Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016(IX.30..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 10. 01

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.


A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:




Összes előirányzat

(eFt)

bevétel főösszegét

2.782.674

 működési célú bevétel

1.768.725

 fejlesztési célú bevétel

966.949

 finanszírozási célú bevételeit

47000

ebből működési célú bevétel

47000

ebből fejlesztési célú bevétel

0

kiadás főösszegét

2.782.674

 működési célú kiadás

1.713.262

 fejlesztési célú kiadás

1.022.412

finanszírozási célú kiadásait

47000

ebből működési célú kiadás

47000

ebből fejlesztési célú kiadás


Költségvetési egyenleg

0


2. §.



A rendelet 1. §. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 



(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:



(eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

538.146

33.178

571.324

2.) Működtetési bevétel




3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

91.699

0

91.699

4.) Gépjárműadó

15.000

0

15.000

5.) Támogatás értékű bevétel

620.470

929.784

1.550.254

6.) Átvett pénzeszköz

6.985

0

6.985

7.) Kölcsön törlesztése

9.000

18

9.018

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

3.969

3.969

9.) Maradvány igénybevétele

139.149

0

139.149

 MINDÖSSZESEN:

1.768.725

966.949

2.735.674



b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


KIADÁSOK:


       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.461.116

252.146

1.713.262

Személyi juttatások

715.299

69.565

784.864

Munkaadókat terhelő járulékok

126.580

17.357

143.937

Dologi kiadások

400.705

156.618

557.323

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

4.410

6.520

10.930

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.008

0

9.008

Támogatások ÁH-on belülre

178.665

2.086

169.519

Tartalék

17.450

0

17.450

Adott kölcsönök

9.000

0

9.000



       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.013.019

9.393

1.022.412

Támogatásértékű kiadás beruházásra

5.000

0

5.000

Önkormányzati részesedés

40

0

40

Önkormányzati beruházás

943.554

8.193

951.747

Önkormányzati felújítás

64.425

1.200

65.625



I-II. MINDÖSSZESEN:                                                                 eFt



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

2.474.135

261.539

2.735.674



c.)



fő

Létszámkeret (álláshely):

493.43

ebből közfoglalkoztatás:

352,30

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

42,75

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

367,30

352,30


15,00

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

20,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

18,50

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

24,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

11,75

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18,875


3.§.

 A rendelet 6. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép.


Tartalékok

17 450

=Működési tartalékok

12 154

-Polgármesteri keret

6 000

-Polgármesteri keret 1. számú módosítás

-2 263

szociális segély

-843

kölcsön

-1 727

nonprofit támogatás

-1 420

visszatérülés kölcsönökből

1 727

-Polgármesteri keret 2. számú módosítás

-1 779

szociális segély

-819

kölcsön

-1 713

nonprofit támogatás

-2 660

visszatérülés kölcsönökből

1 713

feltöltés alapítványi támogatás

1 700

-START közfoglalkoztatási előleg

49 099

-START közfoglalkoztatási előleg 1. számú módosítás

-49 099

-Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes)

2 293

-Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes) 1. számú módosítás

-2 293

-ÖNHIKI 2015. évi

7 352

-ÖNHIKI 2015. évi 1. számú módosítás

-7 352

-normatíva visszafizetési kötelezettség

126

-2016. évi nettó előleg

18 328

2. számú módosítás

-18 328

-szabad tartalék

5 000

-szabad tartalék

12 810

-szabad tartalék 1. számú módosítás

-272

-szabad tartalék 2. számú módosítás

-8 268

-Lakossági sz.sz. előleg 2015.

800

=Felhalmozási tartalékok

5 296

-Konyha fejlesztési támogatás

32 010

2. számú módosítás

-32 010

-Lakásépítési számla

264

-Önk.lakásértékesítési szla

2 423

-szennyvízberuházási előleg KEOP szla

2 609

4.§.



A rendelet 12. §. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:


(2) Az intézmény igénye alapján történik.

5.§.



E rendelet 2016. október 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.





      Tatár László                                                               Dr. Pető Zoltán 

      polgármester                                                                      jegyző



Kihírd.: 2016.IX.30.

Mellékletek