Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2022. 05. 04

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

2019.05.31.

Pilisjászfalu Község Önkormányzat képviselő - testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének halmozott teljesítését

Bevételi főösszegét: 481.616.418,- Ft-ban,
Kiadási főösszegét: 477.552.656,- Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2018.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Költségvetési bevételek 177.751.252,-Ft
Működési bevételek: 30.887.960,-Ft
Működési célú átvett pe 0,-Ft
Közhatalmi bevételek: 101.467.145,-Ft
Felhalmozási bevételek 5.511.811,-Ft
Finanszírozási bevételek 165.998.250,-Ft
Bevételek mindösszesen: 481.616.418,-Ft

4. § Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi tételekből áll:

a) Személyi juttatások: 159.138.599,-Ft

b) Munkaadót terhelő járulékok 29.698.330,-Ft

c) Dologi kiadások: 74.292.227,-Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.383.150,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások: 31.804.449,-Ft

f)Felhalmozási kiadások 25.792.040,-Ft
g)Finanszírozási kiadások 155.443.861,-Ft
Kiadások mindösszesen: 477.552.656,-Ft

5. § Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi záró pénzkészlete:

Pénztár 39.625,- Ft
Bankszámlák 3.278.685,- Ft
összesen 3.318.310,- Ft

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám keretét 40 főben határozza meg.

(Önkormányzat 1 fő polgármester, 2 fő közalkalmazott, 4 fő technikai állomány, 2 fő közfoglalkoztatott. Közös Önkormányzati Hivatal 11 fő köztisztviselő. Óvoda 20 fő közalkalmazott.)

7. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650,- Ft-ban állapította meg.

3. Az önkormányzat 2018. évi mérleg beszámolója

8. § Az önkormányzat mérleg főösszege: 1.189.162.277,-Ft

tárgyévi eredménye: - 33.108.129,-Ft
szabad maradványa: 0,-Ft

9. § A közös önkormányzati hivatal mérleg főösszege: 5.841.701,-Ft

tárgyévi eredménye: -8.766.188,-Ft
szabad maradványa: 2.018.206,- Ft

10. § Az óvoda mérleg főösszege: 193.129,-Ft

tárgyévi eredménye: -6.917.569,-Ft
szabad maradványa: 35.619,-Ft
4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.