Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.30.
az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
Kemenessömjén Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi szöveges indokolást teszem.
1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Az önkormányzat a törvényekben meghatározott feladatoknak eleget tett. A hivatali ügyek intézését 2024. évben is Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásával biztosította.
Önkormányzatunk 2024. évben az alábbi társulásnak volt tagja:
Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
A társulás keretében az alábbi feladatokat, szolgáltatásokat biztosítottuk a lakosság számára:
Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek klubja.
A társulásban dolgozó szakemberek szakmai felkészültségének köszönhetően elmondható, hogy fenti szolgáltatásokat hatékonyan és magas színvonalon biztosította az önkormányzat, a településen dolgozó szakemberek között jó a kapcsolat, mely minőségi szakmai munkát eredményezett.
A közoktatási feladatok ellátásához az önkormányzat önálló intézményt nem tart fenn, az óvodai ellátást a Kemenesmihályfai Mesevár Óvoda működési kiadásaihoz történő hozzájárulással biztosítja.
Az egészségügyi ellátást háziorvosi szerződés keretében tartottuk fenn.
A szociális ellátásokat az igények és a jogszabályi lehetőségek szerint biztosítottuk. Támogatjuk a felsőoktatásban résztvevő fiatalokat a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat keretében. Az idősek részére nyugdíjasklub áll rendelkezése, működtettük a kultúrházat, a könyvtárat, továbbá a lehetőségekhez mérten gondot fordítottunk az utak, közterületek és a köztemető fenntartására.
2. Bevételek és kiadások alakulása
Az önkormányzatnak 2024. évben Európai Unióból származó bevétele nem volt.
Bevételek alakulása
A 2024. évi költségvetést 381.313.422,- Ft bevétellel és ugyanennyi Ft kiadással fogadtuk el. Év közben a rendeletünket érintő változások nem történtek, így a költségvetési rendeletünket nem módosítottuk.
A tényleges bevételünk 383.028.467,- Ft, a tényleges kiadásunk pedig 353.399.446,- Ft.
Kiadások alakulása
A 2024. évi tervezett kiadásunk 381.313.422,- Ft volt, a teljesített 353.399.446,- Ft. Az önkormányzat a működési kiadásokkal biztosította az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását. A lakosság részére a rászorultság alapján az ellátásokat biztosítottuk.
A működési célú kiadásunk összesen: 40.210.300,- Ft, felhalmozási célú kiadás
312.179.471,- Ft, finanszírozási kiadás 1.009.675,- Ft.
A működési kiadások közül a személyi juttatások összege 19.687.035,- Ft, munkaadót terhelő kifizetések 1.946.684,- Ft, dologi kiadások 11.282.768,- Ft, egyéb működési célú kiadások: 3.419.813,- Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.874.000,- Ft.,
A felhalmozási kiadások közül beruházásokra fordított összeg 1.971.643,- Ft, felújítások:
47.895.751,-Ft, egyéb felhalmozási kiadások: 262.312.077,- Ft.
Biztosítottuk az előző évekhez hasonlóan a tagdíjak, érdekeltségi hozzájárulások fizetését.
3. Pénzmaradvány alakulása
A takarékos gazdálkodásnak, a pályázatoknak, valamint a helyi adóbevételeknek köszönhetően a 2024. évi pénzmaradvány 4.193.736,- Ft.
4. Az önkormányzat vagyonának alakulása
Az önkormányzat eszköze és forrása összesen: 795.697.174,- Ft
Nemzeti vagyon induláskori értéke: 632 968 494,- Ft, egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: 8.226.986,- Ft, felhalmozott eredmény: 411.102.419,- Ft, mérleg szerinti eredmény: -262.346.807,- Ft, kötelezettségek: 1.868.117,- Ft, passzív időbeli elhatárolások: 3.877.965,- Ft.
Az önkormányzat befektetett eszközeinek nettó értéke (befektetett pénzügyi eszközök nélkül) 722.252.698,- Ft.
Az önkormányzat befektetett eszközeinek értéke az előző évhez képest (711.919.874 Ft) 10.332.815,- Ft-tal nőtt.
5. Értékpapír és hitelműveletek
Értékpapír, kötvényvásárlás nem történt, hitel 2024. évben nem került felvételre. Az önkormányzatnak 2024. év végén nincs hitelállománya.
Összességében elmondható, hogy 2024. évben az önkormányzat működését biztosítottuk, a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatokat teljesítettük. Az önkormányzat működése nagyon takarékos volt.