1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 274.660.417,- Ft forintban állapítja meg. (1. számú melléklet FŐTÁBLA)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként (2,3. és 7. számú mellékletek):

• a) önkormányzatok működési támogatása 110.059.128,-Ft
• b) közhatalmi bevételek 119.350.000,-Ft
• c) működési bevételek 11.609.209,-Ft
• d) felhalmozási célú bevételek 2.430.850,-Ft
• e) finanszírozási bevételek 7.510.400,-Ft
• f) pénzmaradvány 23.700.830,-Ft

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ában rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. A 2020. költségvetési évben további kiemelt bevételi előirányzatot az Önkormányzat nem állapít meg.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 20202. évi kiemelt kiadási előirányzatai (4-6. számú mellékletek) az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• a) személyi juttatások 28.145.980,-Ft
• b) munkaadót terhelő járulékok: 3.878.487,-Ft
• c) dologi kiadások: 61.151.847,-Ft
• d) működési célú kiadások: 191.565.346,-Ft, ebből: ellátottaknak folyósítandó ellátások: 1.380.000,-Ft; működési célú támogatások áht. belül: 126.304.153,-Ft; ADÓSÁGTÖRLESZTÉS 40.108.651,-Ft; önkormányzati TARTALÉK 3.833.737 ,-Ft
• e) finanszírozási pénzügyi műveletek kiadása 6.207.562,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

• a) a kötelező feladatok kiadásai: 289.269.222,- Ft
• b) az önként vállalt feladatok kiadásai (4.sz.mell.5279 kód): 1.680.000,- Ft

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok. A 2020. költségvetési évben további kiemelt kiadási előirányzatot az Önkormányzat nem állapít meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (9.sz. melléklet)

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám : 29 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 29 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 2 fő.

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2020. évi költségvetési fő összegét 122.116.059,- forintban állapítja meg. Az intézmény költségvetéseinek fő összegét és kiemelt előirányzatainak összegeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A Testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a jóváhagyott költségvetési terv alapján, külön testületi jóváhagyás nélkül a folyamatos szolgáltatást nyújtó szolgáltatók éves szerződését aláírja, szolgáltatási díjaikra kötelezettséget vállaljon.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.