Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 30- 2025. 10. 01Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
[2] Porva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 234.276.901 Ft költségvetési bevétellel és 234.276.901 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. számú módosítás |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 432 183 |
5 005 000 |
5 005 000 |
6 860 625 |
1.) Személyi juttatások |
28 955 256 |
28 012 500 |
28 012 500 |
28 325 000 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
24 100 958 |
25 200 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 236 270 |
3 688 500 |
3 688 500 |
3 688 500 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
84 413 078 |
72 736 864 |
74 259 614 |
74 769 302 |
3.) Dologi kiadások |
51 512 521 |
51 968 150 |
51 968 150 |
56 561 024 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
5 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
777 820 |
1 251 000 |
1 251 000 |
1 251 000 |
||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 892 979 |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 294 626 |
||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
51 519 743 |
52 878 566 |
|||||
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
113 946 219 |
102 941 864 |
104 664 614 |
112 029 927 |
Működési célú kiadások összesen: |
87 374 846 |
93 120 150 |
144 639 893 |
150 998 716 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
65 574 700 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1.) Beruházások |
14 437 913 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
75 530 442 |
0 |
2.) Felújítások |
81 896 791 |
4 006 490 |
||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
|||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
145 605 142 |
6 000 000 |
6 000 000 |
9 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
96 975 527 |
635 000 |
635 000 |
4 641 490 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
37 046 989 |
25 282 652 |
75 079 645 |
75 079 645 |
IV. Finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 220 233 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
34 826 756 |
22 882 652 |
72 679 645 |
72 679 645 |
||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
296 598 350 |
134 224 516 |
185 744 259 |
196 109 572 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
223 918 705 |
134 224 516 |
185 744 259 |
196 109 572 |
2. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. számú módosítás |
||||||||||
|
kötelező feladat |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 432 183 |
5 005 000 |
5 005 000 |
6 860 625 |
1.) Személyi juttatások |
28 955 256 |
28 012 500 |
28 012 500 |
28 325 000 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
24 100 958 |
25 200 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 236 270 |
3 688 500 |
3 688 500 |
3 688 500 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
84 413 078 |
72 736 864 |
74 259 614 |
74 769 302 |
3.) Dologi kiadások |
51 512 521 |
51 968 150 |
51 968 150 |
56 561 024 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
777 820 |
1 251 000 |
1 251 000 |
1 251 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 892 979 |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 294 626 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
51 519 743 |
52 878 566 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
113 946 219 |
102 941 864 |
104 664 614 |
112 029 927 |
Működési célú kiadások összesen: |
87 374 846 |
93 120 150 |
144 639 893 |
150 998 716 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
65 574 700 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1.) Beruházások |
14 437 913 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
75 530 442 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
81 896 791 |
0 |
|||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
0 |
|||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|||
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
145 605 142 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
96 975 527 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
|
18 |
0 |
|||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
37 046 989 |
25 282 652 |
75 079 645 |
75 079 645 |
IV. Finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
2 220 233 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
34 826 756 |
22 882 652 |
72 679 645 |
72 679 645 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
296 598 350 |
134 224 516 |
185 744 259 |
193 109 572 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
223 918 705 |
134 224 516 |
185 744 259 |
192 103 082 |
3. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024.12.31-ig felhasznált összeg |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
felújítás |
4 006 490 |
4 006 490 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
4 006 490 |
4 006 490 |
|||
4. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. számú módosítás |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1 891 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
1.) Személyi juttatások |
22 545 509 |
26 198 750 |
26 198 750 |
26 724 979 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 948 641 |
3 476 151 |
3 476 151 |
3 476 151 |
||||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
11 717 613 |
8 397 465 |
8 458 181 |
7 838 599 |
||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
|||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
1 891 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
37 211 763 |
38 072 366 |
38 133 082 |
38 039 729 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
127 600 |
||||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
14 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
127 600 |
||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
37 304 835 |
38 069 366 |
38 130 082 |
38 164 329 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
37 157 000 |
38 069 366 |
38 069 366 |
38 069 366 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|||||||
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
147 835 |
60 716 |
94 963 |
|||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
37 306 726 |
38 072 366 |
38 133 082 |
38 167 329 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
37 211 763 |
38 072 366 |
38 133 082 |
38 167 329 |
5. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
74 769 302 |
72 736 864 |
72 736 864 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 000 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
25 400 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
6 860 625 |
5 005 000 |
5 005 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
121 029 927 |
108 941 864 |
108 941 864 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 079 645 |
25 282 650 |
25 282 650 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
196 109 572 |
134 224 514 |
134 224 514 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
150 998 716 |
150 998 716 |
150 998 716 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
4 641 490 |
635 000 |
635 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
4 006 490 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
155 640 206 |
151 633 716 |
151 633 716 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
196 109 572 |
192 103 082 |
192 103 082 |
6. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2025. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
74 769 302 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
25 400 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
6 860 625 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
75 079 645 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
15 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
23 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
196 109 572 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
28 325 000 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
3 688 500 |
|
15. |
Dologi kiadások |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
56 561 024 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
1 251 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
8 294 626 |
|
18. |
Általános működési tartalék |
51 519 743 |
1 358 823 |
52 878 566 |
||||||||||
|
19. |
Beruházások |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
635 000 |
|
20. |
Felújítások |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
4 006 490 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
40 469 366 |
|
23. |
Kiadások összesen: |
11 935 917 |
11 935 917 |
11 935 917 |
11 935 917 |
63 455 660 |
13 294 740 |
11 935 917 |
11 935 917 |
11 935 917 |
11 935 917 |
11 935 917 |
11 935 917 |
196 109 572 |
|
24. |
Egyenleg |
3 739 881 |
3 739 881 |
3 739 881 |
11 739 881 |
-47 779 863 |
2 381 058 |
3 739 881 |
3 739 881 |
3 739 881 |
3 739 881 |
3 739 881 |
3 739 881 |
|
7. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2025. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 190 800 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 385 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
636 225 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
700 210 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
Üdülőhelyi feladatok |
|
|
Szociális feladatok támogatása |
1 251 000 |
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
3 792 750 |
|
Köznevelési feladatok |
38 069 366 |
|
Szociális étkeztetés |
1 062 240 |
|
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
84 150 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
5 818 619 |
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
6 835 442 |
|
Összesen: |
74 769 302 |
8. melléklet a 11/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. számú módosítás |
|||||||||||
|
KONSZOLIDÁLT |
|||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 434 074 |
5 008 000 |
5 008 000 |
6 863 625 |
1.) Személyi juttatások |
51 500 765 |
54 211 250 |
54 211 250 |
55 049 979 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
24 100 958 |
25 200 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 184 911 |
7 164 651 |
7 164 651 |
7 164 651 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
84 413 078 |
72 736 864 |
74 259 614 |
74 769 302 |
3.) Dologi kiadások |
63 230 134 |
60 365 615 |
60 426 331 |
64 399 623 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
777 820 |
1 251 000 |
1 251 000 |
1 251 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 892 979 |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 294 626 |
|
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
51 519 743 |
52 878 566 |
|
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
113 948 110 |
102 944 864 |
104 667 614 |
112 032 927 |
Működési célú kiadások összesen: |
124 586 609 |
131 192 516 |
182 772 975 |
189 038 445 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
65 574 700 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1.) Beruházások |
14 437 913 |
635 000 |
635 000 |
762 600 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
75 530 442 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
81 896 791 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
145 605 142 |
6 000 000 |
6 000 000 |
9 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
96 975 527 |
635 000 |
635 000 |
4 769 090 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
74 351 824 |
63 352 018 |
113 209 727 |
113 243 974 |
IV. Finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
39 377 233 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
34 826 756 |
22 882 652 |
72 679 645 |
72 679 645 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
333 905 076 |
172 296 882 |
223 877 341 |
234 276 901 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
261 130 468 |
172 296 882 |
223 877 341 |
234 276 901 |
0 |