Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VI.4.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2015. (II.26.) SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L

Hatályos: 2015. 06. 05- 2015. 06. 05

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2015. (VI.4) önkormányzati

R E N D E L E T E


AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2015. (II.26.)  SZÁMÚ RENDELET (Továbbiakban: Kvr.) M Ó D O S Í T Á S Á R Ó L


Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében, a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1.§


(1)   Mánfa Község Önkormányzatának a Kvr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2015. évi költségvetés fő előirányzata:


a./   bevétel főösszege:                                                                           86 596 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                            87 481 eFt-ra

módosul

c./   hiány összege                                                                                           885 eFt


(2) Mánfa Község Önkormányzatának a Kvr. 3. § (2) bekezdésében meghatározott felhalmozási bevételei és kiadásai:

a./   bevétel főösszege:                                                                                200 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                              1 085 eFt-ra

módosul

c./   hiány összege:                                                                                          885 eFt


(3)   Mánfa Község Önkormányzatának a Kvr. 3. § (3) bekezdésében meghatározott működési bevételei és kiadásai:

a./   bevétel főösszege:                                                                           86 396 eFt-ra

b./   kiadás főösszege:                                                                           86 396  eFt-ra

módosul


(4)     A Kvr. 3. § (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény . 23. §-ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak:


1.személyi jellegű kiadások                                                                     44 204 eFt

2.munkaadókat terhelő járulékok                                                             7 619 eFt

3.dologi jellegű kiadások                                                                        27 729 eFt

4.felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás                                          1 085 eFt

5.speciális támogatások                                                                                    0 eFt

6.egyéb kiadások                                                                                      6 844 eFt

7.    költségvetési létszámkeret                                                  6 főben állapítja meg

8.    közfoglalkoztatottak éves létszámát                               35 főben állapítja meg.



2.§


A Kvr. 6. §-ban meghatározott költségvetési tartalék eFt-ra változik.


          - működési céltartalék                                0 eFt

          - működési általános tartalék                      0 eFt




3.§   


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Mánfa, 2015. június 3.




dr. Vaskó Ernő                                                                                             Hohn Krisztina

címzetes főjegyző                                                                                           polgármester



ezer forintban


2/a.sz. melléklet







Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2015.június 3.













Rovat

Rovat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat


K1

Személyi juttatások

14 559  

44 204  


K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 593  

7 619  


K3

Dologi kiadások

21 751  

27 729  


K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 195  

3 995  


K5

Egyéb működési célú kiadások

1 608  

2 018  



             - Elvonások és befizetések

0  

15  



             - Működési célú tám. Áh-n belülre

1 008  

1 203  



              -Működési célú tám. Áh-n kívülre

600  

800  



              -Tartalékok

0  

0  


K6

Beruházások

200  

200  


K7

Felújítások

867  

867  


K8

Egyéb felhalmozási kiadások

18  

18  



              -Felhalm. Célú tám. Áh-n belülre

18  

18  


K1-K8

Költségvetési kiadások

46 791  

86 650  


K914

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése

831  

831  


K9

Finanszírozási kiadások

831  

831  


K

Tárgyévi kiadások

47 622  

87 481  




ezer forintban

2/b.sz. melléklet



Mánfa Község Önkormányzat
Előirányzat módosítási javaslat
2015.június 3.







Rovat

Bevételek megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat



B11

Önkormányzat működési támogatás

22 550  

22 749  



B12

Elvonások és befizetések bevételei

0  

0  



B16

Működési célú tám. bevételei áh-n belülről

2 000  

41 660  



B21

Felhalmozás célú önkormányzati  támogatás

0  

0  



B24

Felhalmozás célú tám. bevételei áh-n belülről

0  

0  



B3

Közhatalmi bevételek

11 100  

11 100  



B4

Működési bevételek

6 367  

6 367  



B5

Felhalmozási bevételek

200  

200  



B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0  

0  



B1-B7

Költségvetési bevételek

42 217  

82 076  



B811

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll-tól

885  

885  



B813

Maradvány igénybevétele

4 520  

4 520  



B8

Finanszírozási bevételek

5 405  

5 405  



B

Tárgyévi bevételek

47 622  

87 481  






ezer forintban






3/a.sz. melléklet





























Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó





























2015.03.31.


























1.

2014. 12. havi bérkompenzáció









-

önkormányzatok műkődési támogatásai






13



-

tartalékok








13
















2.

2015.01-02. havi bérkompenzáció









-

önkormányzatok műkődési támogatásai






34



-

tartalékok








34
















2015.04.30.


























1.

2015. 03. havi bérkompenzáció









-

önkormányzatok műkődési támogatásai






14



-

tartalékok








14





























2015.05.30


























1.

2015.04. havi bérkompenzáció










-

önkormányzatok műkődési támogatásai






13



-

személyi juttatások








10



-

munkaadókat terhelő járulékok






3
















2.

Szociális ágazati pótlék I.-II. negyedév









-

önkormányzatok műkődési támogatásai






125



-

személyi juttatások








98



-

munkaadókat terhelő járulékok






27
















3.

Mánfai Roma Nemzetiségi Önk.-tól farsang költségeire átvett műk.célú pénzeszközök
















-

műkődési célú átvett pénzeszközök áh-n belül





5



-

személyi juttatások ( reprezentációs kiadások )





5
















4.

40202/26/01728 számú hatósági szerződés szerinti előirányzat emelkedés





-

áh-n belül munkaügyi központtól átvett műkődési célú pénzeszközök


2695



-

személyi juttatások








2375



-

munkaadókat terhelő járulékok






320
















ezer forintban






3/a.sz. melléklet





























Mánfa Község Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata
kiadás-bevétel módosítással járó










































5.

40202/30/00332 számú hatósági szerződés szerinti előirányzat emelkedés





-

áh-n belül munkaügyi központtól átvett műkődési célú pénzeszközök


16445



-

személyi juttatások








12295



-

munkaadókat terhelő járulékok






1661



-

dologi kiadások








2489
















6.

40202/30/00351 számú hatósági szerződés szerinti előirányzat emelkedés





-

áh-n belül munkaügyi központtól átvett műkődési célú pénzeszközök


20515



-

személyi juttatások








14814



-

munkaadókat terhelő járulékok






2002



-

dologi kiadások








3699


















ezer forintban







3/b.sz. melléklet



























Mánfa Község Önkormányzat  kiemelt előirányzatok közötti
 átcsoportosítási javaslat









































2015.05.30




































1.

Bérkompenzáció átvezetés









-

tartalékok







-61



-

személyi juttatások







48



-

munkaadókat terhelő járulékok





13















2.

2014.12. havi munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetési kötelezettségek



-

elvonások és befizetések






15





-

dologi kiadás







-15



















3.

Bursa ösztöndíj 2015. I. félév











-

áh-n belül működési célú pénzeszköz átadás



195


-

dologi kiadás







-195



















2015.06.03










































1.

Mánfa Fejlődéséért Egyesületnek támogatás nyújtása





-

áh-n kívül működési célú pénzeszköz átadás



200


-

ellátottak pénzbeli juttatásai






-200







































ezer forintban



4.sz. melléklet


Mánfa Község Önkormányzat bevételei
 2015. június 3.













Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat


I.

B4

Önkormányzat működési bevételei


6 367


6 367  




Működési bevételek

6 367


6 367





Ebből: Víz- és szennyvízhálózat bérleti díja

867


867



II.

B3

Közhatalmi bevételek


11 100


11 100  




Iparűzési adó

7 000


7 000





Magánszemélyek kommunális adója

2 000


2 000





Idegenforgalmi adó

200


200





Helyi adó összesen:

9 200


9 200





Bírság és pótlék bevétel

100


100





Gépjárműadó

1 800


1 800





Helyszíni és szabálysértési, különféle bírságok






III.

B5

Felhalmozás és tőkejellegű bevételek


200


200  



B52

Egyéb felhalmozási bevétel (vevő: Lőrincz József ing.)

200


200



IV.

B11

Önkormányzatok költségvetési támogatása


22 550


22 749  




a/ Működési célú költségvetési támogatás

22 550


22 749




B111

  Helyi önkormányzatok működésének általánostámogatása

11 494


11 507





            - Helyi önkormányzatok működésének általános
            támogatása

11 494


11 494





           - 2014.12. havi bérkompenzáció

0


13




B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

9 856


9 981





Ebből: szociális feladatok támogatása

4 210


4 210





           szociális étkeztetés támogatása

1 384


1 384





           falugondnoki szolgálat támogatása

2 500


2 500





           segélyekhez kapcsolódó visszatérítés

1 762


1 762





           szociális ágazati pótlék

0


125




B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 200


1 200




B115

Bérkompenzáció

0


61



V.

B16

Működési célú pénzeszköz-átvétel


2 000


41 660  




Kirendeltség működésére átvett pénzeszköz Komlói Közös Önkormányzati Hivataltól

2 000


2 000





Mánfai Roma Nemzetiségi Önkormányzattól farsangi ünnepségre átvett pénzezsköz

0


5





Munkaügyi központtól működési célúátvett pénzeszközök
áh-n belül

0


39 655





Áh-n belülről összesen:

2 000


41 660



VI.

B813

Előző évi maradvány


4 520


4 520  



B8131

Működési célú marardvány

4 520


4 520



VII.


Önkormányzat bevételei hitelműveletek nélkül


46 737


86 596  



B8111

Tárgyévi hitelfelvétel


885


885  



B

Önkormányzat bevételei hitelműveletekkel:


47 622


87 481