|
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
72 814 050 |
73 035 982 |
0 |
73 035 982 |
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
41 729 666 |
41 729 666 |
41 729 666 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13 072 000 |
13 072 000 |
11 628 000 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
15 134 136 |
14 862 076 |
14 267 579 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
13 287 840 |
13 287 840 |
11 612 610 |
|
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
83 223 642 |
82 951 582 |
-3 713 727 |
79 237 855 |
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
4 800 000 |
920 700 |
5 720 700 |
|
VII.Elszámolásból származó bevételek |
||||
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 413 950 |
2 495 950 |
0 |
2 495 950 |
IX. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
||||
Közvetített szolgáltatás |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
||||
X. Működési bevételek összesen |
1 460 000 |
1 460 000 |
0 |
1 460 000 |
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Gépjárműadó 40 %-a |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 700 000 |
9 700 000 |
0 |
9 700 000 |
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− Közmunka program támogatása |
9 135 732 |
56 537 996 |
180 848 279 |
|
- Működési célú visszatérítendő államháztartáson belülről |
||||
Egyéb támogatás |
85 900 139 |
124 310 283 |
1 218 354 |
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
95 035 871 |
180 848 279 |
1 218 354 |
182 066 633 |
Működési bevétel mindösszesen |
328 713 121 |
422 005 885 |
-1 574 673 |
420 431 212 |
Felhalmozási célú bevétel összesen |
9 700 000 |
9 700 000 |
||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
Számlamaradvány |
||||
Bank, pénztár és adó számlák egyenlege |
291 077 158 |
282 466 072 |
282 466 072 |
|
Megelőlegezés |
952 488 |
952 488 |
||
Pénzmaradvány ovi, ph |
5 111 216 |
5 111 216 |
||
Számlamaradvány összesen |
291 077 158 |
288 529 776 |
0 |
288 529 776 |
Bevétel mindösszesen |
619 790 279 |
710 535 661 |
8 125 327 |
718 660 988 |
2. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 1/2019.(II.15 .) Önk.rendelet 2. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
130 238 403 |
193 311 223 |
203 260 758 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
130 238 403 |
193 311 223 |
203 260 758 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
Céljuttatás |
||||
--jutalom |
3 375 200 |
3 375 200 |
7 174 200 |
|
- Jubileumi jutalom |
1 576 840 |
1 576 840 |
1 576 840 |
|
- közlekedési költségtérítés |
3 007 072 |
1 831 072 |
1 814 072 |
|
- egyéb költségtérítés |
1 176 000 |
1 178 000 |
||
- béren kívüli juttatás |
2 330 000 |
2 330 000 |
2 345 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 090 676 |
4 504 601 |
4 804 601 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
12 379 788 |
14 793 713 |
18 892 713 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
9 247 824 |
9 247 824 |
10 247 824 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
11 193 790 |
11 193 790 |
11 193 395 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
20 441 614 |
20 441 614 |
21 441 219 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
163 059 805 |
228 546 550 |
15 048 140 |
243 594 690 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
22 722 500 |
35 322 517 |
36 907 273 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
6 087 950 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
28 810 450 |
35 322 517 |
1 584 756 |
36 907 273 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
12 835 322 |
22 160 335 |
18 925 236 |
|
- szolgáltatási kiadások |
71 151 140 |
69 594 697 |
87 095 697 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
567 496 |
1 687 496 |
2 387 496 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
959 854 |
959 854 |
967 854 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
22 571 142 |
22 572 142 |
21 964 142 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
108 084 954 |
116 974 524 |
14 365 901 |
131 340 425 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
3 484 000 |
3 436 000 |
|
- települési önkormányzati támogatás |
21 214 186 |
21 214 186 |
21 214 186 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 214 186 |
24 698 186 |
-48 000 |
24 650 186 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
- Előző évi elszámolás |
0 |
4 457 067 |
4 457 067 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 500 000 |
5 957 067 |
0 |
5 957 067 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
335 215 |
2 555 915 |
|
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
|||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
335 215 |
2 220 700 |
2 555 915 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
- Óvoda finanszírozása |
||||
- PH.támogatása |
||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
||
- megelőlegezés visszafizetése |
8 850 588 |
0 |
8 850 588 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
322 819 395 |
420 684 647 |
33 171 497 |
453 856 144 |
VIII. Beruházási kiadások |
296 970 884 |
289 851 014 |
-101 546 170 |
188 304 844 |
Felújítások |
76 500 000 |
76 500 000 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
619 790 279 |
710 535 661 |
8 125 327 |
718 660 988 |
3. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 1/2019.(II.15 .) Önk.rendelet 3. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
adatok Ft-ban |
||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
3070710 |
3070710 |
3070710 |
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3680000 |
3680000 |
3680000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
100000 |
100000 |
100000 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
2769400 |
2769400 |
2769400 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
6000000 |
6000000 |
6000000 |
|
d.) Kiegészítés |
20834498 |
20 834 498 |
20 834 498 |
|
Polgármesteri illetmény támog. |
131000 |
131 000 |
131 000 |
|
Bérkompenzáció |
2 648 484 |
2 648 484 |
||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
27480000 |
27480000 |
27480000 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
64 065 608 |
66 714 092 |
0 |
66 714 092 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
60 422 950 |
60 422 950 |
60 422 950 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
11 201 000 |
11 422 932 |
11 422 932 |
|
3.Minősítési támogatás |
1 190 100 |
1 190 100 |
1 190 100 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
72 814 050 |
73 035 982 |
0 |
73 035 982 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
41 729 666 |
41 729 666 |
41 729 666 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
13 072 000 |
13 072 000 |
11 628 000 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
15 134 136 |
14 862 076 |
14 267 579 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
13 287 840 |
13 287 840 |
11 612 610 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
83 223 642 |
82 951 582 |
-3 713 727 |
79 237 855 |
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 413 950 |
2 495 950 |
0 |
2 495 950 |
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) |
4 800 000 |
920 700 |
5 720 700 |
|
V. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
||||
Közvetített szolgáltatás |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
||||
V. Működési bevételek összesen |
1 460 000 |
1 460 000 |
0 |
1 460 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Gépjárműadó 40 %-a |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 700 000 |
9 700 000 |
0 |
9 700 000 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− Közmunka program támogatása |
9 135 732 |
56 537 996 |
180 848 279 |
|
- EU-s pályázatok |
85 900 139 |
90 912 079 |
||
Egyéb támogatás |
33 398 204 |
|||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
95 035 871 |
180 848 279 |
0 |
180 848 279 |
Felhalmozási célú támog.államh. Kívülről |
9 700 000 |
9 700 000 |
||
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
328 713 121 |
422 005 885 |
6 906 973 |
428 912 858 |
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
||||
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
X. Számlamaradvány |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
952 488 |
952 488 |
||
1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege |
291 077 158 |
282 466 072 |
282 466 072 |
|
X. Számlamaradvány összesen |
291 077 158 |
283 418 560 |
283 418 560 |
|
I-IX. Bevétel mindösszesen |
619 790 279 |
705 424 445 |
6 906 973 |
712 331 418 |
4. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 1/2019.(II.15 .) Önk.rendelet 4. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
52 800 999 |
115 873 819 |
124 373 819 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
52 800 999 |
115 873 819 |
124 373 819 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
--jutalom |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
- Jubileumi jutalom |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
|
- közlekedési költségtérítés |
230 592 |
230 592 |
230 592 |
|
- egyéb költségtérítés |
||||
- béren kívüli juttatás |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
2 413 925 |
2 613 925 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
1 160 592 |
3 574 517 |
3 774 517 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
9 247 824 |
9 247 824 |
10 247 824 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
8 511 790 |
8 511 790 |
10 111 790 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
17 759 614 |
17 759 614 |
20 359 614 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
71 721 205 |
137 207 950 |
11 300 000 |
148 507 950 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
12 293 315 |
18 805 382 |
19 205 382 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
12 293 315 |
18 805 382 |
400 000 |
19 205 382 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
11 225 952 |
20 600 965 |
16 866 408 |
|
- szolgáltatási kiadások |
65 982 054 |
64 855 611 |
82 355 611 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
380 000 |
1 450 000 |
1 950 000 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
20 569 534 |
20 570 534 |
20 570 534 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
98 982 540 |
108 302 110 |
14 265 443 |
122 567 553 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
3 484 000 |
3 436 000 |
|
- települési önkormányzati támogatás |
21 214 186 |
21 214 186 |
21 214 186 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
21 214 186 |
24 698 186 |
-48 000 |
24 650 186 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
-Előző évi elszámolás |
0 |
4 457 067 |
4 457 067 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
1 500 000 |
5 957 067 |
0 |
5 957 067 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
335 215 |
2 555 915 |
|
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
|||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
335 215 |
2 220 700 |
2 555 915 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
- Óvoda finanszírozása |
72 814 050 |
69 941 468 |
69 941 468 |
|
- PH.támogatása |
44 144 099 |
41 905 465 |
46 705 465 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
116 958 149 |
111 846 933 |
4 800 000 |
116 646 933 |
- megelőlegezés visszafizetése |
8 850 588 |
0 |
8 850 588 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
322 819 395 |
416 003 431 |
448 941 574 |
|
VIII. Beruházási kiadások |
296 970 884 |
289 421 014 |
-102 531 170 |
186 889 844 |
IX. Felújítások |
76 500 000 |
76 500 000 |
||
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
619 790 279 |
705 424 445 |
6 906 973 |
712 331 418 |
5. melléklet
Polgármesteri Hivatal Farkaslyuk A 1/2019.(II.15.) rendelet 5.sz.melléklete |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított előiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 581 648 |
25 581 648 |
30 931 183 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
25 581 648 |
25 581 648 |
30 931 183 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
- céljuttatás, projektprémium |
||||
--jutalom |
3 075 200 |
3 075 200 |
3 944 200 |
|
- közlekedési költségtérítés |
700 000 |
700 000 |
683 000 |
|
- egyéb költségtérítés |
1 176 000 |
1 176 000 |
1 178 000 |
|
- béren kívüli juttatás |
1 190 000 |
1 190 000 |
1 205 000 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 090 676 |
2 090 676 |
2 190 676 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
8 231 876 |
8 231 876 |
9 200 876 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- egyéb külső személyi juttatások |
2 682 000 |
2 682 000 |
1 081 605 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
2 682 000 |
2 682 000 |
1 081 605 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
36 495 524 |
36 495 524 |
4 718 140 |
41 213 664 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 393 575 |
6 393 575 |
7 578 331 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 393 575 |
6 393 575 |
1 184 756 |
7 578 331 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
39 370 |
39 370 |
205 828 |
|
- szolgáltatási kiadások |
807 086 |
807 086 |
923 086 |
|
- üzemeltetési anyagok |
||||
- közüzemi dijak |
||||
- kommunk.szolgáltatások |
31 496 |
31 496 |
31 496 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
70 000 |
70 000 |
111 000 |
|
- kamatkiadások |
||||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
307 048 |
307 048 |
99 048 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
1 255 000 |
1 255 000 |
115 458 |
1 370 458 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
0 |
||
- települési önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
0 |
0 |
||
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
44 144 099 |
44 144 099 |
6 018 354 |
50 162 453 |
VIII. Beruházási kiadások |
||||
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 144 099 |
44 144 099 |
6 018 354 |
50 162 453 |
BEVÉTELEK |
||||
Működési bevétel |
1 218 354 |
|||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
44 144 099 |
41 905 465 |
46 705 465 |
|
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
2 238 634 |
2 238 634 |
||
Össz bevétel |
44 144 099 |
44 144 099 |
6 018 354 |
50 162 453 |
6. melléklet
Farkaslyuk ÓVODA |
||||
A 1/2019.(II.15.) rendelet 6. melléklete |
||||
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
51 855 756 |
51 855 756 |
47 955 756 |
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
51 855 756 |
51 855 756 |
47 955 756 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
-bérenkívüli juttatás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
- költségtérítés |
900 480 |
900 480 |
900 480 |
|
egyéb személyi juttatások |
||||
- Normatív jutalom |
2 930 000 |
|||
- Jubileumi jutalom |
1 186 840 |
1 186 840 |
1 186 840 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
2 987 320 |
2 987 320 |
5 917 320 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
54 843 076 |
54 843 076 |
-970 000 |
53 873 076 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
10 123 560 |
10 123 560 |
10 123 560 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
10 123 560 |
10 123 560 |
0 |
10 123 560 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
1 570 000 |
1 520 000 |
1 853 000 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
156 000 |
206 000 |
406 000 |
|
- Szolgáltatási kiadások |
4 362 000 |
3 932 000 |
3 817 000 |
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
1 694 560 |
1 694 560 |
1 294 560 |
|
- ebből: Kamatkiadások |
||||
-Kiküldetés |
64 854 |
64 854 |
31 854 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
7 847 414 |
7 417 414 |
-15 000 |
7 402 414 |
IV. Beruházási kiadás |
430 000 |
985 000 |
1 415 000 |
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
72 814 050 |
72 814 050 |
0 |
72 814 050 |
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
72 814 050 |
69 941 468 |
69 941 468 |
|
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
2 872 582 |
2 872 582 |
||
Össz bevétel |
72 814 050 |
72 814 050 |
0 |
72 814 050 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
0 |
|||
Óvoda pedagógus |
9 |
9 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
6 |
6 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
15 |
15 |
||