Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 30

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.29.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

[2] Porva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 223.877.341 Ft költségvetési bevétellel és 223.877.341 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, melyből 3 fő köznevelési foglalkoztatott 2 fő közalkalmazott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. számú módosítás
	KONSZOLIDÁLT
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 434 074	5 008 000	5 008 000	1.) Személyi juttatások	51 500 765	54 211 250	54 211 250
3	2.) Közhatalmi bevételek	24 100 958	25 200 000	25 400 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 184 911	7 164 651	7 164 651
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	84 413 078	72 736 864	74 259 614	3.) Dologi kiadások	63 230 134	60 365 615	60 426 331
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	0	0	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	777 820	1 251 000	1 251 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 892 979	8 200 000	8 200 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	51 519 743
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	113 948 110	102 944 864	104 667 614	Működési célú kiadások összesen:	124 586 609	131 192 516	182 772 975
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	65 574 700	6 000 000	6 000 000	1.) Beruházások	14 437 913	635 000	635 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	75 530 442	0	0	2.) Felújítások	81 896 791	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	640 823	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 500 000	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	145 605 142	6 000 000	6 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	96 975 527	635 000	635 000
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	74 351 824	63 352 018	113 209 727	IV. Finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	39 377 233	40 469 366	40 469 366	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	34 826 756	22 882 652	72 679 645		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	333 905 076	172 296 882	223 877 341	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	261 130 468	172 296 882	223 877 341	0

”

2. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. számú módosítás

							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 432 183	5 005 000	5 005 000	1.) Személyi juttatások	28 955 256	28 012 500	28 012 500
3	2.) Közhatalmi bevételek	24 100 958	25 200 000	25 400 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 236 270	3 688 500	3 688 500
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	84 413 078	72 736 864	74 259 614	3.) Dologi kiadások	51 512 521	51 968 150	51 968 150
5	3.2) Működési támogatások-egyéb		0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	777 820	1 251 000	1 251 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	2 892 979	8 200 000	8 200 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		0		6.) Általános működési tartalék			51 519 743
8			0		7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	113 946 219	102 941 864	104 664 614	Működési célú kiadások összesen:	87 374 846	93 120 150	144 639 893
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	65 574 700	6 000 000	6 000 000	1.) Beruházások	14 437 913	635 000	635 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	75 530 442	0		2.) Felújítások	81 896 791
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások	640 823
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 500 000			4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	145 605 142	6 000 000	6 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	96 975 527	635 000	635 000
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	37 046 989	25 282 652	75 079 645	IV. Finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	2 220 233	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366
	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	34 826 756	22 882 652	72 679 645
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	296 598 350	134 224 516	185 744 259	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	223 918 705	134 224 516	185 744 259

”

3. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. számú módosítás
	kötelező feladat
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 432 183	5 005 000	5 005 000	1.) Személyi juttatások	28 955 256	28 012 500	28 012 500
3	2.) Közhatalmi bevételek	24 100 958	25 200 000	25 400 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 236 270	3 688 500	3 688 500
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	84 413 078	72 736 864	74 259 614	3.) Dologi kiadások	51 512 521	51 968 150	51 968 150
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	0	0	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	777 820	1 251 000	1 251 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 892 979	8 200 000	8 200 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	51 519 743
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	113 946 219	102 941 864	104 664 614	Működési célú kiadások összesen:	87 374 846	93 120 150	144 639 893
10	II. Felhalmozási célú bevételek			0	II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	65 574 700	6 000 000	6 000 000	1.) Beruházások	14 437 913	635 000	635 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	75 530 442	0	0	2.) Felújítások	81 896 791	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	640 823	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 500 000	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	145 605 142	6 000 000	6 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	96 975 527	635 000	635 000
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18				0
19	IV. Finanszírozási bevételek	37 046 989	25 282 652	75 079 645	IV. Finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	2 220 233	2 400 000	2 400 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	34 826 756	22 882 652	72 679 645		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	296 598 350	134 224 516	185 744 259	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	223 918 705	134 224 516	185 744 259

”

4. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 891	3 000	3 000	1.) Személyi juttatások	22 545 509	26 198 750	26 198 750
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 948 641	3 476 151	3 476 151
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	11 717 613	8 397 465	8 458 181
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	0			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		0		7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	1 891	3 000	3 000	Működési célú kiadások összesen:	37 211 763	38 072 366	38 133 082
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14					4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	37 304 835	38 069 366	38 130 082	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	37 157 000	38 069 366	38 069 366	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	147 835		60 716
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	37 306 726	38 072 366	38 133 082	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	37 211 763	38 072 366	38 133 082

”

5. melléklet az 5/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. év
													adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 188 301	6 188 301	6 188 301	6 188 301	6 188 301	6 188 301	6 188 301	6 188 301	6 188 301	6 188 301	6 188 301	6 188 301	74 259 614
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	2 116 667	25 400 000
6.	Működési bevételek	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	417 083	5 005 000
7.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	2 106 888	2 106 888	2 106 888	2 106 888	51 903 881	2 106 888	2 106 888	2 106 888	2 106 888	2 106 888	2 106 888	2 106 888	75 079 645
11.	Bevételek összesen:	11 328 939	11 328 939	11 328 939	11 328 939	61 125 932	11 328 939	11 328 939	11 328 939	11 328 939	11 328 939	11 328 939	11 328 939	185 744 259
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	2 334 375	2 334 375	2 334 375	2 334 375	2 334 375	2 334 375	2 334 375	2 334 375	2 334 375	2 334 375	2 334 375	2 334 375	28 012 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 375	307 375	307 375	307 375	307 375	307 375	307 375	307 375	307 375	307 375	307 375	307 375	3 688 500
15.	Dologi kiadások	4 330 679	4 330 679	4 330 679	4 330 679	4 330 679	4 330 679	4 330 679	4 330 679	4 330 679	4 330 679	4 330 679	4 330 679	51 968 150
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	1 251 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	8 200 000
18.	Általános működési tartalék					51 519 743								51 519 743
19.	Beruházások	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	635 000
20.	Felújítások
21.	Egyéb felhalmozási kiadások
22.	Finanszírozási kiadások	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	40 469 366
23.	Kiadások összesen:	11 185 376	11 185 376	11 185 376	11 185 376	62 705 119	11 185 376	11 185 376	11 185 376	11 185 376	11 185 376	11 185 376	11 185 376	185 744 259
24.	Egyenleg	143 563	143 563	143 563	143 563	-1 579 188	143 563	143 563	143 563	143 563	143 563	143 563	143 563

”