Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 02- 2024. 05. 30Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről1
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését
715 737 909 Ft bevétellel, ebből
715 737 909 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (5. melléklet üres).
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 7. melléklet üres).
(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat tervez. (8. melléklet)
(10) Az önkormányzat 2023.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 9. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat bevételei és kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az Farkaslyuk Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. Záró és vegyes rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
|
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
Végleges előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6105729 |
0 |
6105729 |
6 105 729 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148179 |
0 |
148179 |
148 179 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4429080 |
0 |
4429080 |
4 429 080 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12595242 |
0 |
12595242 |
12 595 242 |
|
Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
3 374 542 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 652 772 |
0 |
26 652 772 |
26 652 772 |
|
0 |
||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
63 228 590 |
11369725 |
74 598 315 |
74 598 315 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
12 610 000 |
0 |
12 610 000 |
12 610 000 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
75 838 590 |
11 369 725 |
87 208 315 |
87 208 315 |
|
0 |
||||
|
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
82 804 000 |
477918 |
83 281 918 |
83 281 918 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
17 335 926 |
0 |
17 335 926 |
17 335 926 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
|||
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
18 953 386 |
158761 |
19 112 147 |
19 112 147 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 533 860 |
523013 |
15 056 873 |
15 056 873 |
|
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 627 172 |
1 159 692 |
134 786 864 |
134 786 864 |
|
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
11293374 |
11 293 374 |
11 293 374 |
|
|
VII.Elszámolásból származó bevételek |
1259760 |
1 259 760 |
1 259 760 |
|
|
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 264 451 |
343 979 |
4 608 430 |
4 608 430 |
|
IX. Működési bevételek |
0 |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
|||
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
-1095040 |
7 904 960 |
7 904 960 |
|
3. Vciziközmű kompenzálás |
0 |
7524412 |
7 524 412 |
7 524 412 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
-42791 |
7 209 |
7 209 |
|
5. Ingatlanértékesítés /Görgey, Esze T/ |
1350700 |
1 350 700 |
1 350 700 |
|
|
6. Közvetített szolgáltatás /orvosi rendelő továbbszámlázott közmű/ |
1291587 |
1 291 587 |
1 291 587 |
|
|
7. Biztosító által fizetett kártérítés |
88000 |
88 000 |
88 000 |
|
|
8. Egyéb visszafizetés /közmű/ |
651653 |
651 653 |
651 653 |
|
|
X. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
9 768 521 |
18 818 521 |
18 818 521 |
|
0 |
||||
|
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||
|
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
1511902 |
5 711 902 |
5 711 902 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
-775668 |
2 224 332 |
2 224 332 |
|
− Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
-33689 |
166 311 |
166 311 |
|
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
702 545 |
8 102 545 |
8 102 545 |
|
0 |
||||
|
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
− Közmunka program támogatása |
28 006 550 |
82 332 477 |
110 339 027 |
110 339 027 |
|
- NEAK támogtás |
18 148 900 |
-2415900 |
15 733 000 |
15 733 000 |
|
- EFOP pályázati támogatás (BKGY) |
0 |
19619520 |
19 619 520 |
19 619 520 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű bevétel |
2694355 |
2 694 355 |
2 694 355 |
|
|
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
46 155 450 |
102230452 |
148 385 902 |
148 385 902 |
|
0 |
||||
|
Működési bevétel mindösszesen |
302 988 435 |
138 128 048 |
441 116 483 |
441 116 483 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10913474 |
10 913 474 |
10 913 474 |
|
|
Pénzmaravány |
267 108 604 |
-3 400 652 |
263 707 952 |
263 707 952 |
|
Megelőlegezés |
0 |
|||
|
Pénzmaradvány ovi, ph |
0 |
|||
|
Számlamaradvány összesen |
267 108 604 |
-3 400 652 |
263 707 952 |
263 707 952 |
|
Bevétel mindösszesen |
570 097 039 |
145 640 870 |
715 737 909 |
715 737 909 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
|
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖSSZEVONTAN |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
Módosított lőiányzta végleges |
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
109 849 405 |
67 980 626 |
177 830 031 |
177 830 031 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
109 849 405 |
67 980 626 |
177 830 031 |
177 830 031 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
-Projektmenedzseri kifiz |
0 |
1 514 826 |
1 514 826 |
1 514 826 |
|
- Jubileumi jutalom |
2 840 985 |
0 |
2 840 985 |
2 840 985 |
|
- közlekedési költségtérítés |
1 704 252 |
-1 008 107 |
696 145 |
696 145 |
|
- végkielégítés |
0 |
372 600 |
372 600 |
372 600 |
|
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
1 323 786 |
1 763 786 |
1 763 786 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
1 636 626 |
2 915 026 |
2 915 026 |
|
- egyéb költségtérítés |
162 000 |
-162 000 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
6 425 637 |
3 677 731 |
10 103 368 |
10 103 368 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
-229 004 |
15 528 736 |
15 528 736 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
1 690 120 |
-436 735 |
1 253 385 |
1 253 385 |
|
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
0 |
3 531 897 |
3 531 897 |
3 531 897 |
|
Külső személyi juttatások összesen |
17 447 860 |
2 866 158 |
20 314 018 |
20 314 018 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
133 722 902 |
74 524 515 |
208 247 417 |
208 247 417 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
17 154 209 |
2 636 304 |
19 790 513 |
19 790 513 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
110 516 |
-110 516 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
17 264 725 |
2 525 788 |
19 790 513 |
19 790 513 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
|
- készletbeszerzés |
20 397 471 |
-5 242 159 |
15 155 312 |
15 155 312 |
|
- szolgáltatási kiadások |
59 870 449 |
14 552 299 |
74 422 748 |
74 422 748 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
3 101 456 |
3 501 456 |
3 501 456 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
41 016 |
41 016 |
41 016 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
37 841 871 |
-15 666 334 |
22 175 537 |
22 175 537 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
118 509 791 |
-3 213 722 |
115 296 069 |
115 296 069 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
||
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
-8 715 478 |
35 784 522 |
35 784 522 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
-8 715 478 |
35 784 522 |
35 784 522 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||
|
- Közös hivatal pénzeszköz átadás |
10 412 453 |
-4 912 453 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
1 312 094 |
4 312 094 |
4 312 094 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
13 412 453 |
-3 600 359 |
9 812 094 |
9 812 094 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
-Egyéb tagdíjak |
173 430 |
173 430 |
173 430 |
|
|
-ÉRV pénzeszköz átadás |
379 900 |
379 900 |
379 900 |
|
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
553 330 |
703 330 |
703 330 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
|
- Óvoda finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
|
- PH.támogatása |
0 |
|||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
||||
|
-Pályázati visszafizetések /EFOP, MFP/ |
4 870 233 |
4 870 233 |
4 870 233 |
|
|
-Házi orvosi ellátás kiadásai |
12 098 580 |
12 098 580 |
12 098 580 |
|
|
VIII. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
16 968 813 |
16 968 813 |
16 968 813 |
|
- megelőlegezés visszafizetése |
9 691 575 |
0 |
9 691 575 |
9 691 575 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
327 559 923 |
88 734 410 |
416 294 333 |
416 294 333 |
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 913 474 |
10 913 474 |
10 913 474 |
|
|
IX. Beruházási kiadások |
8 505 168 |
8 505 168 |
8 505 168 |
|
|
Felújítások |
30 633 208 |
6 799 047 |
37 432 255 |
37 432 255 |
|
Felhalmozási kiadások |
211 903 908 |
30 688 771 |
242 592 679 |
242 592 679 |
|
0 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
570 097 039 |
145 640 870 |
715 737 909 |
715 737 909 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2023.évi |
2023.évi |
||||||||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
7400000 |
Személyi juttatások |
111672902 |
||||||
|
Intézményi működési bevételek |
9050000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19981076 |
||||||
|
Támogatások kiegészítések |
236396885 |
Dologi kiadások |
98083722 |
||||||
|
Műk. Célú támogatás ért. Bevét |
31014100 |
Szociális rászorultság jellegű ellátások |
44500000 |
||||||
|
Páyázatok |
228186954 |
Műk. Célú támogatás ért. Kiadás |
161970496 |
||||||
|
Műk. Célú pénzeszköz átadás |
75839743 |
||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
512047939 |
Költségvetési kiadások összesen |
512047939 |
||||||
|
Likvid hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Előző évek működési maradványa |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások |
58049100 |
||||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
58049100 |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||
|
Bevételek összesen |
570097039 |
Kiadások összesen |
570097039 |
||||||
|
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
4. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
2022.évi |
2022.évi |
||||||||
|
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
||||||
|
Egyéb központi támogatás |
0 |
Pályázatok |
38335805 |
||||||
|
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
Támogatásértékű bevételek |
0 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
189851149 |
||||||
|
2022 évi maradványMFP+ EEM |
38335805 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
||||||
|
EU-s támogatásból származó forrás |
189851149 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
228186954 |
Költségvetési kiadások összesen |
228186954 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat) |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
228186954 |
Kiadások összesen |
228186954 |
||||||
|
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
5. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
|||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
Felhalmozási hosszú lej. |
|||||||
|
Felhalmozási rövid lej. |
|||||||
|
Működési likvid. |
|||||||
|
Halasztott fizetésű hosszú lej. |
|||||||
|
fizetési kötelezettésg összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi |
|||||||
|
Bevételi jogcímek |
előirányz. |
||||||
|
kommunális adó |
3000000 |
||||||
|
Iparűzési adó |
4200000 |
||||||
|
Díjak, pótlékok, birságok |
200000 |
||||||
|
Saját bevételek összesen |
7400000 |
||||||
7. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Várható |
|||||||
|
Fejlesztési cél leírása |
kiadás |
||||||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk |
0 |
||||||
8. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2023. évi |
|||||
|
előirányzat |
||||||
|
Felújítás |
||||||
|
MFP Temető digitalizáció |
5338211 |
|||||
|
MFP Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai felúj |
29834174 |
|||||
|
EEM Emlékpark kialakítás |
3163420 |
|||||
|
EU pályázat Békés alkony energetikai felújítás |
48306409 |
|||||
|
EU pályázat Emlékház kialakítás+sportpálya felújítás |
141544740 |
|||||
|
Körforgalom közbiztonság javítása |
1000000 |
|||||
|
Óvoda konyha felújítás |
3000000 |
|||||
|
Közbiztonság javítása |
3000000 |
|||||
|
PM hivatal villamosenergia felújítás |
5000000 |
|||||
|
240186954 |
||||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
26 652 772 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
2 221 064 |
1 803 405 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
75 838 590 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
6 319 883 |
5 773 787 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
133 647 172 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
11 137 264 |
9 305 656 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
4 264 451 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
355 371 |
352 267 |
|
Működési bevételek |
9 050 000 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
221 664 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
7 400 000 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
|
Működési bevétel ÁH belülről |
46 135 450 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
3 844 621 |
7 775 938 |
|
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Számlamaradvány |
267 108 604 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
22 259 050 |
7 515 428 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
570 097 039 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
33 364 812 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
111 672 902 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
9 306 075 |
15 279 588 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
19 981 076 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
1 665 090 |
|
3.Dologi kiadások |
98 083 722 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 173 644 |
8 169 651 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44 500 000 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 041 663 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
156 074 244 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
13 006 187 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
13 412 453 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
1 117 704 |
|
7. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási kiadás |
126 372 642 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 054 |
10 531 048 |
|
MINDÖSSZESEN |
570 097 039 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
47 508 087 |
52 810 931 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
|
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
Végleges előirányzat |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
|
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6105729 |
0 |
6105729 |
6105729 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148179 |
0 |
148179 |
148179 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
4429080 |
0 |
4429080 |
4429080 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12595242 |
0 |
12595242 |
12595242 |
|
d.) Kiegészítés |
0 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
3 374 542 |
|
Bérkompenzáció |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 652 772 |
0 |
26 652 772 |
26 652 772 |
|
0 |
||||
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
|||
|
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
63 228 590 |
11 369 725 |
74 598 315 |
74 598 315 |
|
2. Óvodaműködtetési támogatás |
12 610 000 |
0 |
12 610 000 |
12 610 000 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
75 838 590 |
11 369 725 |
87 208 315 |
87 208 315 |
|
0 |
||||
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
82 804 000 |
477 918 |
83 281 918 |
83 281 918 |
|
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
17 335 926 |
0 |
17 335 926 |
17 335 926 |
|
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
|||
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
18 953 386 |
158 761 |
19 112 147 |
19 112 147 |
|
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 533 860 |
523 013 |
15 056 873 |
15 056 873 |
|
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 627 172 |
1 159 692 |
134 786 864 |
134 786 864 |
|
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
11 293 374 |
11 293 374 |
11293374 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 259 760 |
1 259 760 |
1259760 |
|
|
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 264 451 |
343 979 |
4 608 430 |
4 608 430 |
|
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) |
0 |
|||
|
V. Működési bevételek |
0 |
|||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
|||
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
-1 095 040 |
7 904 960 |
7 904 960 |
|
3. Viziközmű kompenzálás |
0 |
7 524 412 |
7 524 412 |
7 524 412 |
|
4. Kamatbevételek |
50 000 |
-42 791 |
7 209 |
7 209 |
|
5. Ingatlan értékesítés /Görgey, EszeT./ |
1 350 700 |
1 350 700 |
1 350 700 |
|
|
6.Közvetített szolgáltatás /orvosi rndelő tovább számlázott közmű/ |
1 291 587 |
1 291 587 |
1 291 587 |
|
|
7.Biztosító által fizetett kártérítés |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
|
|
8. Egyéb visszafizetés/közmű/ |
651 653 |
651 653 |
651 653 |
|
|
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
9 768 521 |
18 818 521 |
18 818 521 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
|
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
1 511 902 |
5 711 902 |
5 711 902 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
-775 668 |
2 224 332 |
2 224 332 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
200 000 |
-33 689 |
166 311 |
166 311 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
702 545 |
8 102 545 |
8 102 545 |
|
0 |
||||
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
− Közmunka program támogatása |
28 006 550 |
82 332 477 |
110 339 027 |
110 339 027 |
|
-NEAK támogatás |
18 148 900 |
-2 415 900 |
15 733 000 |
15 733 000 |
|
- EFOP pályázati támogatás (BKGY) |
0 |
19 619 520 |
19 619 520 |
19 619 520 |
|
-Egyéb fejezeti kezelésű bevételek |
2 694 355 |
2 694 355 |
2 694 355 |
|
|
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
46 155 450 |
102 230 452 |
148 385 902 |
148 385 902 |
|
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
302 988 435 |
138 128 048 |
441 116 483 |
441 116 483 |
|
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről |
0 |
|||
|
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
||
|
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 913 474 |
10 913 474 |
10 913 474 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
pénzmaradvány |
266 982 233 |
-3 400 652 |
263 581 581 |
263 581 581 |
|
X. Számlamaradvány összesen |
266 982 233 |
-3 400 652 |
263 581 581 |
263 581 581 |
|
I-IX. Bevétel mindösszesen |
569 970 668 |
145 640 870 |
715 611 538 |
715 611 538 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
|
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
Módosított lőiányzta végleges |
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
59 467 600 |
67 662 699 |
127 130 299 |
127 130 299 |
|
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak |
25 337 600 |
9 537 327 |
34 874 927 |
34 874 927 |
|
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS |
34 130 000 |
58 125 372 |
92 255 372 |
92 255 372 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
|||
|
- Projektmenedzseri kifiz |
0 |
1 514 826 |
1 514 826 |
1 514 826 |
|
- Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közlekedési költségtérítés |
893 718 |
-700 663 |
193 055 |
193 055 |
|
- egyéb költségtérítés |
162 000 |
-162 000 |
0 |
0 |
|
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
-33 334 |
406 666 |
406 666 |
|
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
311 993 |
1 590 393 |
1 590 393 |
|
Béren kívüli juttatások összesen |
2 774 118 |
930 822 |
3 704 940 |
3 704 940 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
|||
|
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
-229 004 |
15 528 736 |
15 528 736 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
1 690 120 |
-436 735 |
1 253 385 |
1 253 385 |
|
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
3 531 897 |
3 531 897 |
3 531 897 |
|
|
Külső személyi juttatások összesen |
17 447 860 |
2 866 158 |
20 314 018 |
20 314 018 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
79 689 578 |
71 459 679 |
151 149 257 |
151 149 257 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
|||
|
- szociális hozzájárulási adó |
14 306 990 |
-1 504 930 |
12 802 060 |
12 802 060 |
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
110 516 |
-110 516 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
14 417 506 |
-1 615 446 |
12 802 060 |
12 802 060 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
|||
|
- készletbeszerzés |
20 003 471 |
-5 410 737 |
14 592 734 |
14 592 734 |
|
- szolgáltatási kiadások |
48 837 643 |
21 813 641 |
70 651 284 |
70 651 284 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
3 112 349 |
3 312 349 |
3 312 349 |
|
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
41 016 |
41 016 |
41 016 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
34 597 238 |
-14 556 832 |
20 040 406 |
20 040 406 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
103 638 352 |
4 999 437 |
108 637 789 |
108 637 789 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
- családi támogatás |
0 |
0 |
||
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
-8 715 478 |
35 784 522 |
35 784 522 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
-8 715 478 |
35 784 522 |
35 784 522 |
|
-Közös hivatal pénzeszköz átadás |
10 412 453 |
-4 912 453 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
1 312 094 |
4 312 094 |
4 312 094 |
|
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
13 412 453 |
-3 600 359 |
9 812 094 |
9 812 094 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
- egyéb tagdíjak |
173 430 |
173 430 |
173 430 |
|
|
- ÉRV pénzeszöz átadás |
0 |
379 900 |
379 900 |
379 900 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
553 330 |
703 330 |
703 330 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
|||
|
- Óvoda finanszírozása |
75 713 372 |
-5 747 199 |
69 966 173 |
69 966 173 |
|
- PH.támogatása |
0 |
|||
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
75 713 372 |
-5 747 199 |
69 966 173 |
69 966 173 |
|
- Pályázati visszafizetés/EFOP, MFP/ |
4 870 233 |
4 870 233 |
4 870 233 |
|
|
- Házi orvosi ellátás kiadásai |
12 098 580 |
12 098 580 |
12 098 580 |
|
|
- megelőlegezés visszafizetése |
9 691 575 |
0 |
9 691 575 |
9 691 575 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
341 933 714 |
73 581 899 |
415 515 613 |
415 515 613 |
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 913 474 |
10 913 474 |
10 913 474 |
|
|
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
8 505 168 |
8 505 168 |
8 505 168 |
|
IX. Felújítások |
0 |
37 432 255 |
37 432 255 |
37 432 255 |
|
Felhamozás kiadásai |
228 186 954 |
15 058 074 |
243 245 028 |
243 245 028 |
|
0 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
569 970 668 |
145 640 870 |
715 611 538 |
715 611 538 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
|
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
|
KIADÁSOK |
||||
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
|
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
50 381 805 |
50 699 732 |
50 699 732 |
|
|
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
50 381 805 |
50 699 732 |
50 699 732 |
|
|
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
|
-bérenkívüli juttatás |
0 |
1 357 120 |
1 357 120 |
|
|
-végkielégítés |
0 |
372 600 |
372 600 |
|
|
- Közlekedési költségtérítés |
810 534 |
503 090 |
503 090 |
|
|
egyéb személyi juttatások |
1 324 633 |
1 324 633 |
||
|
- Normatív jutalom |
||||
|
- Jubileumi jutalom |
2 840 985 |
2 840 985 |
2 840 985 |
|
|
Béren kívüli juttatások összesen |
3 651 519 |
6 398 428 |
6 398 428 |
|
|
I. Személyi juttatások összesen |
54 033 324 |
57 098 160 |
57 098 160 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
6 934 980 |
6 988 453 |
6 988 453 |
|
|
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 934 980 |
6 988 453 |
6 988 453 |
|
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
394 000 |
562 578 |
562 578 |
|
|
- kommunikációs szolgáltatások |
11 032 806 |
189 107 |
189 107 |
|
|
- Szolgáltatási kiadások |
200 000 |
3 771 464 |
3 771 464 |
|
|
- különféle befizetések és egyéb dologi |
3 244 633 |
2 135 131 |
2 135 131 |
|
|
- ebből: Kamatkiadások |
||||
|
-Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Dologi kiadások összesen |
14 871 439 |
6 658 280 |
6 658 280 |
|
|
IV. Beruházási kiadás |
0 |
0 |
||
|
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 839 743 |
70 744 893 |
70 744 893 |
|
|
BEVÉTELEK |
||||
|
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
75 713 372 |
69 966 173 |
69 966 173 |
|
|
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
126 371 |
126 371 |
126 371 |
|
|
Össz bevétel |
75 839 743 |
70 092 544 |
70 092 544 |
|
|
Óvoda pedagógus |
6 |
4 |
4 |
|
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
5 |
5 |
5 |
|
|
Óvoda létszáma összesen: |
11 |
9 |
9 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 31. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.