Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 26- 2025. 11. 27Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
[2] Porva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 242.618.537 Ft költségvetési bevétellel és 242.618.537 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. számú módosítás |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 432 183 |
5 005 000 |
5 005 000 |
6 860 625 |
7 060 625 |
1.) Személyi juttatások |
28 955 256 |
28 012 500 |
28 012 500 |
28 325 000 |
28 325 000 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
24 100 958 |
25 200 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
29 586 576 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 236 270 |
3 688 500 |
3 688 500 |
3 688 500 |
3 688 500 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
84 413 078 |
72 736 864 |
74 259 614 |
74 769 302 |
78 024 362 |
3.) Dologi kiadások |
51 512 521 |
51 968 150 |
51 968 150 |
56 561 024 |
60 280 144 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
777 820 |
1 251 000 |
1 251 000 |
1 251 000 |
1 251 000 |
||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 892 979 |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 294 626 |
8 294 626 |
|||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
51 519 743 |
52 878 566 |
50 999 592 |
||||||
|
8 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
||||||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
113 946 219 |
102 941 864 |
104 664 614 |
112 029 927 |
119 671 563 |
Működési célú kiadások összesen: |
87 374 846 |
93 120 150 |
144 639 893 |
150 998 716 |
152 838 862 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
65 574 700 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 700 000 |
1.) Beruházások |
14 437 913 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
6 929 570 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
75 530 442 |
0 |
2.) Felújítások |
81 896 791 |
4 006 490 |
4 213 410 |
|||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
|||||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
145 605 142 |
6 000 000 |
6 000 000 |
9 000 000 |
9 700 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
96 975 527 |
635 000 |
635 000 |
4 641 490 |
11 142 980 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18 |
||||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
37 046 989 |
25 282 652 |
75 079 645 |
75 079 645 |
75 079 645 |
IV. Finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb) |
2 220 233 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
34 826 756 |
22 882 652 |
72 679 645 |
72 679 645 |
72 679 645 |
|||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
296 598 350 |
134 224 516 |
185 744 259 |
196 109 572 |
204 451 208 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
223 918 705 |
134 224 516 |
185 744 259 |
196 109 572 |
204 451 208 |
2. melléklet a 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. számú módosítás |
||||||||||||
|
kötelező feladat |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 432 183 |
5 005 000 |
5 005 000 |
6 860 625 |
7 060 625 |
1.) Személyi juttatások |
28 955 256 |
28 012 500 |
28 012 500 |
28 325 000 |
28 325 000 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
24 100 958 |
25 200 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
29 586 576 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 236 270 |
3 688 500 |
3 688 500 |
3 688 500 |
3 688 500 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
84 413 078 |
72 736 864 |
74 259 614 |
74 769 302 |
78 024 362 |
3.) Dologi kiadások |
51 512 521 |
51 968 150 |
51 968 150 |
56 561 024 |
60 280 144 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
777 820 |
1 251 000 |
1 251 000 |
1 251 000 |
1 251 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 892 979 |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 294 626 |
8 294 626 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
51 519 743 |
52 878 566 |
50 999 592 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
113 946 219 |
102 941 864 |
104 664 614 |
112 029 927 |
119 671 563 |
Működési célú kiadások összesen: |
87 374 846 |
93 120 150 |
144 639 893 |
150 998 716 |
152 838 862 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
65 574 700 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 700 000 |
1.) Beruházások |
14 437 913 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
6 929 570 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
75 530 442 |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
81 896 791 |
0 |
0 |
4 006 490 |
4 213 410 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
145 605 142 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
9 700 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
96 975 527 |
635 000 |
635 000 |
4 641 490 |
11 142 980 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
18 |
0 |
|||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
37 046 989 |
25 282 652 |
75 079 645 |
75 079 645 |
75 079 645 |
IV. Finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
2 220 233 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
34 826 756 |
22 882 652 |
72 679 645 |
72 679 645 |
72 679 645 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
296 598 350 |
134 224 516 |
185 744 259 |
193 109 572 |
204 451 208 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
223 918 705 |
134 224 516 |
185 744 259 |
196 109 572 |
204 451 208 |
3. melléklet a 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2024. 12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
tárgyi eszközök vásárlása |
6 929 570 |
6 929 570 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
6 929 570 |
6 929 570 |
|||
4. melléklet a 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024.12.31-ig felhasznált összeg |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
felújítás |
4 213 410 |
4 213 410 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
4 213 410 |
4 213 410 |
|||
5. melléklet a 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. számú módosítás |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1 891 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
1.) Személyi juttatások |
22 545 509 |
26 198 750 |
26 198 750 |
26 724 979 |
26 724 979 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 948 641 |
3 476 151 |
3 476 151 |
3 476 151 |
3 476 151 |
|||||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
11 717 613 |
8 397 465 |
8 458 181 |
7 838 599 |
7 834 099 |
|||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
|||||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
1 891 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
37 211 763 |
38 072 366 |
38 133 082 |
38 039 729 |
38 035 229 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
127 600 |
132 100 |
|||||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
||||||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
14 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
127 600 |
132 100 |
|||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18 |
||||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
37 304 835 |
38 069 366 |
38 130 082 |
38 164 329 |
38 164 329 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
37 157 000 |
38 069 366 |
38 069 366 |
38 069 366 |
38 069 366 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|||||||||
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
147 835 |
60 716 |
94 963 |
94 963 |
||||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
37 306 726 |
38 072 366 |
38 133 082 |
38 167 329 |
38 167 329 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
37 211 763 |
38 072 366 |
38 133 082 |
38 167 329 |
38 167 329 |
6. melléklet a 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2025. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
10 417 351 |
6 230 775 |
6 230 775 |
6 230 775 |
78 955 878 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
5 371 727 |
2 116 667 |
2 116 667 |
2 116 667 |
28 655 060 |
|
6. |
Működési bevételek |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
771 719 |
571 719 |
571 719 |
571 719 |
7 060 625 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 700 000 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
6 256 637 |
75 079 645 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
15 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
23 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
24 017 434 |
15 675 798 |
15 675 798 |
15 675 798 |
204 451 208 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
2 360 417 |
28 325 000 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
307 375 |
3 688 500 |
|
15. |
Dologi kiadások |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
8 432 539 |
4 713 419 |
4 713 419 |
4 713 419 |
60 280 144 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
104 250 |
1 251 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
691 219 |
8 294 626 |
|
18. |
Általános működési tartalék |
51 519 743 |
1 358 823 |
-1 878 974 |
50 999 592 |
|||||||||
|
19. |
Beruházások |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
6 347 487 |
52 917 |
52 917 |
52 917 |
6 929 570 |
|
20. |
Felújítások |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
540 794 |
333 874 |
333 874 |
333 874 |
4 213 410 |
|
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
22. |
Finanszírozási kiadások |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
3 372 447 |
40 469 366 |
|
23. |
Kiadások összesen: |
11 935 917 |
11 935 917 |
11 935 917 |
11 935 917 |
63 455 660 |
13 294 740 |
11 935 917 |
11 935 917 |
20 277 553 |
11 935 917 |
11 935 917 |
11 935 917 |
204 451 208 |
|
24. |
Egyenleg |
3 739 881 |
3 739 881 |
3 739 881 |
11 739 881 |
-47779863 |
2 381 058 |
3 739 881 |
3 739 881 |
3 739 881 |
3 739 881 |
3 739 881 |
3 739 881 |
|
7. melléklet a 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
2025.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2025. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 190 800 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 385 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
636 225 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
700 210 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
Üdülőhelyi feladatok |
|
|
Szociális feladatok támogatása |
1 251 000 |
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
3 792 750 |
|
Köznevelési feladatok |
38 069 366 |
|
Szociális étkeztetés |
1 062 240 |
|
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
84 150 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
7 977 251 |
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
6 835 442 |
|
Összesen: |
76 927 934 |
8. melléklet a 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. számú módosítás |
||||||||||||
|
KONSZOLIDÁLT |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 434 074 |
5 008 000 |
5 008 000 |
6 863 625 |
7 063 625 |
1.) Személyi juttatások |
51 500 765 |
54 211 250 |
54 211 250 |
55 049 979 |
55 049 979 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
24 100 958 |
25 200 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
29 586 576 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 184 911 |
7 164 651 |
7 164 651 |
7 164 651 |
7 164 651 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
84 413 078 |
72 736 864 |
74 259 614 |
74 769 302 |
78 024 362 |
3.) Dologi kiadások |
63 230 134 |
60 365 615 |
60 426 331 |
64 399 623 |
68 114 243 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
777 820 |
1 251 000 |
1 251 000 |
1 251 000 |
1 251 000 |
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 892 979 |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 294 626 |
8 294 626 |
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
51 519 743 |
52 878 566 |
50 999 592 |
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
113 948 110 |
102 944 864 |
104 667 614 |
112 032 927 |
119 674 563 |
Működési célú kiadások összesen: |
124 586 609 |
131 192 516 |
182 772 975 |
189 038 445 |
190 874 091 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
65 574 700 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 700 000 |
1.) Beruházások |
14 437 913 |
635 000 |
635 000 |
762 600 |
7 061 670 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
75 530 442 |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
81 896 791 |
0 |
0 |
4 006 490 |
4 213 410 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
640 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4 500 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
145 605 142 |
6 000 000 |
6 000 000 |
9 000 000 |
9 700 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
96 975 527 |
635 000 |
635 000 |
4 769 090 |
11 275 080 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
74 351 824 |
63 352 018 |
113 209 727 |
113 243 974 |
113 243 974 |
IV. Finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
39 377 233 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
39 568 332 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
40 469 366 |
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
34 826 756 |
22 882 652 |
72 679 645 |
72 679 645 |
72 679 645 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
333 905 076 |
172 296 882 |
223 877 341 |
234 276 901 |
242 618 537 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
261 130 468 |
172 296 882 |
223 877 341 |
234 276 901 |
242 618 537 |
9. melléklet a 13/2025. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához) |
||
|---|---|---|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
29 586 576 |
2. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához) |
||
|---|---|---|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
29 586 576 |
|