Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 03. 19- 2026. 03. 19

Porva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.03.19.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

[2] Porva Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 270.121.208 Ft költségvetési bevétellel és 270.121.208 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE IV. számú módosítás

										adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi III. számú módosított előirányzat	2025. évi IV. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi III. számú módosított előirányzat	2025. évi IV. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek							I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 432 183	5 005 000	5 005 000	6 860 625	7 060 625	7 060 625	1.) Személyi juttatások	28 955 256	28 012 500	28 012 500	28 325 000	28 325 000	37 674 682
3	2.) Közhatalmi bevételek	24 100 958	25 200 000	25 400 000	25 400 000	29 586 576	30 112 543	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 236 270	3 688 500	3 688 500	3 688 500	3 688 500	5 289 800
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	84 413 078	72 736 864	74 259 614	74 769 302	78 024 362	82 375 129	3.) Dologi kiadások	51 512 521	51 968 150	51 968 150	56 561 024	60 280 144	58 697 275
5	3.2) Működési támogatások-egyéb		0		5 000 000	5 000 000	5 000 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	777 820	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek							5.) Egyéb működési kiadások	2 892 979	8 200 000	8 200 000	8 294 626	8 294 626	8 371 876
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		0					6.) Általános működési tartalék			51 519 743	52 878 566	50 999 592	55 519 519
8			0					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	113 946 219	102 941 864	104 664 614	112 029 927	119 671 563	124 548 297	Működési célú kiadások összesen:	87 374 846	93 120 150	144 639 893	150 998 716	152 838 862	166 804 152
10	II. Felhalmozási célú bevételek							II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	65 574 700	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 700 000	16 700 000	1.) Beruházások	14 437 913	635 000	635 000	635 000	6 929 570	18 583 782
12	2.) Felhalmozási támogatások	75 530 442	0				10 500 115	2.) Felújítások	81 896 791			4 006 490	4 213 410	4 213 410
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek							3.) Egyéb felhalmozási kiadások	640 823
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 500 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék
15								5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	145 605 142	6 000 000	6 000 000	9 000 000	9 700 000	30 200 115	Felhalm. célú kiadások összesen:	96 975 527	635 000	635 000	4 641 490	11 142 980	22 797 192
17	III. Kölcsönök	0	0					III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	37 046 989	25 282 652	75 079 645	75 079 645	75 079 645	76 998 833	IV. Finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366	40 469 366	40 469 366	42 145 901
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek (megelőlegezés,stb)	2 220 233	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	4 319 188	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366	40 469 366	40 469 366	42 145 901
	2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	34 826 756	22 882 652	72 679 645	72 679 645	72 679 645	72 679 645
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	296 598 350	134 224 516	185 744 259	196 109 572	204 451 208	231 747 245	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	223 918 705	134 224 516	185 744 259	196 109 572	204 451 208	231 747 245

”

2. melléklet a 4/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE IV. számú módosítás
	kötelező feladat
										adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi III. számú módosított előirányzat	2025. évi IV. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi III. számú módosított előirányzat	2025. évi IV. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek							I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 432 183	5 005 000	5 005 000	6 860 625	7 060 625	7 060 625	1.) Személyi juttatások	28 955 256	28 012 500	28 012 500	28 325 000	28 325 000	37 674 682
3	2.) Közhatalmi bevételek	24 100 958	25 200 000	25 400 000	25 400 000	29 586 576	30 112 543	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 236 270	3 688 500	3 688 500	3 688 500	3 688 500	5 289 800
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	84 413 078	72 736 864	74 259 614	74 769 302	78 024 362	82 375 129	3.) Dologi kiadások	51 512 521	51 968 150	51 968 150	56 561 024	60 280 144	58 697 275
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	777 820	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 892 979	8 200 000	8 200 000	8 294 626	8 294 626	8 371 876
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	51 519 743	52 878 566	50 999 592	55 519 519
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	113 946 219	102 941 864	104 664 614	112 029 927	119 671 563	124 548 297	Működési célú kiadások összesen:	87 374 846	93 120 150	144 639 893	150 998 716	152 838 862	166 804 152
10	II. Felhalmozási célú bevételek			0				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	65 574 700	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 700 000	16 700 000	1.) Beruházások	14 437 913	635 000	635 000	635 000	6 929 570	18 583 782
12	2.) Felhalmozási támogatások	75 530 442	0	0		0	10 500 115	2.) Felújítások	81 896 791	0	0	4 006 490	4 213 410	4 213 410
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	640 823	0			0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 500 000	0	0		3 000 000	3 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0			0	0
15		0	0	0		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0			0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	145 605 142	6 000 000	6 000 000	6 000 000	9 700 000	30 200 115	Felhalm. célú kiadások összesen:	96 975 527	635 000	635 000	4 641 490	11 142 980	22 797 192
17	III. Kölcsönök	0	0	0				III. Kölcsönök	0	0
18				0
19	IV. Finanszírozási bevételek	37 046 989	25 282 652	75 079 645	75 079 645	75 079 645	76 998 833	IV. Finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366	40 469 366	40 469 366	42 145 901
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	2 220 233	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	4 319 188	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366	40 469 366	40 469 366	42 145 901
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	34 826 756	22 882 652	72 679 645	72 679 645	72 679 645	72 679 645		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	296 598 350	134 224 516	185 744 259	193 109 572	204 451 208	231 747 245	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	223 918 705	134 224 516	185 744 259	196 109 572	204 451 208	231 747 245

”

3. melléklet a 4/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Porva Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	30 112 543
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		30 112 543

”

4. melléklet a 4/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					Adatok Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2024. 12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
tárgyi eszközök vásárlása	18 731 881			18 731 881

















ÖSSZESEN:	18 731 881			18 731 881

”

5. melléklet a 4/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

PORVAI NEFELEJCS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE IV. számú módosítás

									adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi III. számú módosított előirányzat	2025. évi IV. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi III. számú módosított előirányzat	2025. évi IV. számú módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek							I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	1 891	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1.) Személyi juttatások	22 545 509	26 198 750	26 198 750	26 724 979	26 724 979	28 100 115
2.) Közhatalmi bevételek							2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 948 641	3 476 151	3 476 151	3 476 151	3 476 151	3 793 538
3.1) Működési támogatások-normatíva							3.) Dologi kiadások	11 717 613	8 397 465	8 458 181	7 838 599	7 834 099	6 332 211
3.2) Működési támogatások-egyéb	0						4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek							5.) Egyéb működési kiadások
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0						6.) Általános működési tartalék
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		0					7.) Működési céltartalék
Működési célú bevételek összesen:	1 891	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	Működési célú kiadások összesen:	37 211 763	38 072 366	38 133 082	38 039 729	38 035 229	38 225 864
II. Felhalmozási célú bevételek							II. Felhalmozási költségvetés
1.) Saját felhalmozási bevételek							1.) Beruházások	0			127 600	132 100	148 099
2.) Felhalmozási támogatások							2.) Felújítások
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek							3.) Egyéb felhalmozási kiadások
							4.) Általános felhalmozási tartalék
							5.) Felhalmozási céltartalék
Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0					Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0	0	127 600	132 100	148 099
III. Kölcsönök	0	0					III. Kölcsönök	0	0	0

IV. Finanszírozási bevételek	37 304 835	38 069 366	38 130 082	38 164 329	38 164 329	38 370 963	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.) Működési célú finanszírozási bevételek	37 157 000	38 069 366	38 069 366	38 069 366	38 069 366	38 276 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek							2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	147 835		60 716	94 963	94 963	94 963
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	37 306 726	38 072 366	38 133 082	38 167 329	38 167 329	38 373 963	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	37 211 763	38 072 366	38 133 082	38 167 329	38 167 329	38 373 963

”

6. melléklet a 4/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
				Adatok Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	82 375 129	72 736 864	72 736 864
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 112 543	25 200 000	25 200 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 136 800	4 000 000	4 000 000
4.3.	Iparűzési adó	25 509 273	21 000 000	21 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	466 470	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	7 060 625	5 005 000	5 005 000
6.	Felhalmozási bevételek	27 200 115	6 000 000	6 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	154 748 412	108 941 864	108 941 864
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 998 833	25 282 650	25 282 650
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	231 747 245	134 224 514	134 224 514

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	166 804 152	166 804 152	166 804 152
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	22 797 192	18 583 782	18 583 782
2.1.	Beruházások	18 583 782	18 583 782	18 583 782
2.2.	Felújítások	4 213 410
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	189 601 344	185 387 934	185 387 934
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 145 901	42 145 901	42 145 901
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	231 747 245	227 533 835	227 533 835

”

7. melléklet a 4/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2023. év
													adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 864 594	6 864 594	6 864 594	6 864 594	6 864 594	6 864 594	6 864 594	6 864 594	6 864 594	6 864 594	6 864 594	6 864 594	82 375 129
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül				5 000 000									5 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	2 509 379	2 509 379	2 509 379	2 509 379	2 509 379	2 509 379	2 509 379	2 509 379	2 509 379	2 509 379	2 509 379	2 509 379	30 112 543
6.	Működési bevételek	588 385	588 385	588 385	588 385	588 385	588 385	588 385	588 385	588 385	588 385	588 385	588 385	7 060 625
7.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 200 000	500 000	500 000	21 000 115	27 200 115
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000									3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	6 416 569	6 416 569	6 416 569	6 416 569	6 416 569	6 416 569	6 416 569	6 416 569	6 416 569	6 416 569	6 416 569	6 416 569	76 998 833
11.	Bevételek összesen:	16 878 928	16 878 928	16 878 928	24 878 928	16 878 928	16 878 928	16 878 928	16 878 928	17 578 928	16 878 928	16 878 928	37 379 043	231 747 245
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	3 139 557	3 139 557	3 139 557	3 139 557	3 139 557	3 139 557	3 139 557	3 139 557	3 139 557	3 139 557	3 139 557	3 139 557	37 674 682
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 817	440 817	440 817	440 817	440 817	440 817	440 817	440 817	440 817	440 817	440 817	440 817	5 289 800
15.	Dologi kiadások	4 891 440	4 891 440	4 891 440	4 891 440	4 891 440	4 891 440	4 891 440	4 891 440	4 891 440	4 891 440	4 891 440	4 891 440	58 697 275
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	1 251 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	697 656	697 656	697 656	697 656	697 656	697 656	697 656	697 656	697 656	697 656	697 656	697 656	8 371 876
18.	Általános működési tartalék					51 519 743	1 358 823			-1 878 974			4 519 927	55 519 519
19.	Beruházások	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	52 917	6 347 487	52 917	52 917	11 707 129	18 583 782
20.	Felújítások	333 874	333 874	333 874	333 874	333 874	333 874	333 874	333 874	540 794	333 874	333 874	333 874	4 213 410
21.	Egyéb felhalmozási kiadások
22.	Finanszírozási kiadások	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	3 372 447	5 048 982	42 145 901
23.	Kiadások összesen:	13 032 957	13 032 957	13 032 957	13 032 957	64 552 700	14 391 780	13 032 957	13 032 957	17 655 473	13 032 957	13 032 957	30 883 631	231 747 245
24.	Egyenleg	3 845 970	3 845 970	3 845 970	11 845 970	-47 673 773	2 487 147	3 845 970	3 845 970	-76 546	3 845 970	3 845 970	6 495 411

”

8. melléklet a 4/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE IV. számú módosítás
KONSZOLIDÁLT
									adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi III. számú módosított előirányzat	2025. évi IV. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	2025. évi II. számú módosított előirányzat	2025. évi III. számú módosított előirányzat	2025. évi IV. számú módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek							I. Működési költségvetés
1.) Intézményi működési bevételek	5 434 074	5 008 000	5 008 000	6 863 625	7 063 625	7 063 625	1.) Személyi juttatások	51 500 765	54 211 250	54 211 250	55 049 979	55 049 979	65 774 797
2.) Közhatalmi bevételek	24 100 958	25 200 000	25 400 000	25 400 000	29 586 576	30 112 543	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 184 911	7 164 651	7 164 651	7 164 651	7 164 651	9 083 338
3.1) Működési támogatások-normatíva	84 413 078	72 736 864	74 259 614	74 769 302	78 024 362	82 375 129	3.) Dologi kiadások	63 230 134	60 365 615	60 426 331	64 399 623	68 114 243	65 029 486
3.2) Működési támogatások-egyéb	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	777 820	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000	1 251 000
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 892 979	8 200 000	8 200 000	8 294 626	8 294 626	8 371 876
5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	51 519 743	52 878 566	50 999 592	55 519 519
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	113 948 110	102 944 864	104 667 614	112 032 927	119 674 563	124 551 297	Működési célú kiadások összesen:	124 586 609	131 192 516	182 772 975	189 038 445	190 874 091	205 030 016
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0				II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
1.) Saját felhalmozási bevételek	65 574 700	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 700 000	16 700 000	1.) Beruházások	14 437 913	635 000	635 000	762 600	7 061 670	18 731 881
2.) Felhalmozási támogatások	75 530 442	0	0		0	10 500 115	2.) Felújítások	81 896 791	0	0	4 006 490	4 213 410	4 213 410
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0		0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	640 823	0	0	0	0	0
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 500 000	0	0		3 000 000	3 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0
	0	0	0		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú bevételek összesen:	145 605 142	6 000 000	6 000 000	9 000 000	9 700 000	30 200 115	Felhalm. célú kiadások összesen:	96 975 527	635 000	635 000	4 769 090	11 275 080	22 945 291
III. Kölcsönök	0	0	0				III. Kölcsönök	0	0	0
	0	0	0					0	0	0
IV. Finanszírozási bevételek	74 351 824	63 352 018	113 209 727	113 243 974	113 243 974	115 369 796	IV. Finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366	40 469 366	40 469 366	42 145 901
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	39 377 233	40 469 366	40 469 366	40 469 366	40 469 366	42 595 188	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	39 568 332	40 469 366	40 469 366	40 469 366	40 469 366	42 145 901
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	34 826 756	22 882 652	72 679 645	72 679 645	72 679 645	72 679 645		0	0	0
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	333 905 076	172 296 882	223 877 341	234 276 901	242 618 537	270 121 208	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	261 130 468	172 296 882	223 877 341	234 276 901	242 618 537	270 121 208

”