Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2015(XII.18..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 21- 2021. 02. 04

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.



A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:




Összes előirányzat

(eFt)

bevétel főösszegét

3.478.011

 működési célú bevétel

1.849.711

 fejlesztési célú bevétel

1.598.300

 finanszírozási célú bevételeit

30.000

ebből működési célú bevétel


ebből fejlesztési célú bevétel


kiadás főösszegét

3.478.011

 működési célú kiadás

1.834.733

 fejlesztési célú kiadás

1.600.812

finanszírozási célú kiadásait

42.466

ebből működési célú kiadás

42.466

ebből fejlesztési célú kiadás

0

Költségvetési egyenleg

0




2. §.


A rendelet  1. §. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 



(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

541.103

140

541.243

2.) Működtetési bevétel

359.391

0

359.391

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

107.960

0

107.960

4.) Gépjárműadó

13.370

0

13.370

4.) Támogatás értékű bevétel

700.948

1.573.741

2.283.257

5.) Átvett pénzeszköz

3.328

0

3.328

6.) Kölcsön törlesztése

5.959

3.323

9.282

7.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

21.096

21.096

8.) Maradvány igénybevétele

109.084

0

109.084

 MINDÖSSZESEN:

1.849.711

1.598.300

3.448.011




b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:



                                                                                                                         

KIADÁSOK:

       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.436.215

398.518

1.834.733

Személyi juttatások

757.294

81.686

838.980

Munkaadókat terhelő járulékok

141.172

20.785

161.957

Dologi kiadások

407.101

216.056

623.157

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

6.135

12.885

19.020

Ellátottak pénzbeli juttatásai

31.553

0

31.553

Támogatások ÁH-on belülre

83.118

61.493

144.611

Tartalék

9.842

0

9842

Adott kölcsönök

0

5.613

5.613



       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.570.671

30.141

1.600.812

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön

0

3.323

3.323

Önkormányzati beruházás

1.522.711

23.926

1.546.637

Önkormányzati felújítás

47.960

2.892

50.852



I-II. MINDÖSSZESEN:                                                                 eFt



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

3.006.886

428.659

3.435.545




c.)



fő

Létszámkeret (álláshely):

573,68

ebből közfoglalkoztatás:

427,05

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

42,25

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

6,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

435,05

398,72


8,00

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

21,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

18,50

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

35,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

13,75

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18,875


3.§.

 A rendelet 6. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép.



eFt

A költségvetési tartalék összege:

9.842

- polgármesteri keret nettó

- szabad tartalék

-a 2014. évi zárszámadási rendelet alapján:

1.397

5.000



a 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése

18 084

1. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-17 848

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-236

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : dologi kiadásokra

13 944

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-13 944

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : szennyvízberuházási előleg

2 101

3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-2 101

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Lakossági szennyvíz szippantás előleg

2 000

3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-1 200

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Start közfoglalkoztatási előleg

38 624

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-18.238

3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-20 386

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése:ÖNHIKI támogatás

31 542

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-31 542

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: normatíva felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

2 612

3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-2612


Önk. Lakásért. Szla

2 296

Lakásépítési szla

349

4.§.




E rendelet 2015. december 21-én lép hatályba. 

Mellékletek