Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 25Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (2) bekezdésében és 34. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, Kistarcsa Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveire (továbbiakban együtt költségvetési szervek) terjed ki.
2. § (1) Kistarcsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Alapszolgáltatási Központ
b) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
c) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
d) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde.
(2) Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért felelős szervezet a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, mely gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
3. §1 A Képviselő-testület Kistarcsa Város Önkormányzata összevont 2021. évi költségvetése kiadási és bevételi előirányzat főösszegét 2 451 110 eFt összegben állapítja meg, melyből az Önkormányzat elemi költségvetése bevételi kiadási főösszege 2 364 265 eFt mely 768 002 eFt összegben tartalmazza a fenntartó által, e rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési szerveknek biztosított irányító szervi finanszírozások összegét.
4. §2 (1)3 Az Önkormányzat összevont 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbi összegben kerülnek meghatározásra:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 996 499 eFt ebből önkormányzat működése állami támogatása 925 256 eFt
b) közhatalmi bevétel 402 971 eFt
c) működési saját bevételek 221 824 eFt
d) működési célú átvett pénzeszközök 9 054 eFt
e) támogatás felhalmozási célra 565 706 eFt ebből Európai Uniós forrásból 297 571 eFt
f) felhalmozási saját bevételek 3 382 eFt
g) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel/támogatás visszatérülés 23 381 eFt.
(2)4 Az Önkormányzat összevont-finanszírozási bevételek nélküli- bevételeiből
a) működési célú bevételek 1 630 349 eFt,
b) felhalmozási célú bevételek 592 469 eFt összegűek.
(3)5 Az Önkormányzat összevont finanszírozási bevételei 228 292 eFt, ebből
a) előző évi maradvány igénybevétele 228 289 eFt ebből önkormányzati maradvány összege 214 180 eFt, költségvetési szervi maradványok összege 14 109 eFt.
b) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 eFt
5. §6 (1)7 „(1) Az Önkormányzat összevont, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:
6. §9 Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének egyenlege, a tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege:
a) működési költségvetési előirányzatok vonatkozásában 284 066 eFt hiány,
b) felhalmozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 118 582 eFt többlet,
c) finanszírozási költségvetési előirányzatok vonatkozásában 165 484 többlet, mely többlet, belső finanszírozásként 228 289 eFt összegű 2020. évi maradvány igénybevételéből és 3 eFt államháztartáson belüli megelőlegezésből adódik, és b) pontban rögzített többlettel együtt az a) pontban rögzített hiányt finanszírozza.
7. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi összevont – közfoglalkoztatottak nélküli – eredeti létszám előirányzata a rendelet 12. számú melléklete szerint 138,25 álláshellyel kerül jóváhagyásra. Az engedélyezett álláshelyek számának meghatározásakor, a részmunkaidős foglalkoztatás arányosan kerül rögzítésre a költségvetési létszámkeretben.
(2) A közfoglalkoztatottak eredeti éves létszám-előirányzata az Önkormányzat 2021. évi elemi költségvetésében 1 fő, a vonatkozó hatósági szerződés szerint.
8. §10 (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében, Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló kiadások összege 9 019 eFt, mely az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt „Európa a polgárokért pályázat 2.1. testvérvárosi program alprogramja keretében kerül tervezésre.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésében, Európai Uniós forrásból finanszírozott felhalmozási támogatással megvalósuló kiadások előirányzott összege a VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 azonosító számú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése cél érdekében 295 647 eFt, mely projektcélhoz kapcsolódó tárgyévi felhalmozási célú támogatási bevételek összege 295 647 eFt összeg.
9. § Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésében tervezett adósságszolgálattal összefüggő kiadási előirányzatok az alábbiak:
a) KEHOP-5.2.9 kódszámú „Simándy József Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása” megnevezésű pályázat önrészeként, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztésére 7 192 eFt tőketörlesztés és 1 114 eFt összegben kamat törlesztése.
b) „Kistarcsa, Ifjúság tér korszerűsítése” érdekében, 2017.évi hitelszerződés alapján keletkezett adósságállomány törlesztéseként 21 429 eFt évi tőketörlesztés és 4 981 eFt kamatkiadás.
c) VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061 azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése beruházás önerő igénye finanszírozása érdekében, 2019. évben keletkezett hitelszerződés alapján, 110 388 eFt összegű hitelügylettel összefüggésben 3 083 eFt tőketörlesztés és 1 312 eFt kamat.
10. § (1) Az Önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat elemi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat elemi - költségvetési szervek nélküli- költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és rovatok szerinti bontásban a rendelet 5.,6.,7.,8. számú mellékletei tartalmazzák.
(6) Az Önkormányzat elemi bevételeit feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat elemi kiadásait feladatonként - kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban -, kiemelt előirányzatonként a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti csoportosításban, kiemelt előirányzatonként a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszám keretét a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások 2021. évi tervezett kiadásait a rendelet 13. számú melléklete célonként tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi támogatásainak előirányzatait a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat által, a 2021. évben biztosítani kívánt közvetett támogatások előirányzott összegét a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és a több éves kihatással járó finanszírozási kiadásait a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 130%-ban határozza meg. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezető-helyettesi létszámát 3 főben, az intézményvezető-helyettesre vonatkozó pótlék mértékét az illetményalap 65%-ban, a tagóvoda vezető pótlékát 30%-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évben, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül - biztosítja a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott és pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező közalkalmazottak részére illetmény kiegészítés megállapítását. Ennek mértéke az őket megillető munkabértömegnek 3%-os keretösszege, melyből a munkavállalóknak járó egyedi összeg megállapítása munkáltatói jogkörben történik.
(3) A Képviselő-testület 2021. évben a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül – 12 708 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-a alapján munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből a pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.
(4) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda valamennyi munkavállalója számára 60 000-Ft/fő/év nettó összegben, béren kívüli, Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban SZÉP kártya) juttatást biztosít a 2021. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalói részére a (4) bekezdésben rögzített juttatás mértékét nettó 150 000-Ft/fő/év összegre, míg a teljes állású óvodatitkár részére nettó 100 000-Ft/fő/év összegre kiegészítve állapítja meg. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat éves elemi költségvetésében a rendszeres személyi juttatások tervezett éves keretösszege 432 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátása érdekében, gazdasági ügyintézői munkakörében foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.
(7) Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének pótléka 120 000 Ft/hó.
(8) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában 1 fő intézményvezető- helyettes részére, 50 000 Ft összegű pótlék megállapítását engedélyezi. Az Alapszolgáltatási Központ intézménynél egészségkárosító kockázatok között dolgozó munkavállalók részére a munkáltató által megállapítható, tárgyévben biztosított pótlék összege 9 fő munkavállalóra vonatkozóan legfeljebb 20 000 Ft/fő/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlék arányos összege illeti meg.
(9) A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ valamennyi munkavállalója számára 100 000Ft/fő/év nettó összegű, béren kívüli SZÉP kártya juttatást biztosít a 2021. évi költségvetésében. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót is megilleti a jelen bekezdésben meghatározott összegű havi juttatás. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület 2021. évben, az Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében - kizárólag a rendszeres személyi juttatások előirányzatán rendelkezésre álló összegen belül 5 040 eFt összegben biztosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 77. §-a alapján, munkáltatói hatáskörben megállapítható kereset kiegészítések fedezetét, mely éves keretösszegből a szociális és egészségügyi területen foglalkoztatott munkavállalók a tárgyévi költségvetési év végéig, havi rendszerességgel a munkáltató által megállapított összegben részesülnek.
(11) A 2021. évben a közszolgálati tisztviselők részére költségvetési rendeletben biztosított cafetéria juttatás –közterheket is tartalmazó- összege 300.000-Ft/fő/év.
(12) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára 2021. évben 1000 Ft/hó/fő bruttó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosít. A hozzájárulás évente havi egyenlő részletekben, az adott hónapra esedékes munkabérrel egyidejűleg kerül kifizetésre, a jogosult bankszámlájára történő utalással.
(13) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi személyi juttatás – K11 összevont rovatán rendelkezésre álló- az intézményi elemi költségvetés K1101 rovaton megtervezésre kerülő előirányzat összegre tekintettel biztosítja a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 133. § (3) bekezdése alapján, munkáltatói jogkörben megállapítható illetmény eltérítéshez is szükséges fedezetet. A vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel a hivatkozott előirányzat terhére - az egyes munkavállalók teljesítménye értékelése alapján - a jegyző önállóan jogosult az illetmény összegének eltérítésére.
(14) A 2021. évben a költségvetési szervek elemi költségvetésében eredeti előirányzatként jutalom nem kerül tervezésre az alábbi kivételekkel:
a) Alapszolgáltatási Központnál védőnői munkakörben foglalkoztatottak részére az ún. Semmelweis naphoz kapcsolódóan felhasználásra kerülő jutalomkeret éves összege 300 eFt, melynek felhasználásáról az intézményvezető jogosult önállóan rendelkezni.
b) Kistarcsai Polgármesteri Hivatalnál eredeti előirányzatként tervezésre kerül az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló külön rendelettel megállapított juttatás éves keretösszege 8 000 eFt összegben, mely tartalmazza a kapcsolódó munkáltatói közterheket is.
c)11 A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal költségvetésében az évközi többletfeladatok, célfeladatként elrendelt és jogviszony megszűnéssel összefüggő javadalmazások érdekében 5 800 eFt összeg módosított kiadási előirányzat tervezett a személyi juttatások között, továbbá 6 720 eFt az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatok személyi juttatása kiadási előirányzataként.
d)12 A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek módosított elemi költségvetésében az alábbi kiadási előirányzat keretösszegek terhére teljesíthető, egyszeri jelleggel jutalom kifizetése:
da) Alapszolgáltatási Központ 1 860 000 Ft,
db) Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 6 891 000-Ft,
dc) Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 7 020 000-Ft
dd) Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 1 721 000-Ft.
Az e pontban rögzített keretösszegek a személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó közterhek kiadásainak szükséges előirányzat összegét is tartalmazzák.
(15) A (10) bekezdésben foglaltakon kívül jutalom kifizetésére kizárólag az évközi bérmegtakarítás terhére van lehetőség, a polgármester előzetes engedélyével, legfeljebb az eredeti költségvetésben az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan meghatározott személyi juttatások (egységes rovatrend K1 rovat) fel nem használt maradványa erejéig.
(16) A közszolgálati tisztviselői illetményalap összege 2021. évre a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011.(V.20.) számú rendeletében meghatározott mértékben kerül tervezésre.
(17) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140. § (5) bekezdése alapján –, az egészségkárosító munkakörben foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők részére veszélyességi pótlékot biztosít, melynek mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap legfeljebb 45%-a. A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató jogosult megállapítani a foglalkozás egészségügyi szakorvos javaslatára figyelemmel.
(18) A Képviselő-testület a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal részére jóváhagyott tárgyévi rendszeres személyi juttatás keretösszegén belül –a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 140. § (4) bekezdése alapján, gépjármű-vezetési pótlékot biztosít a rendszeresen hivatali gépjárművet vezető, közterület felügyelői munkakörben dolgozó tisztviselők részére A gépjármű-vezetési pótlék mértéke a pótlékszámításra vonatkozó illetményalap 13%-a.
(19) A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője a tárgyévben havi 40 000-Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.
(20) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde vezetője tárgyévben havi 40 000-Ft összegű vezetői pótlékra, továbbá havi 90 000 Ft összegű illetménykiegészítésre jogosult.
(21) A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde valamennyi közalkalmazottja béren kívüli, „ SZÉP kártya” juttatásra jogosult, kisgyermeknevelő munkakört betöltő nettó 67 000-Ft/év/fő, az egyéb munkakörben nettó 60 000-Ft/fő/év összegben. Az e bekezdés szerinti juttatás részletes feltételrendszerét a munkáltató által kidolgozott belső szabályzat tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit -a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A polgármester gyakorolja a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezését és visszavonását, a számlavezető pénzintézeténél elkülönített betétszámlán való lekötésen keresztül. A polgármester az Önkormányzat nevében megvásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény (továbbiakban ÖMÁK) értékesítésére önállóan jogosult az Önkormányzat likviditási igényéhez igazodva. E pontban foglalt döntéséről a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles annak következő rendes ülésén, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató keretében.
(3) A működési jellegű kiadások között (K513) elkülönítve tervezett, elsődlegesen fejlesztési célú tartalék és az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik az alábbi kivételekkel:
a) az általános tartalék szabad előirányzata terhére a polgármester saját hatáskörben jogosult a költségvetés egyes előirányzatait is érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló épületeket, építményeket fenyegető katasztrófa helyzet, elemi csapás megelőzése, illetőleg azok következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére. A polgármester az e pontban meghatározott esetekben jogosult a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között 5 millió Ft egyedi összegben átcsoportosítani, és e keretösszeg erejéig önállóan kötelezettséget vállalni, elsődlegesen az általános tartalék szabadon felhasználható része terhére. Amennyiben az általános tartalék előirányzata a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a jóváhagyott dologi kiadásokon belül meghatározott előirányzatok terhére jogosult saját hatáskörben kötelezettségvállalásra. A polgármester, az e pontban meghatározott önálló forrásfelhasználásra vonatkozó döntéséről a Képviselő-testületet legkésőbb a következő rendes testületi ülésen tájékoztatja.
b) A polgármester a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, általános és /vagy fejlesztési célú tartalék terhére, az Európai Uniós vagy hazai forrás felhasználásával megvalósuló projektek önrésze biztosítása érdekében, jogosult a tartalék terhére történő, egyedi célhoz kapcsolódó, legfeljebb 3 millió Ft összegű beruházási, felújítási jellegű előirányzat átcsoportosítására. A polgármester az e pontban meghatározott előirányzat átcsoportosításról a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén köteles tájékoztatni.
c) A polgármester jogosult- összeghatárra tekintet nélkül- kötelezettségvállalásra, a tárgyévi költségvetésben elkülönített tartalék előirányzatokok terhére, a „VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-0061” azonosítószámú, Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése megnevezésű, Európai Uniós forrásból is támogatott projekttel összefüggésben folyó peres eljárásokban, a döntéshozatalra jogosult Bíróság által elrendelt egyes fizetési kötelezettség biztosítása érdekében. A polgármester az e pontban foglalt felhatalmazás alapján vállalt kötelezettségekről azok vállalását/elrendelését követő rendes képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóval egyidőben beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.
(4)13 A polgármester az (3) bekezdésben meghatározott eseteken túl, alkalmanként nettó 5 millió Ft egyedi értékhatárig jogosult a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok terhére önálló kötelezettségvállalásra a képviselő-testület által átruházott hatáskörben.
(5) A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság jogosult jóváhagyni az Önkormányzat és a költségvetési szervek havonta aktualizált likviditási tervét.
13. § (1) A jelen rendelettel a költségvetési szervekre megállapított kiemelt költségvetési előirányzatok között és a kiemelt előirányzatokon belül meghatározott rovatok között a költségvetési szerv vezetője – a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy jóváhagyásával- saját hatáskörben jogosult átcsoportosítani 1 000 000-Ft egyedi összeg erejéig. A költségvetési szerv vezetője az előirányzatok módosítására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jogosult, azzal a kivétellel, hogy a K1 személyi juttatások összevont rovatán év közben-betöltetlen státusz vagy feladatelmaradás okán - keletkezett előirányzat maradványnak dologi kiadások (K3 egyes rovataira) történő átcsoportosítására kizárólag Képviselő-testület jóváhagyásával van lehetőség.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vezetői a jóváhagyott előirányzatokon belül, a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében, a költségvetési szervre vonatkozó likviditási tervet havi rendszerességgel felülvizsgálják, az egyes költségvetési szervek elemi költségvetésben tervezett fenntartói finanszírozás átadása a kiadások felmerülése ütemében folyamatosan történik.
(4)14 Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli működési és felhalmozási célú támogatási bevételeiből (egységes rovatrend B1, B2 rovatok), adóbevételekből (B3 rovatok), átvett pénzeszközeiből (egységes rovatrend B6, B7), intézményi saját működési bevételeinek (egységes rovatrend B4) túlteljesítéséből származó összeggel bevételi előirányzatukat megemelhetik a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel. A többletbevételnek megfelelő összegben a bevételhez kapcsolódó kiadások előirányzata egyidejűleg növelhető az irányító szerv, ill. a Képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetője a (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
(6) A többletbevétel személyi juttatások kiemelt előirányzatainak növelésére – illetményemelés, határozatlan időre szóló státusz létesítése - csak akkor használható fel, ha a forrás tartós, és a következő években a költségvetési szerv eredeti előirányzataként a Képviselő-testület engedélyével azt megtervezik.
(7) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testületet 2021. évben első alkalommal július 31-ig, -a tárgyévi rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés során -, azt követően legkésőbb minden negyedévet követő 30 napon belül, az aktuális költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztés keretében tájékoztatja.
(8) A polgármester jogosult az önkormányzatok számára (is) kiírásra kerülő pályázatot a Képviselő-testület egyedi döntése nélkül benyújtani, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot megtenni és a szükséges felhatalmazásokat megadni, amennyiben a pályázat megvalósítása sem a tárgyévi sem az azt követő költségvetési években sem igényli önrész biztosítását, nem jár az Önkormányzatot terhelő vagyoni kötelezettségvállalással és a pályázat megfelel az Önkormányzat elfogadott terveinek, koncepcionális elképzeléseinek. A polgármester az e bekezdés szerinti feltételekkel benyújtott pályázatokról a Képviselő-testületet annak soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles.
(9) A polgármester jogosult az Önkormányzatra vonatkozóan a költségvetetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között, 5 000 000-Ft–ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében átcsoportosítani és erről köteles a Képviselő-testületet a (7) bekezdés szerinti határidőben tájékoztatni. Az egyes költségvetési szervekre vonatkozóan jóváhagyott előirányzatok között kizárólag a Képviselő-testület jogosult előirányzat átcsoportosításra.
14. § (1) A polgármester jogosult a 14. számú mellékletben nevesített szervezetekkel, az ott szereplő támogatási összeg erejéig, elszámolási kötelezettséggel járó támogatási szerződést kötni. A Képviselő-testület az egyes civil szervezetek, egyesületek, kivételesen magánszemélyek támogatására vonatkozó döntés jogát, a 14. számú mellékletben meghatározott, együttesen 8 600 000-Ft éves keretösszegben, a Humánpolitikai Bizottságra és a Sport, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át.
(2) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és az Önkormányzat mely szerve felé kell elszámolni. A támogatások igénylésére, kifizetésére és elszámolására vonatkozó részletes szabályokat önkormányzati rendelet határozza meg.
(3) A tárgyévi költségvetésben tervezett támogatási jellegű kiadások esetében, összesen 1 000 000- Ft keretösszeg (továbbiakban: polgármesteri keret) erejéig, a polgármester önállóan jogosult döntésre, támogatás megítélésére. A polgármesteri keret terhére megítélt összegekről- cél és támogatott szervezet/személy megjelölésével-, a polgármester, legkésőbb az éves zárszámadással egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra a (2) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell, egyebekben a polgármesteri hatáskörben megítélt támogatásokra vonatkozó részletes eljárásrendet belső szabályzat rögzíti.
15. § (1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
(2) A költségvetési szervek vonatkozásában, a munkáltatói jogkör gyakorlója- átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében - az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti. A munkabér előlegeket kizárólag úgy lehet folyósítani, hogy a visszafizetés utolsó részlete a tárgyév november hónapra járó rendszeres munkabérből levonható legyen.
(3) A költségvetési szervek és az Önkormányzat kiadásainak készpénzben történő teljesítésére az alábbi kifizetések teljesíthetők:
a) társadalom-, és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
b) állományba nem tartozó személyek részére személyi juttatások kifizetése, közfoglalkoztatásban részt vevő foglalkoztatottak személyi juttatás kifizetése,
c) munkába járás költségtérítése és kiküldetéssel kapcsolatos kiadások teljesítése,
d) 200 eFt összeget meg nem haladó egyedi összegű szolgáltatási kiadások, készletbeszerzés, reprezentációs kiadások, szakmai -, üzemeltetési anyagok beszerzése és egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése ellenértékének kifizetése,
e) az a)-d) pontokban foglaltak céljára felvett előlegek készpénzes kifizetése és a d) pontban meghatározott kiadásokhoz kapcsolódó előzetesen felszámított Áfa összegek .
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet15
Bevételi előirányzat megnevezése : |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt) |
Kiadási előrányzat megnevezése: |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt) |
Kalkulált Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
976 519 |
1 000 388 |
979 575 |
979 575 |
Személyi juttatások (K1) |
683 868 |
692 297 |
700 149 |
700 148 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
373 000 |
373 000 |
398 971 |
400 971 |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
112 082 |
114 537 |
115 779 |
115 780 |
|
Működési saját bevételek (B4) |
130 761 |
138 643 |
142 931 |
149 263 |
Dologi kiadások (K3) |
408 676 |
423 845 |
474 362 |
482 163 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
16 019 |
14 078 |
9 019 |
9 019 |
Ellátottak juttatásai (K4) |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
384 309 |
364 356 |
364 140 |
361 665 |
||||||
Működési bevételek |
1 496 299 |
1 526 109 |
1 530 496 |
1 538 828 |
Működési kiadások |
1 601 935 |
1 608 035 |
1 667 430 |
1 672 756 |
-133 928 |
Felhalmozási célú támogatások (B2) |
0 |
10 390 |
344 335 |
344 335 |
Beruházások (K6) |
36 097 |
46 564 |
284 273 |
288 532 |
|
Felhalmozási saját bevételek (B5) |
0 |
2 800 |
3 382 |
3 382 |
Felújítások (K7) |
27 176 |
75 111 |
119 309 |
118 056 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) |
7 937 |
28 930 |
31 318 |
31 318 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
7 937 |
42 120 |
379 035 |
379 035 |
Felhalmozási kiadások |
67 273 |
125 675 |
407 582 |
410 588 |
-31 553 |
Finanszírozási bevétel |
Finanszírozási kiadás |
|||||||||
Külső finanszírozás igénybevétele (hitel)B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911) |
30 704 |
30 704 |
30 704 |
30 704 |
|
Értékpapírból származó bevétel B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914) |
30 522 |
30 522 |
30 522 |
30 522 |
|
Előző évi belső maradvány (B813) |
227 780 |
228 289 |
228 289 |
228 289 |
Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségre(K917) |
1 582 |
1 582 |
1 582 |
1 582 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
227 780 |
228 289 |
228 289 |
228 289 |
Finanszírozási kiadások összesen |
62 808 |
62 808 |
62 808 |
62 808 |
165 481 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (eFt) |
1 732 016 |
1 796 518 |
2 137 820 |
2 146 152 |
KIADÁS ÖSSZESEN (eFt) |
1 732 016 |
1 796 518 |
2 137 820 |
2 146 152 |
0 |
2. melléklet16
Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt) |
||||||||||||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése |
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt) |
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt) |
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt) |
ÖSSZES kiadási előirányzat (eFt) |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Dologi kiadások (K3) |
Dologi kiadások (K3) |
Dologi kiadások (K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
|
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda |
365 305 |
365 542 |
365 776 |
365 776 |
287 499 |
286 510 |
286 518 |
286 518 |
48 557 |
49 585 |
49 586 |
49 586 |
27 979 |
28 177 |
28 053 |
28 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alapszolgáltatási Központ |
132 588 |
140 605 |
142 340 |
142 340 |
101 844 |
108 369 |
109 876 |
109 876 |
15 491 |
16 508 |
16 736 |
16 736 |
14 953 |
15 428 |
15 428 |
15 428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal |
255 235 |
260 396 |
260 396 |
260 396 |
190 050 |
190 030 |
191 030 |
191 030 |
32 205 |
32 224 |
32 224 |
32 224 |
28 710 |
34 650 |
33 650 |
34 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde |
91 056 |
92 311 |
86 125 |
86 125 |
58 587 |
59 328 |
58 416 |
58 416 |
9 432 |
9 547 |
9 380 |
9 380 |
22 592 |
22 991 |
17 884 |
17 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek kiadásai |
844 184 |
858 854 |
854 637 |
854 637 |
637 980 |
644 237 |
645 840 |
645 840 |
105 685 |
107 864 |
107 926 |
107 926 |
94 234 |
101 246 |
95 015 |
95 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat elemi kiadásai |
887 832 |
937 664 |
1 283 183 |
1 291 515 |
45 888 |
48 058 |
54 307 |
54 307 |
6 397 |
6 673 |
7 853 |
7 853 |
314 442 |
322 599 |
379 347 |
386 795 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
Összesen Kiadás (eFt) (Intézményfinanszírozás nélkül) |
1 732 016 |
1 796 518 |
2 137 820 |
2 146 152 |
683 868 |
692 295 |
700 147 |
700 147 |
112 082 |
114 537 |
115 779 |
115 779 |
408 676 |
423 845 |
474 362 |
482 163 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt) |
|||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||||||||||||||||||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások(K5021) |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512) |
Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512) |
Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512) |
Működési célú támogatások háztartásoknak-(K512) |
Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512) |
Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512) |
Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512) |
Működési célú támogatások civil szervezeteknek, egyházaknak (K506-512) |
Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512) |
Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512) |
Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512) |
Működési célú támogatás/pénzeszközátadás gazdasági társaságnak(K512) |
Tartalékok (K513) |
Tartalékok (K513) |
Tartalékok (K513) |
Tartalékok (K513) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 437 |
3 437 |
3 437 |
42 586 |
42 586 |
42 586 |
42 586 |
0 |
500 |
500 |
500 |
17 060 |
16 936 |
16 936 |
16 936 |
232 986 |
226 986 |
234 777 |
234 777 |
91 677 |
73 912 |
65 905 |
63 430 |
|
0 |
3 437 |
3 437 |
3 437 |
42 586 |
42 586 |
42 586 |
42 586 |
0 |
500 |
500 |
500 |
17 060 |
16 936 |
16 936 |
16 936 |
232 986 |
226 986 |
234 777 |
234 777 |
91 677 |
73 912 |
65 905 |
63 430 |
Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi tervezett kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (eFt) |
|||||||||||||||
Beruházás (K6) |
Beruházás (K6) |
Beruházás (K6) |
Beruházás (K6) |
Felújítás (K7) |
Felújítás (K7) |
Felújítás (K7) |
Felújítás (K7) |
Egyéb felhalmozási kiadás (K8) |
Egyéb felhalmozási kiadás (K8) |
Egyéb felhalmozási kiadás (K8) |
Egyéb felhalmozási kiadás (K8) |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Finanszírozási kiadások (K9) |
Finanszírozási kiadások (K9) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (e Ft) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (e Ft) |
1 270 |
1 270 |
1 619 |
1 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 770 |
1 770 |
1 770 |
2 661 |
2 500 |
1 722 |
1 722 |
478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 |
445 |
445 |
445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 785 |
3 785 |
4 134 |
5 025 |
2 500 |
1 722 |
1 722 |
478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 312 |
42 780 |
280 140 |
283 508 |
24 676 |
73 389 |
117 587 |
117 578 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
62 808 |
62 808 |
62 808 |
62 808 |
36 097 |
46 565 |
284 274 |
288 533 |
27 176 |
75 111 |
119 309 |
118 056 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
62 808 |
62 808 |
62 808 |
62 808 |
3. melléklet17
Költségvetési szerv megnevezése |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről (B2) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
|
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
391 |
615 |
615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alapszolgáltatási Központ |
49 500 |
49 500 |
49 500 |
49 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 724 |
6 195 |
6 195 |
6 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal |
0 |
1 941 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 |
870 |
870 |
870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 080 |
5 080 |
7 080 |
7 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek összesen: |
49 500 |
51 441 |
56 500 |
56 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 634 |
12 536 |
14 760 |
14 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kistarcsa Város Önkormányzata |
927 019 |
948 947 |
923 075 |
923 075 |
0 |
10 390 |
344 335 |
344 335 |
373 000 |
373 000 |
398 971 |
400 971 |
119 127 |
126 107 |
128 171 |
134 503 |
0 |
2 800 |
3 382 |
3 382 |
ÖSSZESEN Önokmányzati BEVÉTELEK- intézményfinanszírozás okozta halmozódás kiszűrésével (eFt) |
976 519 |
1 000 388 |
979 575 |
979 575 |
0 |
10 390 |
344 335 |
344 335 |
373 000 |
373 000 |
398 971 |
400 971 |
130 761 |
138 643 |
142 931 |
149 263 |
0 |
2 800 |
3 382 |
3 382 |
Működési célú átvett pénzeszk. (B6) |
Működési célú átvett pénzeszk. (B6) |
Működési célú átvett pénzeszk. (B6) |
Működési célú átvett pénzeszk. (B6) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8) |
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8) |
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8) |
Finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásból (B8) |
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8) |
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8) |
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8) |
Finanszírozási bevételek belső és külső maradvány és hitel ,valamint értékpapír(B8) |
Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen |
Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen |
Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen |
Költségvetési szervek működési jellegű bevételei összesen |
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen |
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen |
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen |
Költségvetési szervek felhalmozási jellegű bevételei összesen |
Költségvetési szervenként |
Költségvetési szervenként |
Költségvetési szervenként |
Költségvetési szervenként |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 755 |
360 794 |
360 804 |
360 804 |
4 300 |
4 357 |
4 357 |
4 357 |
250 |
391 |
615 |
615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 305 |
365 542 |
365 776 |
9 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 864 |
77 406 |
79 141 |
79 141 |
7 500 |
7 504 |
7 504 |
7 504 |
55 224 |
55 695 |
55 695 |
55 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 588 |
140 605 |
142 340 |
70 699 |
7 000 |
5 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 855 |
250 677 |
250 677 |
250 677 |
1 800 |
1 849 |
1 849 |
1 849 |
7 580 |
7 870 |
7 870 |
7 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 235 |
260 396 |
260 396 |
11 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 976 |
86 832 |
78 646 |
78 646 |
0 |
399 |
399 |
399 |
5 080 |
5 080 |
7 080 |
7 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 056 |
92 311 |
86 125 |
7 479 |
7 000 |
5 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 450 |
775 709 |
769 268 |
769 268 |
13 600 |
14 109 |
14 109 |
14 109 |
68 134 |
69 036 |
71 260 |
71 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
844 184 |
858 854 |
854 637 |
98 969 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
7 937 |
28 930 |
31 318 |
31 318 |
31 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
1 428 165 |
1 457 073 |
1 459 236 |
1 467 568 |
7 937 |
42 120 |
379 035 |
379 035 |
1 650 282 |
1 713 373 |
2 052 451 |
2 274 963 |
16 019 |
14 078 |
9 019 |
9 019 |
7 937 |
28 930 |
31 318 |
31 318 |
31 318 |
762 450 |
775 709 |
769 268 |
769 268 |
227 780 |
228 289 |
228 289 |
228 289 |
1 496 299 |
1 526 109 |
1 530 496 |
1 538 828 |
7 937 |
42 120 |
379 035 |
379 035 |
1 732 016 |
1 796 518 |
2 137 820 |
2 146 152 |
4. melléklet18
KIADÁSOK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
3 432 |
4 208 |
4 208 |
4 208 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
33 333 |
34 729 |
34 729 |
34 729 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 624 |
3 624 |
9 872 |
9 872 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
5 499 |
5 499 |
5 499 |
5 499 |
Külső személyi juttatások (K12) |
42 456 |
43 852 |
50 100 |
50 100 |
Személyi juttatások összesen (K1) |
45 888 |
48 060 |
54 308 |
54 308 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 397 |
6 673 |
7 853 |
7 853 |
Készletbeszerzés (K31) |
7 493 |
9 034 |
9 245 |
9 245 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
7 530 |
7 602 |
7 602 |
7 602 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 503 |
11 503 |
11 503 |
11 503 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
114 193 |
114 193 |
117 518 |
117 518 |
Bérleti és lízingdíjak teljesítése (K333) |
- |
9 |
9 |
9 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
28 062 |
29 914 |
27 850 |
31 359 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
11 564 |
15 328 |
15 328 |
19 114 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 689 |
12 092 |
14 371 |
14 371 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
29 088 |
32 262 |
30 596 |
29 195 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
205 099 |
215 301 |
217 175 |
223 069 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
500 |
500 |
500 |
500 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 300 |
9 980 |
9 980 |
10 356 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
15 800 |
10 480 |
10 480 |
10 856 |
Működési célú előtesen felszámított áfa (K351) |
52 771 |
54 970 |
54 444 |
55 617 |
Fizetendő áfa (K352) |
- |
3 456 |
58 685 |
58 692 |
Kamatkiadások (K353) |
23 085 |
19 160 |
19 160 |
19 160 |
Egyéb dologi kiadás (K355) |
2 664 |
2 595 |
2 554 |
2 554 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
78 520 |
80 181 |
134 843 |
136 023 |
Dologi kiadások (K3) |
314 442 |
322 598 |
379 345 |
386 795 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
3 438 |
3 438 |
3 437 |
Szolidaritási hozzájárulás ( K5022) |
42 586 |
42 586 |
42 586 |
42 586 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 750 |
Működési célú visszatérintendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
248 346 |
242 721 |
250 513 |
250 463 |
ebből: egyházi jogi személyek |
800 |
800 |
800 |
800 |
ebből: gazdasági társaságok |
232 986 |
226 986 |
234 986 |
234 986 |
ebből: egyéb szervezetek |
14 560 |
14 435 |
14 227 |
14 177 |
ebből: háztartások |
- |
500 |
500 |
500 |
Tartalékok (K513) |
91 677 |
73 912 |
65 905 |
63 430 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
384 309 |
364 357 |
364 142 |
361 666 |
Beruházások (K6) |
32 312 |
42 780 |
280 140 |
283 508 |
Felújítások (K7) |
24 676 |
73 389 |
117 587 |
117 578 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások (K8) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
825 024 |
874 857 |
1 220 375 |
1 228 708 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
30 704 |
30 704 |
30 704 |
30 704 |
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése (K914) |
30 522 |
30 522 |
30 522 |
30 522 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
762 450 |
775 708 |
769 267 |
769 267 |
Finanszírozási kiadás lízing ügylet kiadásaira (K917) |
1 582 |
1 582 |
1 582 |
1 582 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
825 258 |
838 516 |
832 075 |
832 075 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
825 258 |
838 516 |
832 075 |
832 075 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (eFt) |
1 650 282 |
1 713 373 |
2 052 451 |
2 060 783 |
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
258 827 |
259 877 |
259 887 |
259 887 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
306 002 |
316 376 |
318 247 |
318 247 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
169 271 |
179 255 |
175 909 |
175 909 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
28 943 |
29 423 |
29 423 |
29 423 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
160 292 |
148 453 |
124 046 |
124 046 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
820 |
820 |
820 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
923 335 |
934 204 |
908 332 |
908 332 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
3 684 |
14 743 |
14 743 |
14 743 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (B16) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
2 784 |
3 843 |
3 843 |
3 843 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
900 |
900 |
900 |
900 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
927 019 |
948 947 |
923 075 |
923 075 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
7 890 |
44 264 |
44 264 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
- |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
297 571 |
297 571 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
10 390 |
344 335 |
344 335 |
Jövedelemadók (B31) |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
37 000 |
ebből: telekadó (B34) |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
37 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
330 000 |
330 000 |
355 971 |
355 971 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
330 000 |
330 000 |
355 971 |
355 971 |
Gépjárműadó (B354) |
- |
- |
- |
- |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
- |
- |
- |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
330 000 |
330 000 |
355 971 |
355 971 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
ebből: egyéb települési adó-talajterhelési díj (B36) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
373 000 |
373 000 |
398 971 |
400 971 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
- |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
23 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
19 961 |
22 786 |
24 592 |
28 378 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
12 700 |
Ellátási díjak bevétele (B405) |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
23 938 |
28 061 |
28 061 |
28 654 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
- |
- |
- |
Kamatbevételek (B408) |
521 |
521 |
521 |
521 |
Egyéb működési bevételek -biztosítási megtérülések (B410) |
2 076 |
2 076 |
2 326 |
4 279 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 931 |
3 963 |
3 971 |
3 971 |
Működési bevételek (B4) |
119 127 |
126 107 |
128 171 |
134 503 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
2 800 |
3 382 |
3 382 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
2 800 |
3 382 |
3 382 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
ebből: egyéb szervezetek |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
7 937 |
28 930 |
31 318 |
31 318 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
7 937 |
28 930 |
31 318 |
31 318 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 436 102 |
1 499 193 |
1 838 271 |
1 846 603 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
- |
- |
- |
- |
Értékpapír értékesítése (B812) |
- |
- |
- |
- |
Maradvány igénybevétele (B813) |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (eFt) |
1 650 282 |
1 713 373 |
2 052 451 |
2 060 783 |
5. melléklet19
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
KIADÁSOK |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
188 450 |
188 450 |
189 450 |
195 528 |
Külső személyi juttatások (K12) |
1 600 |
1 580 |
1 580 |
1 580 |
Személyi juttatások összesen (K1) |
190 050 |
190 030 |
191 030 |
197 108 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 205 |
32 224 |
32 224 |
33 167 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 200 |
3 315 |
3 466 |
3 759 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 600 |
2 650 |
2 650 |
2 650 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 710 |
14 799 |
14 648 |
14 877 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
3 000 |
8 600 |
7 600 |
7 600 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 200 |
5 286 |
5 286 |
5 117 |
Dologi kiadások (K3) |
28 710 |
34 650 |
33 650 |
34 003 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
1 770 |
1 770 |
1 770 |
2 661 |
Felújítások (K7) |
2 500 |
1 722 |
1 722 |
477 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
255 235 |
260 396 |
260 396 |
267 416 |
BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
1 941 |
7 000 |
7 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
500 |
500 |
500 |
500 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
80 |
105 |
105 |
105 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
265 |
265 |
265 |
Működési bevételek (B4) |
580 |
870 |
870 |
870 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
7 000 |
5 059 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
7 580 |
7 870 |
7 870 |
7 870 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
1 800 |
1 849 |
1 849 |
1 849 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
245 855 |
250 677 |
250 677 |
257 697 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
247 655 |
252 526 |
252 526 |
259 546 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
255 235 |
260 396 |
260 396 |
267 416 |
6. melléklet20
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban) |
KIADÁSOK |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
98 021 |
104 546 |
106 053 |
106 053 |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 823 |
3 823 |
3 823 |
3 823 |
Személyi juttatások összesen (K1) |
101 844 |
108 369 |
109 876 |
109 876 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
15 491 |
16 508 |
16 736 |
16 736 |
Készletbeszerzés (K31) |
992 |
992 |
992 |
992 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
907 |
907 |
907 |
907 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 786 |
10 140 |
10 140 |
10 140 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
90 |
90 |
90 |
90 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 178 |
3 299 |
3 299 |
3 299 |
Dologi kiadások (K3) |
14 953 |
15 428 |
15 428 |
15 428 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
300 |
300 |
300 |
300 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
132 588 |
140 605 |
142 340 |
142 340 |
BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
49 500 |
49 500 |
49 500 |
49 500 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
244 |
244 |
244 |
244 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítás (B410) |
0 |
471 |
471 |
471 |
Működési bevételek (B4) |
5 724 |
6 195 |
6 195 |
6 195 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
55 224 |
55 695 |
55 695 |
55 695 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
7 500 |
7 504 |
7 504 |
7 504 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
69 864 |
77 406 |
79 141 |
79 141 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
77 364 |
84 910 |
86 645 |
86 645 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
132 588 |
140 605 |
142 340 |
142 340 |
7. melléklet21
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban) |
KIADÁSOK |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
58 507 |
59 248 |
57 971 |
57 971 |
Külső személyi juttatások (K12) |
80 |
80 |
445 |
445 |
Személyi juttatások összesen (K1) |
58 587 |
59 328 |
58 416 |
58 416 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 432 |
9 547 |
9 380 |
9 380 |
Készletbeszerzés (K31) |
9 164 |
9 164 |
6 164 |
6 214 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
545 |
545 |
545 |
606 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 030 |
8 429 |
7 021 |
6 895 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 |
50 |
50 |
50 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 803 |
4 803 |
4 104 |
4 119 |
Dologi kiadások (K3) |
22 592 |
22 991 |
17 884 |
17 884 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
445 |
445 |
445 |
445 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
91 056 |
92 311 |
86 125 |
86 125 |
BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
4 000 |
4 000 |
6 000 |
6 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
1 080 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
5 080 |
5 080 |
7 080 |
7 080 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
5 080 |
5 080 |
7 080 |
7 080 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
399 |
399 |
399 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
85 976 |
86 832 |
78 646 |
78 646 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
85 976 |
87 231 |
79 045 |
79 045 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
91 056 |
92 311 |
86 125 |
86 125 |
8. melléklet22
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (eFt-ban) |
KIADÁSOK |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
284 119 |
283 448 |
283 456 |
277 378 |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 380 |
3 062 |
3 062 |
3 062 |
Személyi juttatások összesen (K1) |
287 499 |
286 510 |
286 518 |
280 440 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
48 557 |
49 585 |
49 586 |
48 644 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 022 |
5 022 |
4 742 |
4 742 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
334 |
411 |
411 |
411 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 145 |
17 224 |
17 364 |
17 364 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
260 |
260 |
260 |
260 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 218 |
5 260 |
5 277 |
5 277 |
Dologi kiadások (K3) |
27 979 |
28 177 |
28 054 |
28 054 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
1 270 |
1 270 |
1 618 |
1 618 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
365 305 |
365 542 |
365 776 |
358 756 |
BEVÉTELEK |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
197 |
197 |
197 |
197 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
53 |
53 |
53 |
53 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítás bevételek (B410) |
0 |
141 |
365 |
365 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (B4) |
250 |
391 |
615 |
615 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
250 |
391 |
615 |
615 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4300 |
4357 |
4357 |
4357 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
360 755 |
360 794 |
360 804 |
353 784 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
365 055 |
365 151 |
365 161 |
358 141 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
365 305 |
365 542 |
365 776 |
358 756 |
9. melléklet23
Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban) |
Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1) |
Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1) |
Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1) |
Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7) |
Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7) |
Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7) |
Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7) |
Finanszírozás bevételei (B8) |
Finanszírozás bevételei (B8) |
Finanszírozás bevételei (B8) |
Finanszírozás bevételei (B8) |
Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban): |
Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban): |
Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban): |
Bevételi előirányzat összesen(eFt-ban): |
||
feladat jellege |
kormányzati funkciószám |
Feladatok/kormányzati funkciónként |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
011130 |
önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai |
10 207 |
11 896 |
13 702 |
14 322 |
10 207 |
11 896 |
13 702 |
14 322 |
10 207 |
11 896 |
13 702 |
14 322 |
||||||||||||||||||||||||||||
013320 |
köztemető -fenntartás és -működtetés |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
|||||||||||||||||||||||||||||
013350 |
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok |
37 977 |
41 117 |
41 375 |
43 328 |
2 800 |
3 382 |
3 382 |
7 937 |
28 930 |
28 930 |
28 930 |
45 914 |
72 847 |
73 687 |
75 640 |
45 914 |
72 847 |
73 687 |
75 640 |
||||||||||||||||||||||
018010 |
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
927 019 |
947 888 |
922 016 |
922 016 |
36 374 |
36 374 |
927 019 |
947 888 |
958 390 |
958 390 |
927 019 |
947 888 |
958 390 |
958 390 |
|||||||||||||||||||||||||||
041233 |
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
836 |
836 |
836 |
0 |
836 |
836 |
836 |
0 |
836 |
836 |
836 |
||||||||||||||||||||||||||||||
045120 |
Út-, autópálya építése |
7890 |
7890 |
7890 |
2388 |
2388 |
0 |
7 890 |
10 278 |
10 278 |
0 |
7 890 |
10 278 |
10 278 |
||||||||||||||||||||||||||||
045140 |
helyi városi közúti személyszállítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
045160 |
közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
052020 |
szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
32 |
32 |
32 |
0 |
32 |
32 |
32 |
0 |
32 |
32 |
32 |
||||||||||||||||||||||||||||||
063080 |
vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
16 129 |
16 129 |
16 129 |
16 129 |
16 129 |
16 129 |
16 129 |
16 129 |
16 129 |
16 129 |
16 129 |
16 129 |
|||||||||||||||||||||||||||||
064010 |
közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
066010 |
zöldterület kezelése |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
066020 |
város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
074032 |
ifjúság - egészségügyi gondozás |
223 |
223 |
223 |
0 |
223 |
223 |
223 |
0 |
223 |
223 |
223 |
||||||||||||||||||||||||||||||
081030 |
sportlétesítmények működtetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
082092 |
közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
083050 |
televízió-műsor szolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
091140 |
óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
091120 |
köznevelési intézmény működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
096015 |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
41 910 |
41 910 |
41 910 |
41 910 |
41 910 |
41 910 |
41 910 |
41 910 |
41 910 |
41 910 |
41 910 |
41 910 |
|||||||||||||||||||||||||||||
104030 |
gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
104031 |
gyermekek bölcsödei ellátása |
297 571 |
297 571 |
0 |
0 |
297 571 |
297 571 |
0 |
0 |
297 571 |
297 571 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
107051 |
szociális étkeztetés szociális konyhán |
10 160 |
12 279 |
12 279 |
16 038 |
10 160 |
12 279 |
12 279 |
16 038 |
10 160 |
12 279 |
12 279 |
16 038 |
|||||||||||||||||||||||||||||
104037 |
intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
107060 |
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
feladat jellege |
kormányzati funkciószám |
Kiemelt bevételi előirányzatok (eFt-ban) |
Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1) |
Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1) |
Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1) |
Működési célú támogatások államháztatrtáson belülről (B1) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7) |
Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7) |
Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7) |
Költségvetési bevételek előirányzata összesen (B1-B7) |
Finanszírozás bevételei (B8) |
Finanszírozás bevételei (B8) |
Finanszírozás bevételei (B8) |
Finanszírozás bevételei (B8) |
Bevételi előirányzat összesen (eFt): |
Bevételi előirányzat összesen (eFt): |
Bevételi előirányzat összesen (eFt): |
Bevételi előirányzat összesen (eFt): |
Önként vállalt Önkor-mányzati feladat |
Feladatok/kormányzati funkciónként |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
|
084031 |
civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
086030 |
nemzetközi kultúrális együttműködés-testvérvárosok |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
|||||||||||||||||||||||||||||
016080 |
kiemelt állami és önkorm.rendezvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
107053 |
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
900020 |
önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
373 000 |
373 000 |
398 971 |
400 971 |
373 000 |
373 000 |
398 971 |
400 971 |
373 000 |
373 000 |
398 971 |
400 971 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladat |
018030 |
maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladat |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
9.mell. Bevétel Összesen (eFt) |
927 019 |
948 947 |
923 075 |
923 075 |
0 |
10 390 |
344 335 |
344 335 |
373 000 |
373 000 |
398 971 |
400 971 |
119 127 |
126 107 |
128 171 |
134 503 |
0 |
2 800 |
3 382 |
3 382 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
7 937 |
28 930 |
31 318 |
31 318 |
1 436 102 |
1 499 193 |
1 838 271 |
1 846 603 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
214 180 |
1 650 282 |
1 713 373 |
2 052 451 |
2 060 783 |
10. melléklet24
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
Dologi Kiadások (K3) |
Dologi Kiadások (K3) |
Dologi Kiadások (K3) |
Dologi Kiadások (K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Egyéb működési kiadás (K5) |
Egyéb működési kiadás (K5) |
Egyéb működési kiadás (K5) |
Egyéb működési kiadás (K5) |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
Feladatok/ kormányzati funkciószáma |
Feladatok/kormányzati funkciónként |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
11130 |
önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége feladatai |
44 351 |
45 747 |
45 747 |
45 590 |
6 283 |
6 499 |
6 499 |
6 481 |
41 734 |
36 897 |
37 085 |
36 191 |
92 368 |
89 143 |
89 331 |
88 262 |
||||||||
13350 |
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásssal kapcsolatos feladatok |
38 745 |
37 509 |
37 823 |
38 208 |
38 745 |
37 509 |
37 823 |
38 208 |
||||||||||||||||
18010 |
önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3437 |
3437 |
3437 |
0 |
3 437 |
3 437 |
3 437 |
|||||||||||||||||
18020 |
központi költségvetési befizetések |
42586 |
42586 |
42586 |
42586 |
42 586 |
42 586 |
42 586 |
42 586 |
||||||||||||||||
41233 |
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
213 |
989 |
989 |
1 028 |
17 |
77 |
77 |
77 |
978 |
978 |
978 |
978 |
1 208 |
2 044 |
2 044 |
2 083 |
||||||||
45110 |
közúti közlekedés igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
45140 |
helyi városi közúti személyszállítás |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
||||||||||||||||
45120 |
út, autópálya építés |
1 350 |
2 840 |
30 |
440 |
1 350 |
2 840 |
30 |
440 |
||||||||||||||||
45160 |
közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása |
35 033 |
34 287 |
31 899 |
32 455 |
35 033 |
34 287 |
31 899 |
32 455 |
||||||||||||||||
47320 |
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
52020 |
szennyvíz gyűjtési, tisztítása, elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
52080 |
szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
387 |
387 |
387 |
0 |
387 |
387 |
387 |
|||||||||||||||||
63080 |
vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása |
212 |
212 |
212 |
0 |
212 |
212 |
212 |
|||||||||||||||||
64010 |
közvilágítás |
2 540 |
9 588 |
9 838 |
12 998 |
2 540 |
9 588 |
9 838 |
12 998 |
||||||||||||||||
66010 |
zöldterület kezelése |
3 714 |
6 278 |
5 446 |
5 446 |
3 714 |
6 278 |
5 446 |
5 446 |
||||||||||||||||
66020 |
város-, és községgazdákodási egyéb szolgáltatások |
959 |
959 |
959 |
104 586 |
104 586 |
112 586 |
112 586 |
104 586 |
105 545 |
113 545 |
113 545 |
|||||||||||||
74032 |
ifjúság - egészségügyi gondozás |
900 |
1 123 |
1 123 |
1 123 |
900 |
1 123 |
1 123 |
1 123 |
||||||||||||||||
81061 |
szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
20 |
30 |
0 |
0 |
20 |
30 |
||||||||||||||||||
81030 |
sportlétesítmények működtetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
81045 |
szabadidősport tevékenység támogatása |
4100 |
4100 |
4100 |
0 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
|||||||||||||||||
82042 |
könyvtári állomány gyarapítása |
2894 |
2894 |
2894 |
2894 |
2 894 |
2 894 |
2 894 |
2 894 |
||||||||||||||||
82092 |
közművelődés, hagyományos kulturális értékek gondozása |
7635 |
7755 |
7963 |
7963 |
111 106 |
105 106 |
105 106 |
105 106 |
118 741 |
112 861 |
113 069 |
113 069 |
||||||||||||
83050 |
televízió-műsor szolgáltatás támogatása |
8 304 |
8 304 |
8 304 |
8 304 |
8 304 |
8 304 |
8 304 |
8 304 |
||||||||||||||||
91140 |
óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
91220 |
köznevelési intézmény működtetési feladatai |
0 |
13 |
13 |
13 |
0 |
13 |
13 |
13 |
||||||||||||||||
96015 |
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
144 928 |
144 928 |
148 253 |
146 909 |
144 928 |
144 928 |
148 253 |
146 909 |
||||||||||||||||
104030 |
gyermekek napközbeni ellátása |
400 |
920 |
920 |
920 |
400 |
920 |
920 |
920 |
||||||||||||||||
104042 |
család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
104031 |
gyermekek bölcsődei ellátása |
6248 |
6248 |
1 180 |
1 180 |
69 |
519 |
58 990 |
58 990 |
69 |
519 |
66 418 |
66 418 |
||||||||||||
104037 |
intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
292 |
292 |
292 |
1 636 |
292 |
292 |
292 |
1 636 |
||||||||||||||||
107051 |
szociális étkeztetés |
0 |
4 954 |
4 954 |
8 713 |
0 |
4 954 |
4 954 |
8 713 |
||||||||||||||||
106020 |
lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
104051 |
gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
107060 |
önkormányzati egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
500 |
500 |
500 |
13 000 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
Beruházás(K6)/felújítás(K7) |
Beruházás(K6)/felújítás(K7) |
Beruházás(K6)/felújítás(K7) |
Beruházás(K6)/felújítás(K7) |
Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8) |
Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8) |
Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8) |
Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8) |
Finanszírozási kiadás(K9) |
Finanszírozási kiadás(K9) |
Finanszírozási kiadás(K9) |
Finanszírozási kiadás(K9) |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
1 000 |
1 500 |
1 523 |
1 523 |
1 000 |
1 500 |
1 523 |
1 523 |
93 368 |
90 643 |
90 854 |
89 785 |
||||||||
5 500 |
5 500 |
8 109 |
6 688 |
5 500 |
5 500 |
8 109 |
6 688 |
44 245 |
43 009 |
45 932 |
44 896 |
||||||||
30 522 |
30 522 |
31 380 |
31 380 |
30 522 |
30 522 |
31 380 |
31 380 |
30 522 |
33 959 |
34 817 |
34 817 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
42 586 |
42 586 |
42 586 |
42 586 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
1 208 |
2 044 |
2 044 |
2 083 |
||||||||||||
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
||||||||||||
22 676 |
51 054 |
101 188 |
102 609 |
22 676 |
51 054 |
101 188 |
102 609 |
24 026 |
53 894 |
101 218 |
103 049 |
||||||||
4 475 |
0 |
0 |
0 |
4 475 |
35 033 |
34 287 |
31 899 |
36 930 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
487 |
487 |
487 |
0 |
487 |
487 |
487 |
0 |
487 |
487 |
487 |
|||||||||
19 812 |
19 214 |
17 197 |
16 816 |
19 812 |
19 214 |
17 197 |
16 816 |
19 812 |
19 601 |
17 584 |
17 203 |
||||||||
2 017 |
2 398 |
0 |
0 |
2 017 |
2 398 |
0 |
212 |
2 229 |
2 610 |
||||||||||
5 000 |
5 000 |
4 000 |
2 894 |
5 000 |
5 000 |
4 000 |
2 894 |
7 540 |
14 588 |
13 838 |
15 892 |
||||||||
2 000 |
2 000 |
1 421 |
1 421 |
2 000 |
2 000 |
1 421 |
1 421 |
5 714 |
8 278 |
6 867 |
6 867 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
104 586 |
105 545 |
113 545 |
113 545 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
1 123 |
1 123 |
1 123 |
||||||||||||
28 500 |
29 116 |
29 106 |
0 |
28 500 |
29 116 |
29 106 |
0 |
28 500 |
29 136 |
29 136 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 100 |
4 100 |
4 100 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
2 894 |
2 894 |
2 894 |
2 894 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
118 741 |
112 861 |
113 069 |
113 069 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
8 304 |
8 304 |
8 304 |
8 304 |
||||||||||||
1 839 |
1 839 |
1 839 |
0 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
0 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
13 |
13 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
144 928 |
144 928 |
148 253 |
146 909 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
920 |
920 |
920 |
||||||||||||
0 |
75 |
75 |
75 |
0 |
75 |
75 |
75 |
0 |
75 |
75 |
75 |
||||||||
229 756 |
229 756 |
0 |
0 |
229 756 |
229 756 |
69 |
519 |
296 174 |
296 174 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
292 |
292 |
292 |
1 636 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 954 |
4 954 |
8 713 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Kiemelt kiadási előirányzatok |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
Járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
Dologi kiadások(K3) |
Dologi kiadások(K3) |
Dologi kiadások(K3) |
Dologi kiadások(K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Egyéb működési kiadás (K5) |
Egyéb működési kiadás (K5) |
Egyéb működési kiadás (K5) |
Egyéb működési kiadás (K5) |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
|
Önként vállalt Önkormány-zati feladat |
Feladatok/ kormányzati funkciószáma |
Feladatok/kormányzati funkciónként |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2.módosított előirányzat |
2021. évi 3.módosított előirányzat |
84031 |
civil szervezetek működési támogatása |
17 060 |
12 685 |
12 477 |
12 277 |
17 060 |
12 685 |
12 477 |
12 277 |
|||||||||||||||||
86030 |
nemzetközi kultúrális együttműködés-testvérvárosok |
1 324 |
1 324 |
1 324 |
1 324 |
97 |
97 |
97 |
97 |
7 598 |
7 598 |
7 598 |
7 598 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
|||||||||
16080 |
kiemelt állami és önkorm.rendezvények |
118 |
18 |
241 |
241 |
241 |
305 |
241 |
241 |
241 |
441 |
|||||||||||||||
107053 |
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
2 731 |
2 731 |
2 731 |
2 731 |
2 731 |
2 731 |
2 731 |
2 731 |
|||||||||||||||||
72420 |
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||||||||||||||||
018030 |
Támogatás célú finanszírozási művelet-Bursa Hungarica |
150 |
150 |
300 |
0 |
150 |
150 |
300 |
||||||||||||||||||
Tartalék |
900020 |
tartalékok |
91 677 |
73 912 |
65 905 |
63 430 |
91 677 |
73 912 |
65 905 |
63 430 |
||||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási művelet-intézményfinanszírozás |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
|||||||||||||||||||
900060 |
támogatási célú finanszírozási műveletek-hiteltörlesztés |
15 450 |
11 486 |
11 486 |
11 486 |
15 450 |
11 486 |
11 486 |
11 486 |
|||||||||||||||||
10.mell.kiadás Összesen (eFt) |
45 888 |
48 060 |
54 308 |
54 308 |
6 397 |
6 673 |
7 853 |
7 853 |
314 442 |
322 599 |
379 345 |
386 795 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
384 309 |
364 356 |
364 141 |
361 666 |
764 036 |
754 688 |
818 647 |
823 622 |
Beruházás(K6)/felújítás(K7) |
Beruházás(K6)/felújítás(K7) |
Beruházás(K6)/felújítás(K7) |
Beruházás(K6)/felújítás(K7) |
Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8) |
Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8) |
Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8) |
Egyéb felh. célú kiadás,felhalmozási célú támogatás, pénzeszk.átadás(K8) |
Finanszírozási kiadás(K9) |
Finanszírozási kiadás(K9) |
Finanszírozási kiadás(K9) |
Finanszírozási kiadás(K9) |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
21 060 |
16 685 |
16 477 |
16 277 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
9 019 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
241 |
241 |
441 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
2 731 |
2 731 |
2 731 |
2 731 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
300 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
91 677 |
73 912 |
65 905 |
63 430 |
||||||||||||
762450 |
775708 |
768408 |
768408 |
762 450 |
775 708 |
768 408 |
768 408 |
762 450 |
775 708 |
768 408 |
768 458 |
||||||||
32 286 |
32 286 |
32 286 |
32 286 |
32 286 |
32 286 |
32 286 |
32 286 |
47 736 |
43 772 |
43 772 |
43 772 |
||||||||
56 988 |
116 169 |
397 728 |
401 087 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
825 258 |
838 516 |
832 074 |
832 074 |
886 246 |
958 685 |
1 233 802 |
1 237 161 |
1 650 282 |
1 713 373 |
2 052 449 |
2 060 783 |
11. melléklet25
Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT) |
|||||||||||||||||||||||||||
Feladatok intézményenként, kormányzati funkciónként |
kormányzati funkció száma |
Kiemelt kiadási előirányzatok (eFt) |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Személyi juttatás(K1) |
Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2) |
Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2) |
Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2) |
Járulékok, szoc. hozzájárulási adó(K2) |
Dologi(K3) |
Dologi(K3) |
Dologi(K3) |
Dologi(K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) |
Egyéb működési kiadás(K5) |
Egyéb működési kiadás(K5) |
Egyéb működési kiadás(K5) |
Egyéb működési kiadás(K5) |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
Működési kiadási előirányzatok összesen: |
|
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
||||
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal |
11130 |
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége |
190 050 |
190 030 |
191 030 |
191 030 |
32 205 |
32 224 |
32 224 |
32 224 |
28 710 |
34 650 |
33 650 |
34 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 965 |
256 904 |
256 904 |
257 257 |
|
018030 |
Támogatási célú fin. Műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
284 119 |
283 928 |
283 936 |
283 936 |
48 557 |
49 166 |
49 167 |
49 167 |
0 |
210 |
210 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 676 |
333 304 |
333 313 |
333 313 |
|
91140 |
Óvodai nevelés működési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 979 |
27 967 |
27 844 |
27 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 979 |
27 967 |
27 844 |
27 844 |
||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek ell. feladatai |
3 380 |
2 582 |
2 582 |
2 582 |
0 |
419 |
419 |
419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 380 |
3 001 |
3 001 |
3 001 |
||
018030 |
Támogatási célú fin. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Alapszolgáltatási Központ |
Kötelező |
104042 |
családsegítés és gyermekjólét |
31 125 |
33 945 |
34 513 |
34 493 |
4 824 |
5 250 |
5 343 |
5 343 |
4 412 |
5 071 |
5 081 |
4 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 361 |
44 266 |
44 937 |
44 706 |
107052 |
házi segítségnyújtás |
10 373 |
10 746 |
10 840 |
10 840 |
1 608 |
1 677 |
1 692 |
1 692 |
191 |
191 |
189 |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 172 |
12 614 |
12 721 |
12 693 |
||
102031 |
idősek nappali ellátása |
3 679 |
3 831 |
3 863 |
3 883 |
570 |
590 |
588 |
588 |
165 |
195 |
217 |
226 |
4 414 |
4 616 |
4 668 |
4 697 |
||||||||||
74032 |
ifjúság-egészségügy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
||||||||||
107051 |
szociális étkezés |
3 477 |
3 644 |
3 691 |
3 691 |
539 |
574 |
581 |
581 |
7 983 |
7 993 |
7 993 |
7 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 999 |
12 211 |
12 265 |
12 265 |
||
074031 |
védőnői szolgálat |
49 542 |
52 555 |
53 321 |
53 321 |
7 385 |
7 852 |
7 967 |
7 967 |
2 158 |
1 934 |
1 904 |
2 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 085 |
62 341 |
63 192 |
63 392 |
||
Önként vállalt |
107053 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
3 648 |
3 648 |
3 648 |
3 648 |
565 |
565 |
565 |
565 |
44 |
44 |
44 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 257 |
4 257 |
4 257 |
4 285 |
|
018030 |
Támogatási célú fin. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde |
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
47 437 |
47 515 |
46 411 |
46 366 |
7 704 |
7 716 |
7 538 |
7 538 |
14 259 |
14 658 |
12 231 |
12 153 |
69 400 |
69 889 |
66 180 |
66 057 |
|||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
11 150 |
11 813 |
12 005 |
12 050 |
1 728 |
1 831 |
1 842 |
1 842 |
8 333 |
8 333 |
5 653 |
5 731 |
21 211 |
21 977 |
19 500 |
19 623 |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú fin. Műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
Összesen (eFt) |
637 980 |
644 237 |
645 840 |
645 840 |
105 685 |
107 864 |
107 926 |
107 926 |
94 234 |
101 246 |
95 016 |
95 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
837 899 |
853 347 |
848 782 |
849 135 |
Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadásai és bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási csoportosításban (eFT) |
|||||||||||||||||||
Beruházás(K6) |
Beruházás(K6) |
Beruházás(K6) |
Beruházás(K6) |
Felújítás(K7) |
Felújítás(K7) |
Felújítás(K7) |
Felújítás(K7) |
Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8) |
Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8) |
Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8) |
Egyéb felhalmozási célú kiadás(K8) |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Felhalmozási kiadási előirányzatok összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
Kiadási előirányzat összesen: |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előírányzat |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
1 770 |
1 770 |
1 770 |
2 662 |
2 500 |
1 722 |
1 722 |
477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 270 |
3 492 |
3 492 |
3 139 |
255 235 |
260 396 |
260 396 |
260 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 676 |
333 304 |
333 313 |
333 313 |
1 270 |
1 270 |
1 618 |
1 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 |
1 270 |
1 618 |
1 618 |
29 249 |
29 237 |
29 462 |
29 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 380 |
3 001 |
3 001 |
3 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
40 661 |
44 566 |
45 237 |
45 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 172 |
12 614 |
12 721 |
12 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 414 |
4 616 |
4 668 |
4 697 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 999 |
12 211 |
12 265 |
12 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 085 |
62 341 |
63 192 |
63 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 257 |
4 257 |
4 257 |
4 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
445 |
445 |
445 |
445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 |
445 |
445 |
445 |
69 845 |
70 334 |
66 625 |
66 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 211 |
21 977 |
19 500 |
19 623 |
||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
3 785 |
3 785 |
4 133 |
5 025 |
2 500 |
1 722 |
1 722 |
477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 285 |
5 507 |
5 855 |
5 502 |
844 184 |
858 854 |
854 637 |
854 637 |
Működési célú támogatások áll. Belülről (B1) |
Működési célú támogatások áll. Belülről (B1) |
Működési célú támogatások áll. Belülről (B1) |
Felhalmozási támogatások (B2) |
Felhalmozási támogatások (B2) |
Felhalmozási támogatások (B2) |
Felhalmozási támogatások (B2) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Közhatalmi bevételek (B3) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Működési bevételek (B4) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Belföldi finanszírozás bevétele ( B8) |
Belföldi finanszírozás bevétele ( B8) |
Belföldi finanszírozás bevétele ( B8) |
Belföldi finanszírozás bevétele ( B8) |
Bevételi előirányzat összesen: |
Bevételi előirányzat összesen: |
Bevételi előirányzat összesen: |
Bevételi előirányzat összesen: |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat (eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosított előirányzat |
2021. évi 3. módosított előirányzat |
1 941 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
580 |
870 |
870 |
870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
5 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 580 |
7 870 |
7 870 |
7 870 |
247 655 |
252 526 |
252 526 |
252 526 |
247 655 |
252 526 |
252 526 |
252 526 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
391 |
616 |
616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
391 |
616 |
616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 055 |
365 151 |
365 160 |
365 160 |
365 055 |
365 151 |
365 160 |
365 160 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
716 |
716 |
716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
716 |
716 |
716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
606 |
606 |
606 |
606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
606 |
606 |
606 |
606 |
24 |
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 850 |
4 850 |
4 850 |
4 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 850 |
4 850 |
4 850 |
4 850 |
49 500 |
49 500 |
49 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 500 |
49 500 |
49 500 |
49 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 364 |
84 909 |
86 644 |
86 644 |
77 364 |
84 909 |
86 644 |
86 644 |
|||||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 175 |
3 175 |
5 175 |
5 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 175 |
3 175 |
5 175 |
5 175 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
|||||||||||||||||||||||||||
85 976 |
87 231 |
79 045 |
79 045 |
85 976 |
87 231 |
79 045 |
79 045 |
|||||||||||||||||||||||||||
51 441 |
56 500 |
56 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 634 |
12 537 |
14 762 |
14 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
5 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 050 |
789 817 |
783 375 |
783 375 |
844 184 |
858 854 |
854 637 |
854 637 |
12. melléklet26
Költségvetési szerv megnevezése |
Előirányzat/ Engedélyezett álláshelyek száma 2021.eredeti előirányzat |
---|---|
Alapszolgáltatási Központ |
18,0 |
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda |
67,5 |
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal |
34,0 |
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde |
15,25 |
Kistarcsa Város Önkormányzata |
3,5 |
M I N D Ö S S Z E S E N : |
138,25 |
13. melléklet27
Sor-szám |
Kormányzati funkciórend |
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA összevont 2021.évi Felhalmozási kiadásai (beruházás, felújítás)célonként |
2021.évi eredeti előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban) |
2021.évi 1.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban) |
2021.évi 2.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban) |
2021.évi 3.módosított előirányzat fejlesztési célonként (eFt-ban) |
Beruházások (K6) |
Beruházások (K6) 1.módosított előirányzat |
Beruházások (K6) 2.módosított előirányzat |
Beruházások (K6) 3.módosított előirányzat |
Felújítások (K7) |
Felújítások (K7) 1. módosított előirányzat |
Felújítások (K7) 2. módosított előirányzat |
Felújítások (K7) 3. módosított előirányzat |
Dologi eszközök (K3) 1. módosított előirányzat |
Dologi eszközök (K3) 2. módosított előirányzat |
Dologi eszközök (K3) 3. módosított előirányzat |
1. |
45120 |
2021. évi vismaior támogatás terhére tervezett kiadási előirányzatok |
4 010 |
11 900 |
11 900 |
11 900 |
- |
2 540 |
- |
- |
4 010 |
6 550 |
11 900 |
11 900 |
2 810 |
- |
- |
2. |
45120 |
Út és járda felújítás érdekében pályázati önerő elkülönítése „Önkormányzati fejlesztések 2021”- Csömöri utca útfelújítása -Pozsonyi utca egyes járdaszakaszának felújítása |
18 666 |
19 579 |
55 960 |
55 960 |
- |
- |
- |
- |
18 666 |
19 579 |
55 960 |
55 960 |
- |
- |
- |
3. |
13350 |
Zsidó temető kerítésének felújítása |
2 500 |
2 500 |
500 |
500 |
2 500 |
2 500 |
500 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
52080 |
Vagyonértékelés víziközmű vagyonelemekre |
7 112 |
7 112 |
7 112 |
7 112 |
7 112 |
7 112 |
7 112 |
7 112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
64010 |
Közvilágítás bővítése -keretösszeg |
4 000 |
4 000 |
3 000 |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
3 000 |
1 893 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 107 |
7. |
66010 |
Közterületi padok,szemétgyűjtők, virágládák, emléktábla beszerzése keretösszege |
1 000 |
1 000 |
987 |
987 |
1 000 |
1 000 |
930 |
930 |
- |
- |
- |
- |
- |
57 |
57 |
8. |
66010 |
Játszóterek fejlesztése, felújítása , játékok cseréje keretösszege |
1 000 |
1 000 |
492 |
492 |
1 000 |
1 000 |
492 |
492 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
11130 |
Önkormányzat informatikai, kommunikációs és vagyonvédelmi eszközök beszerzése keretösszege (vezetői, képviselői eszközök szükséges pótlása, térfigyelő kamerák szükséges pótlása) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.a |
52080 |
DPMV Zrt.Üzemeltetésébe adott közművagyonon végzett fejlesztések (bérleti/üzemeltetési díj terhére) |
12 700 |
12 701 |
12 701 |
12 320 |
12 700 |
9 181 |
6 714 |
6 333 |
- |
2 921 |
5 388 |
5 388 |
599 |
599 |
599 |
10.b |
63080 |
DPMV Zrt.Üzemeltetésébe adott közművagyonon végzett fejlesztések (bérleti/üzemeltetési díj terhére) |
- |
- |
- |
381 |
381 |
||||||||||
11. |
13350 |
Tervezési kiadások keretösszege |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
45110 |
Közlekedési jellegű fejlesztések keretösszege |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
13. |
64010 |
Karácsonyi díszkivilágítás felújítása és bővítése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
- |
- |
14. |
11130 |
Akvárium létesítése Tipegő Bölcsődében polgármesteri keretből |
- |
125 |
125 |
125 |
- |
125 |
125 |
125 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
11130 |
Szabadság-Eperjesi-Fenyves u. településrendezés |
- |
375 |
375 |
375 |
- |
375 |
398 |
398 |
- |
- |
- |
- |
- |
- 23 |
- 23 |
16. |
52020 |
Víznyelő kialakítás Vasút u.458.hrsz |
- |
487 |
487 |
487 |
- |
487 |
487 |
487 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
104042 |
Villanybojler vásárlás Alapszolgáltatási Központba |
- |
75 |
75 |
75 |
- |
75 |
75 |
75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18. |
45120 |
Móra, Völgy u. burkolatfelújítás terv készítése |
- |
635 |
635 |
635 |
- |
635 |
635 |
635 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19. |
45120 |
Kerékpárút létesítmény egyesített tervdokumentációjának elkészítése |
- |
3 750 |
3 750 |
3 750 |
- |
3 750 |
3 750 |
3 750 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
81061 |
Eperjesi utcai lakótelepen sportpálya felújítás |
22 500 |
23 115 |
23 115 |
615 |
615 |
22 500 |
22 500 |
22 491 |
9 |
||||||
21. |
45120 |
Járda, fekvőrendőr, csapadékvízelvezetés és útfelújítás érdekében keretszerződés |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||||||||
22. |
82092 |
Kistarcsa, Ifjúság tér 1.Tanuszoda épület öltözőblokkal és tanmedencével való bővítés engedélyezési tervdokumentáció és költségbecslés elkészítése |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||||||||
23. |
91140 |
Óvoda épület vízvezeték rendszer részleges felújítása |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
1 839 |
|||||||||
24. |
13350 |
HÉSZ tervezési költség |
1 805 |
2 330 |
2 330 |
2 330 |
|||||||||||
25. |
104031 |
Vasaló vásárlás bölcsőde részére |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
26. |
104031 |
Tipegő Bölcsőde bővítése EU-s forrásból; ingatlan építése, beruházási kiadások,(eszköz besz) |
229 748 |
229 748 |
229 748 |
229 748 |
|||||||||||
27. |
45120 |
Útépítés Fenyvesligetben |
6 168 |
6 168 |
6 168 |
6 168 |
|||||||||||
28. |
45120 |
Útépítés Grassalkovich utcában |
4 775 |
4 775 |
4 775 |
4 775 |
|||||||||||
29. |
13350 |
Csigaház közművezeték szétválasztása |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
2 278 |
|||||||||||
30. |
45160 |
1237/3 és 908 hrsz.járdafelújítás, seb.csökkentő küszöb építés (telekadó bevételből és tartalékból) |
4 475 |
4 475 |
|||||||||||||
Önkormányzat elemi költségvetésében tervezett felhalmozási jellegű kiadások kapcsolódó dologi eszközökkel (eFt): |
56 988 |
119 578 |
397 835 |
402 835 |
32 312 |
42 780 |
280 140 |
283 508 |
24 676 |
73 389 |
117 587 |
117 578 |
3 409 |
633 |
1 749 |
||
30. |
11130 |
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésében tervezett beruházási, felújítási célok (IT és kommunikációs eszközök beszerzése,irodai kisértékű eszközök , székek beszerzése,Polgármesteri Iroda székek, asztalok, lámpák, akvárium, földszinti iroda felújítása ) |
4 270 |
3 492 |
3 492 |
4 384 |
1 770 |
1 770 |
1 770 |
2 662 |
2 500 |
1 722 |
1 722 |
477 |
- |
- |
1 245 |
31. |
104042 |
Alapszolgáltatási Központ elemi költségvetésében engedélyezett beruházások, felújítások(védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó informatikai-, és egyéb irodai kisértékű eszköz beszerzések) |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32. |
91140 |
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda elemi költségvetésében eszközbeszerzés-bútor és informatikai eszközök (kisértékű eszközbeszerzések, óvodai fektetők) |
1 270 |
1 270 |
1 618 |
1 618 |
1 270 |
1 270 |
1 618 |
1 618 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33. |
104031 |
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde-kisértékű eszköz beszerzések |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadásai összesen eFt-ban (K6-K7) |
6 285 |
5 507 |
5 855 |
6 747 |
3 785 |
3 785 |
4 133 |
5 025 |
2 500 |
1 722 |
1 722 |
477 |
- |
- |
1 245 |
||
ÖSSZES FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁS Önkormányzat és Költségvetési szervek |
63 273 |
125 085 |
404 215 |
409 582 |
36 097 |
46 565 |
284 273 |
288 533 |
27 176 |
75 111 |
119 309 |
118 055 |
3 409 |
633 |
2 994 |
14. melléklet28
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat (adatok eFt-ban) |
2021. évi 1. módosított előirányzat (adatok eFt-ban) |
2021. évi 2. módosított előirányzat (adatok eFt-ban) |
2021. évi 3. módosított előirányzat (adatok eFt-ban) |
|
1. |
Humán Bizottsági és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsági hatáskörben megítélendő pályázati támogatási keretösszeg |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
2. |
Polgármesteri hatáskörben odaítélendő támogatási keretösszeg |
1 000 |
875 |
667 |
667 |
Képviselő-testületi hatáskörben támogatott szervezetek (3-11.): |
6 060 |
6 060 |
6 060 |
6 060 |
|
3. |
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kiadásai |
300 |
300 |
300 |
300 |
4. |
Kutyamentsvár Alapítvány |
300 |
300 |
300 |
300 |
5. |
Kistarcsai Polgárőrség |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
6. |
Kistarcsai Kulturális Egyesület(KIKE) |
550 |
550 |
550 |
550 |
7. |
Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és Tánc Egyesület |
910 |
910 |
910 |
910 |
8. |
Pannónia Néptánc Együttes Egyesülete |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
9. |
Római Katolikus Egyházközség |
400 |
400 |
400 |
400 |
10. |
Református Egyházközség |
400 |
400 |
400 |
400 |
11. |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 |
100 |
100 |
100 |
12. |
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. |
114 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
13. |
Kistarcsai KÖFE Kft. |
104 586 |
104 586 |
112 586 |
112 586 |
14. |
Szekér-Transz 99. Bt. |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
14 400 |
15. |
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-tagdíj |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
16. |
Pályázati támogatás az egyedülálló szülők (10 fő) részére a veszélyhelyzet negatív hatásainak csökkentése érdekében |
- |
500 |
500 |
500 |
Működési célú támogatások összesen (K506, K512): |
250 046 |
244 421 |
252 213 |
252 213 |
15. melléklet29
adatok eFt-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (eFt) |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Állami/központi költségvetési szervi támogatás(B1) |
66 811 |
67 611 |
81 284 |
83 254 |
93 303 |
120 521 |
69 431 |
67 611 |
68 125 |
125 574 |
67 925 |
68 125 |
979 575 |
2.Állami/központi költségvetési szervi támogatás felhalmozásra ( B2) |
0 |
0 |
0 |
2 499 |
1 924 |
0 |
36 373 |
0 |
3 539 |
300 000 |
0 |
0 |
344 335 |
3. Közhatalmi bevétel (B3) |
- |
2 100 |
16 000 |
173 500 |
13 000 |
66 000 |
0 |
16 000 |
76 814 |
17 778 |
17 779 |
2 000 |
400 971 |
4. Működési saját bevétel (B4) |
10 024 |
10 024 |
10 024 |
10 024 |
16 999 |
9 019 |
8 519 |
7 060 |
11 778 |
14 778 |
16 522 |
24 492 |
149 263 |
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek(ingatlanok értékesítése) (B5) |
0 |
0 |
0 |
411 |
389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 582 |
0 |
0 |
3 382 |
6. Támogatás működési célra(B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 529 |
0 |
0 |
6 490 |
9 019 |
7. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel(B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
7 937 |
20 381 |
0 |
0 |
0 |
31 318 |
8. Hitel felvétele (B8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Maradvány igénybevétele (B813) |
228289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 289 |
10. Bevételek összesen (1.-10.): |
305 124 |
79 735 |
107 308 |
269 688 |
125 615 |
198 540 |
114 323 |
98 608 |
183 166 |
460 712 |
102 226 |
101 107 |
2 146 152 |
Kiadások |
|||||||||||||
11. Személyi juttatás (K1) |
54 110 |
52 610 |
65 004 |
52 168 |
55 223 |
55 623 |
54 123 |
53 280 |
62 219 |
62 219 |
62 337 |
71 232 |
700 148 |
12. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 336 |
9 340 |
9 240 |
10 419 |
9 240 |
10 340 |
9 340 |
9 340 |
9 340 |
9 340 |
9 340 |
11 165 |
115 780 |
13. Dologi kiadások (K3) |
29 650 |
29 643 |
29 643 |
29 643 |
29 643 |
30 643 |
30 643 |
34 138 |
54 909 |
59 909 |
63 215 |
60 484 |
482 163 |
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
540 |
540 |
1 040 |
540 |
840 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 540 |
1 040 |
1 040 |
1 260 |
13 000 |
15. Működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek,gazdasági társaságoknak, egyéb működési kiadás (K506-512) |
17 854 |
19 557 |
19 557 |
28 557 |
22 237 |
14 690 |
19 557 |
19 557 |
19 557 |
27 621 |
19 557 |
27 348 |
255 649 |
16. Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
5 110 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
42 586 |
17. Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
5 525 |
0 |
42 405 |
63 430 |
18. Beruházás (K6) |
150 |
0 |
900 |
900 |
2 450 |
1 700 |
2 990 |
611 |
3 044 |
204 259 |
34 000 |
37 528 |
288 532 |
19. Felújítás (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
9 000 |
2 254 |
60 500 |
38 865 |
2 700 |
4 137 |
118 056 |
20. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
21.Hosszú lejáratú hitel és pénzügyi lízing tőke törlesztése (K911;K917) |
128 |
128 |
7 287 |
129 |
131 |
7 286 |
133 |
132 |
7 288 |
135 |
135 |
9 374 |
32 286 |
22. Állami támogatási előleg visszafizetése (K914) |
30 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 522 |
23.Kiadás öszesen |
147 400 |
115 225 |
136 078 |
125 763 |
125 671 |
142 829 |
130 733 |
124 259 |
221 804 |
412 320 |
195 731 |
268 340 |
2 146 152 |
24. Egyenleg (bevétel-kiadás 10-22.sor) |
157 724 |
122 234 |
93 464 |
237 389 |
237 333 |
293 044 |
276 635 |
250 984 |
212 346 |
260 738 |
167 233 |
0 |
0 |
16. melléklet30
Jogcím |
Mérték |
Támogatás |
---|---|---|
(közvetetten támogatásban |
összege |
|
részesülők száma) |
(ezer Ft) |
|
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testületének 26/1999.(XII.15.) 3. § alapján biztosított kedvezmény , mentesség |
0 |
0 |
Telekadóról szóló 6/2012.(II.24.)helyi rendeletben biztosított mentesség ( 2. § szerint) |
3233 |
77 981 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. |
0 |
0 |
17. melléklet31
Sor |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
ÖSSZESEN |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||
01 |
Helyi adók |
365 000 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
575 500 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
06 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
08 |
Saját bevételek (01+…+07) |
368 000 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
578 500 |
|
09 |
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a |
184 000 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
289 250 |
|
10 |
Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
11 |
Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak tőketörlesztése |
- |
|||||||||||||||
12 |
Tárgyévben keletkező hitel kamat törlesztése |
- |
|||||||||||||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
- |
||||||||||||||
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
15 |
pénzügyi lizing tőke és kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
18 |
Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+20+21.) |
40085 |
44878 |
44308 |
43050 |
41153 |
40562 |
35729 |
32238 |
31777 |
31316 |
30855 |
30391 |
8613 |
8439 |
0 |
463 394 |
19 |
Felvett hitel tőketartozása |
30704 |
36952 |
36952 |
36952 |
36952 |
36952 |
32710 |
29760 |
29760 |
29760 |
29760 |
29756 |
8331 |
8331 |
0 |
413 632 |
20 |
Felvett hitel kamata,díja |
7407 |
5953 |
5383 |
4782 |
4201 |
3610 |
3019 |
2478 |
2017 |
1556 |
1095 |
635 |
282 |
108 |
0 |
42 526 |
21 |
pénzügyi lizing tőke és kamat |
1974 |
1973 |
1973 |
1316 |
0 |
7 236 |
||||||||||
22 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
40 085 |
44 878 |
44 308 |
43 050 |
41 153 |
40 562 |
35 729 |
32 238 |
31 777 |
31 316 |
30 855 |
30 391 |
8 613 |
8 439 |
- |
463 394 |
23 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-22) |
143 915 |
244 372 |
244 942 |
246 200 |
248 097 |
248 688 |
253 521 |
257 012 |
257 473 |
257 934 |
258 395 |
258 859 |
280 637 |
280 811 |
289 250 |
A 3. § a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (14) bekezdés c) pontja a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (14) bekezdés d) pontját a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.
A 12. § (4) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (4) bekezdése a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be. Az 1. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése iktatta be. A 4. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdése iktatta be. A 6. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdése iktatta be. A 7. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdése iktatta be. A 8. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdése iktatta be. A 9. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdése iktatta be. A 10. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdése iktatta be. A 11. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdése iktatta be.
A 13. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdése iktatta be. A 13. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdése iktatta be. A 14. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdése iktatta be. A 15. melléklet a Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdése iktatta be.
A 17. mellékletet a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdése iktatta be.