Kemenesmihályfa Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2.§  Az önkormányzat költségvetési szerve:

részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

            - Mesevár Óvoda Kemenesmihályfa

II. Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét  83 243 675 forintban, ebből:

              működési kiadás: 66 773 675 forint

felhalmozási kiadás: 16 470 000 forint

b) bevételi főösszegét 83 243 675 forintban, ebből:

működési bevétel: 82 106 675 forint

felhalmozási bevétel: 1 137 000 forint

 állapítja meg.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését, hitel felvételét nem tervezi, az önkormányzatnak költségvetési hiánya nincs.

(3) Az önkormányzat és intézménye vállalkozási tevékenységet nem folytat, önként vállalt feladatot nem lát el.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

1. Alcím

Önkormányzat

3. § (1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szóló kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési többletéből 19 130 675 Ft általános tartalékot képez, melyet az 5. melléklet tartalmaz.

(7) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 32 033 000 Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 32 033 000 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Ft.

4. § A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 6. melléklet tartalmazza.

5. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

6. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), melyből 5 fő közfoglalkoztatott és 5 fő választott tisztviselő

- 12 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg. A létszámadatokat a 9. melléklet tartalmazza.

2. Alcím

Mesevár Óvoda

9. § (1) Az Óvoda költségvetési kiadásit kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Óvoda költségvetési bevételi előirányzatait bevételi forrásonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvoda előző évi pénzmaradványa 1 849 000 Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 1 849 000 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 0 Ft.

(4) Az Óvoda tartalékot nem képez.

10. §  Az Óvoda létszám-előirányzatát:

- 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)

- 4 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg. A létszámadatokat a 12. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

12. § (1) A forrásfelhasználásról a polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni, ezen értékhatárt meghaladó döntések a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A polgármester a hatáskörébe tartozó forrásfelhasználásról köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet – fő szabályként - értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

V. Záró és egyéb rendelkezések

13. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Kemenesmihályfa, 2016. február 11.

                    /:Takács Balázs:/                       P.H                     /:Hérincsné Szenteleki Csilla:/

                         polgármester                                                                   jegyző

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Kemenesmihályfa, 2016. február 12.

                                                                                                  /Hérincsné Szenteleki Csilla:/

                                                                                                                   jegyző