Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2017(IX.29..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 05- 2017. 09. 30

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2017(IX.29..) önkormányzati rendelete

2017.10.05.
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

Összes előirányzat
(eFt)

bevétel főösszegét

2.516.939

működési célú bevétel

1.667.888

fejlesztési célú bevétel

787.051

finanszírozási célú bevételeit

62.000

kiadás főösszegét

2.516.939

működési célú kiadás

1.661.067

fejlesztési célú kiadás

807.372

finanszírozási célú kiadásait

48.500

Költségvetési egyenleg

2. §.
A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :
BEVÉTELEK:
(eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

606.015

0

606.015

2.) Működtetési bevétel

292.229

0

292.229

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó és egyéb)

91.595

0

91.595

4.) Gépjárműadó

15.000

0

15.000

5.) Támogatás értékű bevétel

540.940

764.488

1.305.428

6.) Átvett pénzeszköz

9.070

0

9.070

7.) Kölcsön törlesztése

11.500

10

11.510

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

22.553

22.553

9.) Maradvány igénybevétele

101.539

0

101.539

MINDÖSSZESEN:

1.667.888

787.051

2.454.939
3. §.
A rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.549.761

111.306

1.661.067

Személyi juttatások

688.469

31.336

719.805

Munkaadókat terhelő járulékok

116.592

7.046

123.638

Dologi kiadások

560.086

60.398

620.484

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

2.144

12.500

14.644

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16.526

0

16.526

Támogatások ÁH-on belülre

136.190

26

136.216

Tartalék

18.254

0

18.254

Adott kölcsönök

11.500

0

11.500
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

804.741

2.631

807.372

Fejlesztési célú tartalék

297

0

297

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

0

0

Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

0

0

0

Önkormányzati beruházás

797.977

2.631

800.608

Önkormányzati felújítás

6.367

0

6.367

Részesedés

100

0

100
I-II. MINDÖSSZESEN: eFt

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

2.354.502

113.937

2.468.439
4. §.
A rendelet 1. §. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

fő

Létszámkeret (álláshely):

472,18

ebből közfoglalkoztatás:

332,50

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

43,48

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
ebből közc. foglalkoztatás
ebből közalkalmazott
ebből diákmunka

347,32
332,50
14,5
0,32

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

22,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

17,5

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

22,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

10,75

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875

5. §.
A rendelet 1. §. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéből 2017. évi bevétele :
112.747eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 56.373,5 eFt-ot.
6. §.
A rendelet 6. §.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1)

Ssz.

TARTALÉKOK megnevezése

Összeg(eFt)

Eredeti előirányzat

90.943

I. módosítás összesen

-29.677

II. módosítás összesen

-42.715

Módosított előirányzat összesen

18.551

1.

Polgármesteri keret

6.000

I. módosítás

-5.358

II. módosítás

-383

2.

RÖK maradványa

1.727

I. módosítás

-1.727

3.

Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése

7.500

I. módosítás

-1.687

II. módosítás

-5.813

4.

2016. évi áthúzódó bérek és járulékok

65.602

I. módosítás

-65.602

5.

2013. évi normatíva visszafizetési kötelezettség

7.300

II. módosítás

-7.300

6.

Hivatali működési támogatás tartaléka

2.814

II. módosítás

-2.814

7.

Szabadtartalék intézményi elvonás

2.636

I. módosítás

-2.636

8.

2017. évi állami előleg

21.009

I. módosítás

-21.009

9.

Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettség

41

II. módosítás

-41

10.

Gyermekétkeztetés fejlesztési maradvány visszafizetési kötelezettség

32

II. módosítás

-32

11.

Start közfoglalkoztatási előleg 2017. évre

56.498

II. módosítás

-56.498

12.

Épített környezetért alap

3.127

13.

Önkormányzati lakásértékesítési szla

3.272

I. módosítás

-3.272

14.

Lakásépítési szla

297

15.

Májusi módosítás eredménye

41.200

II. módosítás

-26.553
7. §.
A rendelet 10. §. (6) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (6) bekezdés lép:
(6) A Hungária Kulturális és Sportegyesület hőlégballonos bemutatója támogatására 500 eFt használható fel 2017. évben a költségvetés terhére
8. §.
Ez a rendelet 2017. szeptember 30. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.