Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 15Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Farkaslyuk Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetési célja, hogy a kötelező feladatainak az ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat. Az önkormányzat 2026 évben megőrizze fizetőképességét és biztosítva legyen a költségvetés tartós egyensúlya.
[2] Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Farkaslyuk Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetését
749 648 783 Ft bevétellel, ebből
749 648 783 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 5. melléklet üres)
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 7. melléklet üres)
(9) Az Önkormányzat 2026. évi felújítási kiadásokat tervez. (a 8. melléklet)
(10) Az önkormányzat 2026.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 9. melléklet tartalmazza
(11) Az önkormányzati költségvetési bevételeit és kiadások megoszlását a rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.
(12) Az Farkaslyuk Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A Farkaslyuki Polgármesteri hivatal kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
(14) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.
(15) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát az önkormányzat jegyzője által irányított Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. Záró és vegyes rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata 2026. évi bevételi előirányzatai összevontan |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
108 109 192 |
0 |
0 |
108 109 192 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
136 302 408 |
0 |
0 |
136 302 408 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
98 188 696 |
0 |
0 |
98 188 696 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
85 561 356 |
0 |
0 |
85 561 356 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
183 750 052 |
0 |
0 |
183 750 052 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 401 657 |
0 |
0 |
4 401 657 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
432 563 309 |
0 |
0 |
432 563 309 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
176 693 836 |
0 |
0 |
176 693 836 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
609 257 145 |
0 |
0 |
609 257 145 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
55 |
0 |
0 |
55 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
55 |
0 |
0 |
55 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
63 030 |
0 |
0 |
63 030 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
10 063 140 |
0 |
0 |
10 063 140 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
630 320 285 |
0 |
0 |
630 320 285 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
103 103 826 |
0 |
0 |
103 103 826 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
103 103 826 |
0 |
0 |
103 103 826 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
16 502 253 |
0 |
0 |
16 502 253 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
119 606 079 |
0 |
0 |
119 606 079 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
119 606 079 |
0 |
0 |
119 606 079 |
|
Bevételek összesen (B1-B9) |
749 926 364 |
0 |
0 |
749 926 364 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatai összevontan |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
351 881 405 |
0 |
0 |
351 881 405 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
4 109 103 |
0 |
0 |
4 109 103 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
3 811 422 |
0 |
0 |
3 811 422 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 775 808 |
0 |
0 |
1 775 808 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 302 000 |
0 |
0 |
3 302 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 940 000 |
0 |
0 |
2 940 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 923 310 |
0 |
0 |
1 923 310 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 160 000 |
0 |
0 |
2 160 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
4 017 105 |
0 |
0 |
4 017 105 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
375 950 153 |
0 |
0 |
375 950 153 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
27 577 005 |
0 |
0 |
27 577 005 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
12 806 058 |
0 |
0 |
12 806 058 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
40 383 063 |
0 |
0 |
40 383 063 |
|
Személyi juttatások (K1) |
416 333 216 |
0 |
0 |
416 333 216 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
54 123 318 |
0 |
0 |
54 123 318 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
98 071 |
98 071 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
25 180 853 |
0 |
0 |
25 180 853 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
25 278 924 |
0 |
0 |
25 278 924 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 382 298 |
0 |
0 |
2 382 298 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 644 795 |
0 |
0 |
1 644 795 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 027 093 |
0 |
0 |
4 027 093 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
8 384 488 |
0 |
0 |
8 384 488 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 249 822 |
0 |
0 |
8 249 822 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
4 109 528 |
0 |
0 |
4 109 528 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
20 743 838 |
0 |
0 |
20 743 838 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
43 346 722 |
0 |
0 |
43 346 722 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
545 938 |
0 |
0 |
545 938 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 263 928 |
0 |
0 |
4 263 928 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
526 472 |
0 |
0 |
526 472 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
488 074 |
0 |
0 |
488 074 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 100 267 |
0 |
0 |
5 100 267 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
139 701 420 |
0 |
0 |
139 701 420 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 945 |
0 |
0 |
20 945 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
4 457 |
0 |
0 |
4 457 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
25 402 |
0 |
0 |
25 402 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
28 142 655 |
0 |
0 |
28 142 655 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
664 591 |
0 |
0 |
664 591 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
28 807 246 |
0 |
0 |
28 807 246 |
|
Dologi kiadások (K3) |
197 840 085 |
0 |
0 |
197 840 085 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
37 553 565 |
0 |
0 |
37 553 565 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
37 553 565 |
0 |
0 |
37 553 565 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
13 342 558 |
0 |
0 |
13 342 558 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) BBTT Farkaslyuki Nyugdíjas Alapszerevezet 150.000.-Ft támogatás, Farkaslyuki Polgárőr Egyesület 500.000.-Ft támogatás |
12 722 229 |
0 |
0 |
12 722 229 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
26 064 787 |
0 |
0 |
26 064 787 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
381 968 |
0 |
0 |
381 968 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
103 131 |
0 |
0 |
103 131 |
|
Beruházások (K6) |
485 099 |
0 |
0 |
485 099 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 670 865 |
0 |
0 |
1 670 865 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
451 134 |
0 |
0 |
451 134 |
|
Felújítások (K7) |
2 121 999 |
0 |
0 |
2 121 999 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
733 146 530 |
0 |
0 |
733 146 530 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
16 502 253 |
0 |
0 |
16 502 253 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
16 502 253 |
0 |
0 |
16 502 253 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
749 648 783 |
0 |
0 |
749 648 783 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
|
önkormányzati szinten |
|||||||||
|
2026. évi költségvetés |
|||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2026.évi |
Megnevezés |
2026.évi |
||||||
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||
|
Állami támogatás |
609 257 145 |
Személyi juttatások |
416 333 216 |
||||||
|
Működési bevételek |
10 050 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
54 123 318 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
11 000 000 |
Dologi kiadások |
197 840 085 |
||||||
|
Megelőlegezés |
16 502 253 |
Szociális rászorultság jellegű ellátások |
37 553 565 |
||||||
|
Pályázatok |
0 |
Beruházás, felújítás |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
102 839 385 |
Műk. Célú pénzeszköz átadás |
27 296 346 |
||||||
|
Megelőlegezés visszafizetése |
16 502 253 |
||||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
749 648 783 |
Költségvetési kiadások összesen |
749 648 783 |
||||||
|
Likvid hitelek törlesztése |
|||||||||
|
Előző évek működési maradványa |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
749 648 783 |
Kiadások összesen |
749 648 783 |
||||||
|
Költségvetési hiány |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
||||||
4. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
|
önkormányzati szinten |
|||||||||
|
2026. Évi költségvetés |
|||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2026.évi |
Megnevezés |
2026.évi |
||||||
|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
||||||
|
Egyéb központi támogatás |
0 |
Felújítások |
0 |
||||||
|
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
|
Támogatásértékű bevételek |
0 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
0 |
||||||
|
2024 évi maradványMFP |
0 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
||||||
|
EU-s támogatásból származó forrás |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat) |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
||||||
|
Költségvetési hiány |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
||||||
5. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata |
||||||
|
adósságot keletkeztető ügyleteiből |
||||||
|
fennálló kötelezettségei |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
||||
|
Felhalmozási hosszú lej. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási rövid lej. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési likvid. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Halasztott fizetésű hosszú lej. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
fizetési kötelezettésg összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata |
|||||||
|
saját bevételeinek részletezése az |
|||||||
|
adósságot keletkeztető ügyleteiből |
|||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
|
adatok forintban |
|||||||
|
Bevételi jogcímek |
2026. évi |
||||||
|
előirányzat |
|||||||
|
Helyi adók: kommunális adó, iparűzési adó |
11 000 000 |
||||||
|
Vagyonhasznosítás bevétele |
10 050 000 |
||||||
|
Díjak, pótlékok, birságok |
0 |
||||||
|
Saját bevételek összesen |
21 050 000 |
||||||
7. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata |
|||||||
|
2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||
|
Várható |
|||||||
|
Fejlesztési cél leírása |
kiadás |
||||||
|
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk |
0 |
||||||
8. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások célonként |
||||||
|
2026. évi költségvetés |
||||||
|
adatok forintban |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
2026. évi |
|||||
|
előirányzat |
||||||
|
Felújítás |
||||||
|
Óvoda |
(linóleum lerakás, ajtók festése, egyéb felújítások) |
2 121 999 |
||||
9. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
108 109 192 |
9 009 099 |
9 009 099 |
9 009 099 |
9 009 099 |
9 009 099 |
9 009 099 |
9 009 099 |
9 009 099 |
9 009 099 |
9 009 099 |
9 009 099 |
9 009 103 |
|
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
136 302 408 |
11 358 534 |
11 358 534 |
11 358 534 |
11 358 534 |
11 358 534 |
11 358 534 |
11 358 534 |
11 358 534 |
11 358 534 |
11 358 534 |
11 358 534 |
11 358 534 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
183 750 052 |
15 312 504 |
15 312 504 |
15 312 504 |
15 312 504 |
15 312 504 |
15 312 504 |
15 312 504 |
15 312 504 |
15 312 504 |
15 312 504 |
15 312 504 |
15 312 504 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
4 401 657 |
366 805 |
366 805 |
366 805 |
366 805 |
366 805 |
366 805 |
366 805 |
366 805 |
366 805 |
366 805 |
366 805 |
366 805 |
|
Működési bevételek |
10 050 000 |
837 500 |
837 500 |
837 500 |
837 500 |
837 500 |
837 500 |
837 500 |
837 500 |
837 500 |
837 500 |
837 500 |
837 500 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
11 000 000 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
916 667 |
|
Működési bevétel ÁH belülről |
176 693 836 |
14 724 486 |
14 724 486 |
14 724 486 |
14 724 486 |
14 724 486 |
14 724 486 |
14 724 486 |
14 724 486 |
14 724 486 |
14 724 486 |
14 724 486 |
14 724 486 |
|
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Számlamaradvány |
119 341 638 |
9 945 137 |
9 945 137 |
9 945 137 |
9 945 137 |
9 945 137 |
9 945 137 |
9 945 137 |
9 945 137 |
9 945 137 |
9 945 137 |
9 945 137 |
9 945 137 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
749 648 783 |
62 470 732 |
62 470 732 |
62 470 732 |
62 470 732 |
62 470 732 |
62 470 732 |
62 470 732 |
62 470 732 |
62 470 732 |
62 470 732 |
62 470 732 |
62 470 736 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
416 333 216 |
34 694 435 |
34 694 435 |
34 694 435 |
34 694 435 |
34 694 435 |
34 694 435 |
34 694 435 |
34 694 435 |
34 694 435 |
34 694 435 |
34 694 435 |
34 694 435 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
54 123 318 |
4 510 277 |
4 510 277 |
4 510 277 |
4 510 277 |
4 510 277 |
4 510 277 |
4 510 277 |
4 510 277 |
4 510 277 |
4 510 277 |
4 510 277 |
4 510 277 |
|
3.Dologi kiadások |
197 840 085 |
16 486 674 |
16 486 674 |
16 486 674 |
16 486 674 |
16 486 674 |
16 486 674 |
16 486 674 |
16 486 674 |
16 486 674 |
16 486 674 |
16 486 674 |
16 486 674 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37 553 565 |
3 129 464 |
3 129 464 |
3 129 464 |
3 129 464 |
3 129 464 |
3 129 464 |
3 129 464 |
3 129 464 |
3 129 464 |
3 129 464 |
3 129 464 |
3 129 464 |
|
5. Támogatás értékű működési kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú pénzeszközátadás |
26 811 247 |
2 234 271 |
2 234 271 |
2 234 271 |
2 234 271 |
2 234 271 |
2 234 271 |
2 234 271 |
2 234 271 |
2 234 271 |
2 234 271 |
2 234 271 |
2 234 271 |
|
7. Beruházási kiadások |
485 099 |
40 425 |
40 425 |
40 425 |
40 425 |
40 425 |
40 425 |
40 425 |
40 425 |
40 425 |
40 425 |
40 425 |
40 425 |
|
Megelőlegezés visszafizetése |
16 502 253 |
16 502 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
749 648 783 |
77 597 797 |
61 095 544 |
61 095 544 |
61 095 544 |
61 095 544 |
61 095 544 |
61 095 544 |
61 095 544 |
61 095 544 |
61 095 544 |
61 095 544 |
61 095 544 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata 2026. évi bevételi előirányzatai |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
108 109 192 |
0 |
0 |
108 109 192 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
136 302 408 |
0 |
0 |
136 302 408 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
98 188 696 |
0 |
0 |
98 188 696 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
85 561 356 |
0 |
0 |
85 561 356 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
183 750 052 |
0 |
0 |
183 750 052 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 401 657 |
0 |
0 |
4 401 657 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
432 563 309 |
0 |
0 |
432 563 309 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
176 693 836 |
0 |
0 |
176 693 836 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
609 257 145 |
0 |
0 |
609 257 145 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
10 050 000 |
0 |
0 |
10 050 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
630 307 145 |
0 |
0 |
630 307 145 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
102 839 385 |
0 |
0 |
102 839 385 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
102 839 385 |
0 |
0 |
102 839 385 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
16 502 253 |
0 |
0 |
16 502 253 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
119 341 638 |
0 |
0 |
119 341 638 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
119 341 638 |
0 |
0 |
119 341 638 |
|
Bevételek összesen (B1-B9) |
749 648 783 |
0 |
0 |
749 648 783 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Önkormányzata 2026. évi kiadási előirányzatai |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
193 547 185 |
0 |
0 |
193 547 185 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 822 567 |
0 |
0 |
1 822 567 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
980 000 |
0 |
0 |
980 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
233 280 |
0 |
0 |
233 280 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
3 059 050 |
0 |
0 |
3 059 050 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
199 672 082 |
0 |
0 |
199 672 082 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
27 577 005 |
0 |
0 |
27 577 005 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 520 358 |
0 |
0 |
2 520 358 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
30 097 363 |
0 |
0 |
30 097 363 |
|
Személyi juttatások (K1) |
229 769 445 |
0 |
0 |
229 769 445 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
29 870 028 |
0 |
0 |
29 870 028 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 659 847 |
0 |
0 |
14 659 847 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
14 659 847 |
0 |
0 |
14 659 847 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 307 916 |
0 |
0 |
2 307 916 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 496 141 |
0 |
0 |
1 496 141 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 804 057 |
0 |
0 |
3 804 057 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 305 188 |
0 |
0 |
7 305 188 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 495 773 |
0 |
0 |
5 495 773 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 443 189 |
0 |
0 |
3 443 189 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
16 244 150 |
0 |
0 |
16 244 150 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
43 203 865 |
0 |
0 |
43 203 865 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
500 638 |
0 |
0 |
500 638 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 171 185 |
0 |
0 |
4 171 185 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
526 472 |
0 |
0 |
526 472 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
66 850 |
0 |
0 |
66 850 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
14 783 536 |
0 |
0 |
14 783 536 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
139 701 420 |
0 |
0 |
139 701 420 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
20 945 |
0 |
0 |
20 945 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
4 457 |
0 |
0 |
4 457 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
25 402 |
0 |
0 |
25 402 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
28 142 655 |
0 |
0 |
28 142 655 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
387 045 |
0 |
0 |
387 045 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
28 529 700 |
0 |
0 |
28 529 700 |
|
Dologi kiadások (K3) |
186 720 426 |
0 |
0 |
186 720 426 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
37 553 565 |
0 |
0 |
37 553 565 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
37 553 565 |
0 |
0 |
37 553 565 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
13 342 558 |
0 |
0 |
13 342 558 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) BBTT Farkaslyuki Nyugdíjas Alapszerevezet 150.000.-Ft támogatás, Farkaslyuki Polgárőr Egyesület 500.000.-Ft támogatás |
12 722 229 |
0 |
0 |
12 722 229 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
26 064 787 |
0 |
0 |
26 064 787 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
509 978 251 |
0 |
0 |
509 978 251 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
16 502 253 |
0 |
0 |
16 502 253 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
223 168 279 |
0 |
0 |
223 168 279 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
239 670 532 |
0 |
0 |
239 670 532 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
239 670 532 |
0 |
0 |
239 670 532 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
749 648 783 |
0 |
0 |
749 648 783 |
12. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda 2026. évi előirányzatai |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
55 |
0 |
0 |
55 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
55 |
0 |
0 |
55 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
13 030 |
0 |
0 |
13 030 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
13 085 |
0 |
0 |
13 085 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
13 085 |
0 |
0 |
13 085 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
264 441 |
0 |
0 |
264 441 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
264 441 |
0 |
0 |
264 441 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
136 302 408 |
0 |
0 |
136 302 408 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
136 566 849 |
0 |
0 |
136 566 849 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
136 566 849 |
0 |
0 |
136 566 849 |
|
Bevételek összesen (B1-B9) |
136 579 934 |
0 |
0 |
136 579 934 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
91 239 720 |
0 |
0 |
91 239 720 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 988 855 |
0 |
0 |
1 988 855 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
1 775 808 |
0 |
0 |
1 775 808 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 302 000 |
0 |
0 |
3 302 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
790 030 |
0 |
0 |
790 030 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
958 055 |
0 |
0 |
958 055 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
100 054 468 |
0 |
0 |
100 054 468 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
523 200 |
0 |
0 |
523 200 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
523 200 |
0 |
0 |
523 200 |
|
Személyi juttatások (K1) |
100 577 668 |
0 |
0 |
100 577 668 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
13 075 097 |
0 |
0 |
13 075 097 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
98 071 |
0 |
0 |
98 071 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 079 645 |
0 |
0 |
10 079 645 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
10 177 716 |
0 |
0 |
10 177 716 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
74 382 |
0 |
0 |
74 382 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
148 654 |
0 |
0 |
148 654 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
223 036 |
0 |
0 |
223 036 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 079 300 |
0 |
0 |
1 079 300 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 754 049 |
0 |
0 |
2 754 049 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
666 339 |
0 |
0 |
666 339 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 499 688 |
0 |
0 |
4 499 688 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
142 857 |
0 |
0 |
142 857 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
45 300 |
0 |
0 |
45 300 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
92 743 |
0 |
0 |
92 743 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
216 500 |
0 |
0 |
216 500 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 859 483 |
0 |
0 |
2 859 483 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 856 571 |
0 |
0 |
7 856 571 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 785 202 |
0 |
0 |
1 785 202 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
277 546 |
0 |
0 |
277 546 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 062 748 |
0 |
0 |
2 062 748 |
|
Dologi kiadások (K3) |
20 320 071 |
0 |
0 |
20 320 071 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
381 968 |
0 |
0 |
381 968 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
103 131 |
0 |
0 |
103 131 |
|
Beruházások (K6) |
485 099 |
0 |
0 |
485 099 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 670 865 |
0 |
0 |
1 670 865 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
451 134 |
0 |
0 |
451 134 |
|
Felújítások (K7) |
2 121 999 |
0 |
0 |
2 121 999 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
136 579 934 |
0 |
0 |
136 579 934 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
136 579 934 |
0 |
0 |
136 579 934 |
|
Óvoda pedagógus |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
Óvoda létszáma összesen |
12 |
0 |
0 |
12 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Farkaslyuk Község Polgármesteri Hivatal 2026. évi előirányzatai |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75322) |
10 873 425 |
10 873 425 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
10 873 425 |
10 873 425 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
441 361 |
441 361 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
86 865 871 |
86 865 871 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
87 307 232 |
87 307 232 |
||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
87 307 232 |
87 307 232 |
||
|
Bevétel összesen |
98 180 657 |
98 180 657 |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
67 094 500 |
67 094 500 |
||
|
Normatív jutalmak (K1102) |
4 109 103 |
4 109 103 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
9 622 500 |
9 622 500 |
||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
900 000 |
900 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 160 000 |
2 160 000 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
85 986 103 |
85 986 103 |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
85 986 103 |
85 986 103 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 493 193 |
11 493 193 |
||
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 178 193 |
11 178 193 |
||
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
315 000 |
315 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
441 361 |
441 361 |
||
|
Készletbeszerzés (K31) |
441 361 |
441 361 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
204 724 |
204 724 |
||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
204 724 |
204 724 |
||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
55 276 |
55 276 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
55 276 |
55 276 |
||
|
Dologi kiadások (K3) |
701 361 |
701 361 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
||
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
98 180 657 |
98 180 657 |
||