Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2015(IX.30..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 02- 2021. 02. 04

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.


A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti, helyébe az alábbi táblázat lép:



Összes előirányzat

(eFt)

bevétel főösszegét

3.439.758

 működési célú bevétel

1.829.771

 fejlesztési célú bevétel

1.579.987

 finanszírozási célú bevételeit

30.000

ebből működési célú bevétel

30.000

ebből fejlesztési célú bevétel

0

kiadás főösszegét

3.439.758

 működési célú kiadás

1.801.625

 fejlesztési célú kiadás

1.608.133

finanszírozási célú kiadásait

30.000

ebből működési célú bevétel

30.000

ebből fejlesztési célú bevétel

0

Költségvetési egyenleg

0


2. §.


A rendelet 1. §. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:


(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

521.320

0

521.320

2.) Működtetési bevétel

386.370

0

386.370

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

98.200

0

98200


4.) Gépjárműadó

12.000

0

12.000

4.) Támogatás értékű bevétel

686.247

1.552.005

2.238.252

5.) Átvett pénzeszköz

2.200

0

2.200

6.) Kölcsön törlesztése

9.461

3.323

12.784

7.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

24.659

24.659

8.) Maradvány igénybevétele

113.973

0

113.973

 MINDÖSSZESEN:

1.829.771

1.579.987

3.469.758



b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


KIADÁSOK:

       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.394.361

407.264

1.801.625

Személyi juttatások

750.048

81.376

831.424

Munkaadókat terhelő járulékok

139.874

20.919

160.793

Dologi kiadások

338.145

216.191

554.336

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

2.620

12.885

15.505

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35.985

0

35.985

Támogatások ÁH-on belülre

100.230

56.493

156.723

Tartalék

25.246

11.000

36.246

Adott kölcsönök

2.213

8.400

10.613



       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.577.401

30.732

1608.133

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

5.000

5.000

Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

3.143

540

3.683

Önkormányzati beruházás

1.514.327

22.300

1.536.627

Önkormányzati felújítás

59.931

2.892

62.823



I-II. MINDÖSSZESEN:                                                                 eFt



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

2.971.762

437.996

3.409.758



c.)


fő

Létszámkeret (álláshely):

573,68

ebből közfoglalkoztatás:

427,05

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

42,25

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

6,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

435,05

398,72


8,00

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

21,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

18,50

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

35,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

13,75

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18,875


3.§.

 A rendelet 6. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép.



eFt

A költségvetési tartalék összege:

36.246

- polgármesteri keret nettó

- szabad tartalék

-a 2014. évi zárszámadási rendelet alapján:

1.502

5.000



a 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése

18 084

1. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-17 848

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-236

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : dologi kiadásokra

13 944

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-13 944

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : szennyvízberuházási előleg

2 101

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Lakossági szennyvíz szippantás előleg

2 000

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Start közfoglalkoztatási előleg

38 624

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-18.238

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése:ÖNHIKI támogatás

31 542

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-31 542

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: normatíva felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

2 612

Önk. Lakásért. Szla

2 296

Lakásépítési szla

349

4.§.


E rendelet 2015. október 1-én lép hatályba.

Mellékletek