Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VI.4.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2015. (II.26.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Hatályos: 2015. 06. 05- 2015. 06. 05Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VI.4.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2015. (II.26.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
2015-06-05-tól 2015-06-06-ig
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (VI.4) önkormányzati
R E N D E L E T E
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2015. (II.26.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Mánfa Község Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2015. évi költségvetés fő előirányzata:
a./ bevétel főösszege: 86 596 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 87 481 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege 885 eFt
(2) Mánfa Község Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott felhalmozási bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 200 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 1 085 eFt-ra
módosul
c./ hiány összege: 885 eFt
(3) Mánfa Község Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott működési bevételei és kiadásai:
a./ bevétel főösszege: 86 396 eFt-ra
b./ kiadás főösszege: 86 396 eFt-ra
módosul
(4) A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
1.személyi jellegű kiadások 44 204 eFt
2.munkaadókat terhelő járulékok 7 619 eFt
3.dologi jellegű kiadások 27 729 eFt
4.felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás 1 085 eFt
5.speciális támogatások 0 eFt
6.egyéb kiadások 6 844 eFt
7. költségvetési létszámkeret 6 főben állapítja meg
8. közfoglalkoztatottak éves létszámát 35 főben állapítja meg.
2.§
A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék eFt-ra változik.
- működési céltartalék 0 eFt
- működési általános tartalék 0 eFt
3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mánfa, 2015. június 3.
dr. Vaskó Ernő Hohn Krisztina
címzetes főjegyző polgármester
ezer forintban | 2/a.sz. melléklet | |||
Mánfa Község Önkormányzat | ||||
Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosított | |
K1 | Személyi juttatások | 14 559 | 44 204 | |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 593 | 7 619 | |
K3 | Dologi kiadások | 21 751 | 27 729 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 195 | 3 995 | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 608 | 2 018 | |
- Elvonások és befizetések | 0 | 15 | ||
- Működési célú tám. Áh-n belülre | 1 008 | 1 203 | ||
-Működési célú tám. Áh-n kívülre | 600 | 800 | ||
-Tartalékok | 0 | 0 | ||
K6 | Beruházások | 200 | 200 | |
K7 | Felújítások | 867 | 867 | |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 18 | 18 | |
-Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre | 18 | 18 | ||
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 46 791 | 86 650 | |
K914 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 831 | 831 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 831 | 831 | |
K | Tárgyévi kiadások | 47 622 | 87 481 |
ezer forintban | 2/b.sz. melléklet | ||||
Mánfa Község Önkormányzat | |||||
Rovat | Bevételek megnevezése | Eredeti | Módosított | ||
B11 | Önkormányzat működési támogatás | 22 550 | 22 749 | ||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | ||
B16 | Működési célú tám. bevételei áh-n belülről | 2 000 | 41 660 | ||
B21 | Felhalmozás célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | ||
B24 | Felhalmozás célú tám. bevételei áh-n belülről | 0 | 0 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 11 100 | 11 100 | ||
B4 | Működési bevételek | 6 367 | 6 367 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 200 | 200 | ||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 42 217 | 82 076 | ||
B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll-tól | 885 | 885 | ||
B813 | Maradvány igénybevétele | 4 520 | 4 520 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 5 405 | 5 405 | ||
B | Tárgyévi bevételek | 47 622 | 87 481 |
ezer forintban | 3/a.sz. melléklet | |||||||||||
Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata | ||||||||||||
2015.03.31. | ||||||||||||
1. | 2014. 12. havi bérkompenzáció | |||||||||||
- | önkormányzatok műkődési támogatásai | 13 | ||||||||||
- | tartalékok | 13 | ||||||||||
2. | 2015.01-02. havi bérkompenzáció | |||||||||||
- | önkormányzatok műkődési támogatásai | 34 | ||||||||||
- | tartalékok | 34 | ||||||||||
2015.04.30. | ||||||||||||
1. | 2015. 03. havi bérkompenzáció | |||||||||||
- | önkormányzatok műkődési támogatásai | 14 | ||||||||||
- | tartalékok | 14 | ||||||||||
2015.05.30 | ||||||||||||
1. | 2015.04. havi bérkompenzáció | |||||||||||
- | önkormányzatok műkődési támogatásai | 13 | ||||||||||
- | személyi juttatások | 10 | ||||||||||
- | munkaadókat terhelő járulékok | 3 | ||||||||||
2. | Szociális ágazati pótlék I.-II. negyedév | |||||||||||
- | önkormányzatok műkődési támogatásai | 125 | ||||||||||
- | személyi juttatások | 98 | ||||||||||
- | munkaadókat terhelő járulékok | 27 | ||||||||||
3. | Mánfai Roma Nemzetiségi Önk.-tól farsang költségeire átvett műk.célú pénzeszközök | |||||||||||
- | műkődési célú átvett pénzeszközök áh-n belül | 5 | ||||||||||
- | személyi juttatások ( reprezentációs kiadások ) | 5 | ||||||||||
4. | 40202/26/01728 számú hatósági szerződés szerinti előirányzat emelkedés | |||||||||||
- | áh-n belül munkaügyi központtól átvett műkődési célú pénzeszközök | 2695 | ||||||||||
- | személyi juttatások | 2375 | ||||||||||
- | munkaadókat terhelő járulékok | 320 | ||||||||||
ezer forintban | 3/a.sz. melléklet | |||||||||||
Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata | ||||||||||||
5. | 40202/30/00332 számú hatósági szerződés szerinti előirányzat emelkedés | |||||||||||
- | áh-n belül munkaügyi központtól átvett műkődési célú pénzeszközök | 16445 | ||||||||||
- | személyi juttatások | 12295 | ||||||||||
- | munkaadókat terhelő járulékok | 1661 | ||||||||||
- | dologi kiadások | 2489 | ||||||||||
6. | 40202/30/00351 számú hatósági szerződés szerinti előirányzat emelkedés | |||||||||||
- | áh-n belül munkaügyi központtól átvett műkődési célú pénzeszközök | 20515 | ||||||||||
- | személyi juttatások | 14814 | ||||||||||
- | munkaadókat terhelő járulékok | 2002 | ||||||||||
- | dologi kiadások | 3699 | ||||||||||
ezer forintban | 3/b.sz. melléklet | |||||||||||||||
Mánfa Község Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti | ||||||||||||||||
2015.05.30 | ||||||||||||||||
1. | Bérkompenzáció átvezetés | |||||||||||||||
- | tartalékok | -61 | ||||||||||||||
- | személyi juttatások | 48 | ||||||||||||||
- | munkaadókat terhelő járulékok | 13 | ||||||||||||||
2. | 2014.12. havi munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettségek | |||||||||||||||
- | elvonások és befizetések | 15 | ||||||||||||||
- | dologi kiadás | -15 | ||||||||||||||
3. | Bursa ösztöndíj 2015. I. félév | |||||||||||||||
- | áh-n belül működési célú pénzeszköz átadás | 195 | ||||||||||||||
- | dologi kiadás | -195 | ||||||||||||||
2015.06.03 | ||||||||||||||||
1. | Mánfa Fejlődéséért Egyesületnek támogatás nyújtása | |||||||||||||||
- | áh-n kívül működési célú pénzeszköz átadás | 200 | ||||||||||||||
- | ellátottak pénzbeli juttatásai | -200 | ||||||||||||||
ezer forintban | 4.sz. melléklet | ||||||
Mánfa Község Önkormányzat bevételei | |||||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | |||||
I. | B4 | Önkormányzat működési bevételei | 6 367 | 6 367 | |||
Működési bevételek | 6 367 | 6 367 | |||||
Ebből: Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja | 867 | 867 | |||||
II. | B3 | Közhatalmi bevételek | 11 100 | 11 100 | |||
Iparűzési adó | 7 000 | 7 000 | |||||
Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 | 2 000 | |||||
Idegenforgalmi adó | 200 | 200 | |||||
Helyi adó összesen: | 9 200 | 9 200 | |||||
Bírság és pótlék bevétel | 100 | 100 | |||||
Gépjárműadó | 1 800 | 1 800 | |||||
Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok | |||||||
III. | B5 | Felhalmozás és tőkejellegű bevételek | 200 | 200 | |||
B52 | Egyéb felhalmozási bevétel (vevő: Lőrincz József ing.) | 200 | 200 | ||||
IV. | B11 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 22 550 | 22 749 | |||
a/ Működési célú költségvetési támogatás | 22 550 | 22 749 | |||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általánostámogatása | 11 494 | 11 507 | ||||
- Helyi önkormányzatok működésének általános | 11 494 | 11 494 | |||||
- 2014.12. havi bérkompenzáció | 0 | 13 | |||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | 9 856 | 9 981 | ||||
Ebből: szociális feladatok támogatása | 4 210 | 4 210 | |||||
szociális étkeztetés támogatása | 1 384 | 1 384 | |||||
falugondnoki szolgálat támogatása | 2 500 | 2 500 | |||||
segélyekhez kapcsolódó visszatérítés | 1 762 | 1 762 | |||||
szociális ágazati pótlék | 0 | 125 | |||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 | ||||
B115 | Bérkompenzáció | 0 | 61 | ||||
V. | B16 | Működési célú pénzeszköz-átvétel | 2 000 | 41 660 | |||
Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól | 2 000 | 2 000 | |||||
Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzattól farsangi ünnepségre átvett pénzezsköz | 0 | 5 | |||||
Munkaügyi központtól működési célúátvett pénzeszközök | 0 | 39 655 | |||||
Áh-n belülről összesen: | 2 000 | 41 660 | |||||
VI. | B813 | Előző évi maradvány | 4 520 | 4 520 | |||
B8131 | Működési célú marardvány | 4 520 | 4 520 | ||||
VII. | Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül | 46 737 | 86 596 | ||||
B8111 | Tárgyévi hitelfelvétel | 885 | 885 | ||||
B | Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel: | 47 622 | 87 481 |