Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2017(XII.27..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 28- 2017. 12. 28

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:



(1)  A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:



Összes előirányzat

(eFt)

bevétel főösszegét

2.759.597

 működési célú bevétel

1.712.250

 fejlesztési célú bevétel

985.347

 finanszírozási célú bevételeit

62.000



kiadás főösszegét

2.759.597

 működési célú kiadás

1.745.526

 fejlesztési célú kiadás

965.571

finanszírozási célú kiadásait

48.500

Költségvetési egyenleg



2.§.


A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :


       BEVÉTELEK:

                                                                                               (eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

620.989

29.468

650.457

2.) Működtetési bevétel

318.325

0

318.325

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó és egyéb)

92.698

0

92.698

4.) Gépjárműadó

15.000

0

15.000

5.) Támogatás értékű bevétel

543.129

933.289

1.476.418

6.) Átvett pénzeszköz

9.070

0

9.070

7.) Kölcsön törlesztése

11.500

36

11.536

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

22.554

22.554

9.) Maradvány igénybevétele

101.539

0

101.539

 MINDÖSSZESEN:

1.712.250

985.347

2.697.597



3. §

A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:


       KIADÁSOK:

       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.636.119

109.407

1.745.526

Személyi juttatások

703.671

30.007

733.678

Munkaadókat terhelő járulékok

120.398

6.517

126.915

Dologi kiadások

615.192

60.357

675.549

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

3.444

12.500

15.944

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.239

0

17.239

Támogatások ÁH-on belülre

138.678

26

138.704

Tartalék

25.997

0

26.294

Adott kölcsönök

11.500

0

11.500



       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

962.936

2.635

965.571

Fejlesztési célú tartalék

297

0

297

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

0

0

Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

0

0

0

Önkormányzati beruházás

927.369

2.635

930.004

Önkormányzati felújítás

35.110

0

35.110

Részesedés

160

0

160



I-II. MINDÖSSZESEN:      (finanszírozási kiadások nélkül nélkül)                                                     eFt



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

2.599.055

112.042

2.711.097


4.§.


A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép



fő

Létszámkeret (álláshely):

473,6

ebből közfoglalkoztatás:

334,09

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

43,31

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

ebből diákmunka

348,91

334,09

14,5 

0,32

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

22,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

17,5

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

22,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

10,75

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875


5.§.


A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:


c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és   ingatlan értékesítésből  2017. évi bevétele :

112.747eFt.  Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 56.373,5 eFt-ot.

6. §.


A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:


(1) 

Ssz.

TARTALÉKOK megnevezése

Összeg(eFt)


Eredeti előirányzat

90.943


I. módosítás összesen

-29.677


II.módosítás összesen

-42.715


III. módosítás összesen

7.743


Módosított előirányzat összesen

26.294

1.

Polgármesteri keret

6.000


I. módosítás

-5.358


II.módosítás

-383


III. módosítás

535

2.

RÖK maradványa

1.727


I. módosítás

-1.727

3.

Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése

7.500


I. módosítás

-1.687


II.módosítás

-5.813

4.

2016. évi áthúzódó bérek és járulékok

65.602


I. módosítás

-65.602

5.

2013. évi normatíva visszafizetési kötelezettség

7.300


II.módosítás

-7.300

6.

Hivatali működési támogatás tartaléka

2.814


II.módosítás

-2.593


III. módosítás

-221

7.

Szabadtartalék intézményi elvonás

2.636


I. módosítás

-2.636

8.

2017. évi állami előleg

21.009


I. módosítás

-21.009

9.

Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettség

41


II. módosítás

-41

10.

Gyermekétkeztetés fejlesztési maradvány visszafizetési kötelezettség

32


II. módosítás

-32

11.

Start közfoglalkoztatási előleg 2017. évre

56.498


II. módosítás

-56.498

12.

Épített környezetért alap

3.127

13.

Önkormányzati lakásértékesítési szla

3.272


I. módosítás

-3.272

14.

Lakásépítési szla

297

15.

Májusi módosítás eredménye

41.200


II. módosítás

-26.553


III. módosítás

7.429

7. §.




Ez a rendelet 2017. december 28. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.




             Tatár László                                                              dr Pető Zoltán 

            polgármester                                                                    jegyző



Kihírd.: 2017.XII.27.

Mellékletek