Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2017(III.31..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 03- 2017. 04. 03

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.


A rendelet    1. §. (1) bekezdésében  a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép:




Összes előirányzat

(eFt)

bevétel főösszegét

2.495.844

 működési célú bevétel

1.686.648

 fejlesztési célú bevétel

742.063

 finanszírozási célú bevételeit

67.133

ebből működési célú bevétel

67.133

ebből fejlesztési célú bevétel

0

kiadás főösszegét

2.495.844

 működési célú kiadás

1.640.874

 fejlesztési célú kiadás

807.970

finanszírozási célú kiadásait

47.000

ebből működési célú kiadás

47.000

ebből fejlesztési célú kiadás

0

Költségvetési egyenleg

0


2. §.


A rendelet  1. §. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (2) bekezdés lép: 



(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

(eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

549.943

34.132

584.075

2.) Működtetési bevétel

318.769

0

318.769

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

98.151

0

98.151

4.) Gépjárműadó

12.848

0

12.848

5.) Támogatás értékű bevétel

546.761

702.090

1.248.851

6.) Átvett pénzeszköz

12.026

0

12.026

7.) Kölcsön törlesztése

9.000

18

9.018

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

5.823

5.823

9.) Maradvány igénybevétele

139.150

0

139.150

 MINDÖSSZESEN:

1.686.648

742.063

2.428.711



b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:


                                                                                                                          (e Ft)

KIADÁSOK:

       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.399.562

241.313

1.640.875

Személyi juttatások

626.612

64.610

691.222

Munkaadókat terhelő járulékok

125.461

16.206

141.667

Dologi kiadások

421.908

151.891

573.799

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

6.846

6.520

13.366

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.862

0

10.862

Támogatások ÁH-on belülre

182.019

2.086

184.105

Tartalék

21.197

0

21.197

Adott kölcsönök

4.657

0

4.657



       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

800.857

7.113

807.970

Támogatásértékű kiadás beruházásra

5.000

0

5.000

Önkormányzati részesedés

40

0

40

Önkormányzati beruházás

757.715

7.113

764.828

Önkormányzati felújítás

38.102

0

38.102



I-II. MINDÖSSZESEN:                                                                 eFt



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

2.200.418

248.426

2.448.844




c.)



fő

Létszámkeret (álláshely):

502,93

ebből közfoglalkoztatás:

359,30

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

42,75

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

376,80

359,30


17,5

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

20,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

18,50

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

24,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

11,75

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 18,875


3.§.

 A rendelet 6. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép.


Tartalékok

21.197

=Működési tartalékok

20.933

-Polgármesteri keret eredeti előirányzat

6 000

-Polgármesteri keret 1. számú módosítás

-2 263

szociális segély

-843

kölcsön

-1 727

nonprofit támogatás

-1 420

visszatérülés kölcsönökből

1 727

-Polgármesteri keret 2. számú módosítás

-1 779

szociális segély

-819

kölcsön

-1 713

nonprofit támogatás

-2 660

visszatérülés kölcsönökből

1 713

feltöltés alapítványi támogatás

1 700

-Polgármesteri keret 3. számú módosítás

333

szociális segély

-190

kölcsön

-890

nonprofit támogatás

-650

visszatérülés kölcsönökből

1713

feltöltés polgárőrség támogatására

350

-Polgármesteri keret 4. számú módosítás

-2.291

-szociális segély

-463

-kölcsön

-326

-nonprofit szervezetek támogatása

-400

-visszatérülés kölcsönökből

-1102

-START közfoglalkoztatási előleg

49 099

-START közfoglalkoztatási előleg 1. számú módosítás

-49 099

-Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes)

2 293

-Csorba Mikro támogatás túlfizetés (Kuncsorba, Örményes) 1. számú módosítás

-2 293

-ÖNHIKI 2015. évi

7 352

-ÖNHIKI 2015. évi 1. számú módosítás

-7 352

-normatíva visszafizetési kötelezettség

126

-4. számú módosítás

-126

-2016. évi nettó előleg

18 328

2. számú módosítás

-18 328

-SZABAD TARTALÉK

5 000

-szabad tartalék 4. számú módosítás

-4.950

-SZABAD TARTALÉK

12 810

-szabad tartalék 1. számú módosítás

-272

-szabad tartalék 2. számú módosítás

-8 268

-szabad tartalék 3. számú módosítás

-4 320

-Lakossági sz.sz. előleg 2015.

800

Megelőlegezett Állami támogatás

 4. módosítás

20.133

=Felhalmozási tartalékok

264

-Konyha fejlesztési támogatás

32 010

2. számú módosítás

-32 010

-Lakásépítési számla

264

-Önk.lakásértékesítési szla

2 423

3. számú módosítás

-2423

-szennyvízberuházási előleg KEOP szla

2 609

3. számú módosítás

-2609

4.§.


A rendelet 1. §. (3) bekezdésének d) pontja hatályát veszti.

5.§.


E rendelet 2017. április 3-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2016. december 31-i hatállyal kell alkalmazni. 




      Tatár László                                                                dr. Pető Zoltán 

      polgármester                                                                      jegyző



Kihírd.: 2017.III.31.

Mellékletek