Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016(II.12..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 15- 2021. 02. 04

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.


A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:




Összes előirányzat

(eFt)

bevétel főösszegét

2.619.317

 működési célú bevétel

1.788.350

 fejlesztési célú bevétel

810.028

 finanszírozási célú bevételeit

20.939

ebből működési célú bevétel

20.939

ebből fejlesztési célú bevétel

0

kiadás főösszegét

2.619.317

 működési célú kiadás

1.773.538

 fejlesztési célú kiadás

812.374

finanszírozási célú kiadásait

33.405

ebből működési célú kiadás

33.405

ebből fejlesztési célú kiadás

0

Költségvetési egyenleg

0


2. §.


A rendelet 1. §. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 


(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

555.611

32.150

587.761

2.) Működtetési bevétel

369.916

0

369.916

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

121.669

0

121.669

4.) Gépjárműadó

15.319

0

15.319

4.) Támogatás értékű bevétel

590.197

753.459

1.343.656

5.) Átvett pénzeszköz

3.328

0

3.328

6.) Kölcsön törlesztése

4.897

3.323

8.220

7.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

21.096

21.096

8.) Maradvány igénybevétele

109.085

0

109.085

9.) ÁH-on belüli megelőlegezések

18.328

0

18.328

 MINDÖSSZESEN:

1.788.350

810.028

2.598.378



b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


KIADÁSOK:

       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.366.423

407.115

1.773.538

Személyi juttatások

644.909

81.523

726.432

Munkaadókat terhelő járulékok

124.870

20.782

145.652

Dologi kiadások

401.383

214.967

616.350

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

6.251

12.885

19.136

Ellátottak pénzbeli juttatásai

32.293

0

32.293

Támogatások ÁH-on belülre

85.217

61.493

146.710

Tartalék

71.500

11.000

82.500

Adott kölcsönök

0

4.465

4.465



       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

785.601

26.773

812.374

Fejlesztési célú tartalék

32.010

0

32.010

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön

2.783

540

3.323

Önkormányzati beruházás

705.726

23.341

729.067

Önkormányzati felújítás

45.082

2.892

47.974



I-II. MINDÖSSZESEN:                                                                 eFt



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

2.152.024

433.888

2.585.912




c.)



fő

Létszámkeret (álláshely):

573,68

ebből közfoglalkoztatás:

427,05

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

42,25

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

6,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

435,05

427,05


8

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

21,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

18,5

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

35,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

13,75

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18,875


3.§.

 A rendelet 6. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép.



eFt

A költségvetési tartalék összege:

114.510

- polgármesteri keret

- szabad tartalék

-a 2014. évi zárszámadási rendelet alapján:

0

5.000



a 12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése

18 084

1. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-17 848

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-236

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : dologi kiadásokra

13 944

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-13 944

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése : szennyvízberuházási előleg

2 101

3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-2 101

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Lakossági szennyvíz szippantás előleg

2 000

3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-1 200

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: Start közfoglalkoztatási előleg

38 624

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-18.238

3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-20 386

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése:ÖNHIKI támogatás

31 542

2. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-31 542

12/2015(IV.29. számú önk. Rendelet alapján előző évi maradvány tartalékba helyezése: normatíva felülvizsgálathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség

2 612

3. Számú költségvetés módosítás eredményeként csökken

-2612


Önk. Lakásért. Szla

2 296

Lakásépítési szla

349

Közfoglalkoztatási előleg 2016. (4. mód)

67.055

Konyha fejlesztés (4. mód)

32.010

ÖNHIKI tartalékba helyetése(4. mód)

7.000

4.§.


E rendelet 2016. február 12-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Mellékletek