Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 01Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését
610 645 088 Ft bevétellel, ebből
610 645 088 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ÖSSZEVONTAN |
|||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
Módosított ei.II. |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6105729 |
60000 |
6165729 |
||
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148179 |
0 |
148179 |
||
− Közutak fenntartásának támogatása |
4429080 |
0 |
4429080 |
||
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12595242 |
0 |
12595242 |
0 |
|
Önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
||
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
|||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 652 772 |
60000 |
26 712 772 |
0 |
|
0 |
|||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
63 228 590 |
0 |
63 228 590 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
12 610 000 |
0 |
12 610 000 |
0 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
75 838 590 |
0 |
75 838 590 |
0 |
|
0 |
|||||
IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
82 804 000 |
0 |
82 804 000 |
||
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
17 335 926 |
-1701189 |
15 634 737 |
||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
18 953 386 |
2798827 |
21 752 213 |
||
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 533 860 |
-159600 |
14 374 260 |
||
V. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 627 172 |
938 038 |
134 565 210 |
0 |
|
VI. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
||||
VII.Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
VIII. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 264 451 |
744665 |
5 009 116 |
||
IX. Működési bevételek |
0 |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
0 |
0 |
0 |
||
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
50 000 |
||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatás |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||||
X. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
9 050 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
XI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
− Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
XII. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
XIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
− Közmunka program támogatása |
28 006 550 |
18663032 |
46 669 582 |
||
- NEAK támogtás |
18 148 900 |
0 |
18 148 900 |
||
- EFOP pályázati támogatás (BKGY) |
0 |
9228840 |
9 228 840 |
||
Közművelődés pályázat |
|||||
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
46 155 450 |
27891872 |
74 047 322 |
0 |
|
0 |
|||||
Működési bevétel mindösszesen |
302 988 435 |
29 634 575 |
332 623 010 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10913474 |
10 913 474 |
|||
Pénzmaravány |
267 108 604 |
267 108 604 |
|||
Megelőlegezés |
0 |
||||
Pénzmaradvány ovi, ph |
0 |
||||
Számlamaradvány összesen |
267 108 604 |
0 |
267 108 604 |
0 |
0 |
Bevétel mindösszesen |
570 097 039 |
40 548 049 |
610 645 088 |
0 |
|
2. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ÖSSZEVONTAN |
|||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
109 849 405 |
21 287 963 |
131 137 368 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
109 849 405 |
21 287 963 |
131 137 368 |
0 |
|
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
-Projektmenedzseri kifiz |
0 |
0 |
0 |
||
- Jubileumi jutalom |
2 840 985 |
0 |
2 840 985 |
||
- közlekedési költségtérítés |
1 704 252 |
0 |
1 704 252 |
||
- egyéb költségtérítés |
162 000 |
0 |
162 000 |
||
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
0 |
440 000 |
||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
0 |
1 278 400 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
6 425 637 |
0 |
6 425 637 |
0 |
|
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
15 757 740 |
|||
- egyéb külső személyi juttatások |
1 690 120 |
0 |
1 690 120 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
17 447 860 |
0 |
17 447 860 |
0 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
133 722 902 |
21 287 963 |
155 010 865 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
17 154 209 |
2 767 436 |
19 921 645 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
110 516 |
0 |
110 516 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
17 264 725 |
2 767 436 |
20 032 161 |
0 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||||
- készletbeszerzés |
20 397 471 |
5 593 745 |
26 735 881 |
||
- szolgáltatási kiadások |
59 870 449 |
3 140 766 |
63 011 215 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
0 |
400 000 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
37 841 871 |
0 |
37 841 871 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
118 509 791 |
8 834 511 |
128 088 967 |
0 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
- családi támogatás |
0 |
0 |
|||
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
0 |
|
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||
- Közös hivatal pénzeszköz átadás |
10 412 453 |
-4 000 000 |
6 412 453 |
0 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
13 412 453 |
-4 000 000 |
9 412 453 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
150 000 |
||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
|
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||||
- Óvoda finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||
- PH.támogatása |
0 |
||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
0 |
0 |
0 |
||
- megelőlegezés visszafizetése |
9 691 575 |
0 |
9 691 575 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
327 559 923 |
29 634 575 |
357 194 498 |
0 |
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 913 474 |
10 913 474 |
|||
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
||||
Felújítások |
30 633 208 |
0 |
30 633 208 |
||
Felhalmozási kiadások |
211 903 908 |
0 |
211 903 908 |
||
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
570 097 039 |
40 548 049 |
610 645 088 |
0 |
|
3. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
S |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|||
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6105729 |
60 000 |
6165729 |
||
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148179 |
0 |
148179 |
||
− Közutak fenntartásának támogatása |
4429080 |
0 |
4429080 |
||
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12595242 |
0 |
12595242 |
||
d.) Kiegészítés |
0 |
||||
Polgármesteri illetmény támog. |
3374542 |
0 |
3 374 542 |
||
Bérkompenzáció |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
26 652 772 |
60 000 |
26 712 772 |
0 |
|
0 |
|||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
0 |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
63 228 590 |
0 |
63 228 590 |
||
2. Óvodaműködtetési támogatás |
12 610 000 |
0 |
12 610 000 |
0 |
|
3.Minősítési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
75 838 590 |
0 |
75 838 590 |
0 |
|
0 |
|||||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
82 804 000 |
0 |
82 804 000 |
||
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
17 335 926 |
-1 701 189 |
15 634 737 |
||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
||||
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
18 953 386 |
2 798 827 |
21 752 213 |
||
7. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
14 533 860 |
-159 600 |
14 374 260 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
133 627 172 |
938 038 |
134 565 210 |
0 |
|
IV. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 264 451 |
744 665 |
5 009 116 |
0 |
|
Működési célú ktgvetési támog. És kieg.támog.(Köztisztviselők béremelése, választás) |
0 |
||||
V. Működési bevételek |
0 |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
||||
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
||
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
0 |
0 |
0 |
||
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
50 000 |
||
5. Készletértékesítés és szolgáltatás |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatás |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||||
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
9 050 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
||||
− Iparűzési adó |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
0 |
7 400 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||
− Közmunka program támogatása |
28 006 550 |
18 663 032 |
46 669 582 |
||
-NEAK támogatás |
18 148 900 |
0 |
18 148 900 |
||
- EFOP pályázati támogatás (BKGY) |
0 |
9 228 840 |
9 228 840 |
||
-közművelődés bértámogatás pályázata |
0 |
0 |
|||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
46 155 450 |
27 891 872 |
74 047 322 |
0 |
|
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
302 988 435 |
30 379 240 |
332 623 010 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről |
0 |
||||
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
|||
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
10 913 474 |
10 913 474 |
|||
X. Számlamaradvány |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||
pénzmaradvány |
266 982 233 |
0 |
266 982 233 |
||
X. Számlamaradvány összesen |
266 982 233 |
0 |
266 982 233 |
||
I-IX. Bevétel mindösszesen |
569 970 668 |
40 548 049 |
610 518 717 |
||
4. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított lőiányzta (I) |
eltérés |
Módosított lőiányzta végleges |
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
59 467 600 |
21 287 963 |
80 755 563 |
||
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak |
25 337 600 |
-1 701 189 |
23 636 411 |
||
-Teljes munkaidőben foglalkozatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS |
34 130 000 |
22 989 152 |
57 119 152 |
||
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
- Projektmenedzseri kifiz |
0 |
0 |
0 |
||
- Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
||
- közlekedési költségtérítés |
893 718 |
0 |
893 718 |
||
- egyéb költségtérítés |
162 000 |
0 |
162 000 |
||
- béren kívüli juttatás |
440 000 |
0 |
440 000 |
||
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 278 400 |
0 |
1 278 400 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
2 774 118 |
0 |
2 774 118 |
||
2.) Külső személyi juttatások |
0 |
||||
- Választott képviselők tiszteletdíj |
15 757 740 |
0 |
15 757 740 |
||
- egyéb külső személyi juttatások |
1 690 120 |
0 |
1 690 120 |
||
Külső személyi juttatások összesen |
17 447 860 |
0 |
17 447 860 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
79 689 578 |
21 287 963 |
100 977 541 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
0 |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
14 306 990 |
2 767 436 |
17 074 426 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
110 516 |
0 |
110 516 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
14 417 506 |
2 767 436 |
17 184 942 |
0 |
|
III. Dologi kiadások |
0 |
||||
- készletbeszerzés |
20 003 471 |
6 338 410 |
26 341 881 |
||
- szolgáltatási kiadások |
48 837 643 |
3 140 766 |
51 978 409 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
- kiküldetés, reklám és propaganda |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
34 597 238 |
0 |
34 597 238 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
103 638 352 |
9 579 176 |
113 217 528 |
0 |
|
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
- családi támogatás |
0 |
0 |
|||
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
||
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
0 |
44 500 000 |
0 |
|
-Közös hivatal pénzeszköz átadás |
10 412 453 |
-4 000 000 |
6 412 453 |
||
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
13 412 453 |
-4 000 000 |
9 412 453 |
0 |
0 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, Sport) |
150 000 |
0 |
15 000 |
0 |
|
Állami többségi tulajdonnak átadott |
0 |
0 |
0 |
||
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
150 000 |
150 000 |
0 |
||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
||||
- Óvoda finanszírozása |
75 713 372 |
0 |
75 713 372 |
||
- PH.támogatása |
0 |
||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
75 713 372 |
0 |
75 713 372 |
0 |
0 |
- megelőlegezés visszafizetése |
9 691 575 |
9 691 575 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
341 933 714 |
29 658 362 |
370 847 411 |
0 |
|
0 |
|||||
VIII. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Felújítások |
0 |
0 |
|||
Felhamozás kiadásai |
228 186 954 |
11 484 352 |
239 671 306 |
||
0 |
|||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
569 970 668 |
40 398 049 |
610 518 717 |
0 |
|
5. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
változás (+/-) |
Módosított Előirányzat (I) |
változás |
Végleges előirányzat |
KIADÁSOK |
|||||
I. Személyi juttatások |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
|||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
50 381 805 |
0 |
50 381 805 |
||
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
50 381 805 |
0 |
50 381 805 |
||
b.) Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
-bérenkívüli juttatás |
0 |
0 |
0 |
||
- költségtérítés |
810 534 |
0 |
810 534 |
||
egyéb személyi juttatások |
0 |
||||
- Normatív jutalom |
0 |
||||
- Jubileumi jutalom |
2 840 985 |
0 |
2 840 985 |
||
Béren kívüli juttatások összesen |
3 651 519 |
0 |
3 651 519 |
||
I. Személyi juttatások összesen |
54 033 324 |
0 |
54 033 324 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
0 |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
6 934 980 |
0 |
6 934 980 |
||
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
||
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
6 934 980 |
0 |
6 934 980 |
||
III. Dologi kiadások |
0 |
||||
- készletbeszerzés |
394 000 |
0 |
394 000 |
||
- kommunikációs szolgáltatások |
11 032 806 |
0 |
11 032 806 |
||
- Szolgáltatási kiadások |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
- különféle befizetések és egyéb dologi |
3 244 633 |
0 |
3 244 633 |
||
- ebből: Kamatkiadások |
0 |
||||
-Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
14 871 439 |
0 |
14 871 439 |
||
IV. Beruházási kiadás |
0 |
0 |
|||
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 839 743 |
0 |
75 839 743 |
||
0 |
|||||
BEVÉTELEK |
0 |
||||
0 |
|||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
75 713 372 |
0 |
75 713 372 |
||
II. Pénzmaradvány igénybevétele |
126 371 |
0 |
126 371 |
||
Össz bevétel |
75 839 743 |
0 |
75 839 743 |
||
Óvoda pedagógus |
6 |
0 |
6 |
||
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
5 |
0 |
5 |
||
Óvoda létszáma összesen: |
11 |
0 |
11 |
||