Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2018(XII.27..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 04- 2018. 12. 28

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2018(XII.27..) önkormányzati rendelete

2019.01.04.
Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

Összes előirányzat
(eFt)

bevétel főösszegét

2.729.388

működési célú bevétel

1.459.979

fejlesztési célú bevétel

155.881

finanszírozási célú bevételeit

1.113.528

kiadás főösszegét

2.729.388

működési célú kiadás

1.651.317

fejlesztési célú kiadás

1.028.671

finanszírozási célú kiadásait

49.400

Költségvetési egyenleg

2. §.
A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :
BEVÉTELEK:
(eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

III. Finanszírozási bevételek

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

597.157

14.917

0

612.074

2.) Működtetési bevétel

348.089

0

0

348.089

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

98.955

0

0

98.955

4.) Gépjárműadó

15.000

0

0

15.000

5.) Támogatás értékű bevétel

381.280

100.000

0

481.280

6.) Átvett pénzeszköz

10.498

0

0

10.498

7.) Kölcsön törlesztése

9.000

0

0

9.000

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

40.964

0

40.964

9.) Finaszírozási bevételek

0

0

1.113.528

1.113.528

MINDÖSSZESEN:

1.459.979

155.881

1.113.528

2.729.388
3. §.
A rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.595.169

56.148

1.651.317

Személyi juttatások

692.384

26.346

718.730

Munkaadókat terhelő járulékok

115.318

5.488

120.806

Dologi kiadások

613.208

24.314

637.522

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

19.972

0

19.972

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13.054

0

13.054

Támogatások ÁH-on belülre

106.705

0

106.705

Tartalék

4.464

0

4.464

Adott kölcsönök

9.000

0

9.000

Finanszírozási kiadások

47.000

0

47.000

ÁH-on belüli megelőlegezések

21.491

0

21.491
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.027.923

748

1.028.671

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

0

0

Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

0

0

0

Önkormányzati beruházás

939.314

748

940.062

Önkormányzati felújítás

88.167

0

88.167

Részesedések

15

0

15

Tartalék

427

0

427
III. Finanszírozási kiadások

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

49.400

0

49.400
I-II-III. MINDÖSSZESEN: eFt

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

2.672.492

56.896

2.729.388
4. §.
A rendelet 1. §. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

fő

Létszámkeret (álláshely):

305,89

ebből közfoglalkoztatás:

167.56

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

40,58

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
ebből közc. foglalkoztatás
ebből diákmunka
ebből GINOP
ebből közalkalmazott
ebből polgármester

222,74
202,47
2,27
2,50
14,5
1,00

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

24,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

16,50

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

18,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

12,50

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő

5. §.
A rendelet 1. §. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéből 2018. évi bevétele :
134.919eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :67.459,5eFt-ot.
6. §.
A rendelet 6. §.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: (1)

Megnevezés

EREDETI előirányzat

I. MÓDOSÍTÁS

II. MÓDOSÍTÁS

III. MÓDOSÍTÁS

MÓDOSÍTOTT előirányzat

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

14 500 000

30 203 000

-34 823 000

-5 416 000

4 464 000

MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN

14 500 000

6 618 000

-15 803 000

-1 278 000

4 037 000

1.

POLGÁRMESTERI KERET

6 000 000

-3 142 000

-658 000

-620 000

1 580 000

2.

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK BÉRKIEGÉSZÍTÉSE

7 500 000

-2 008 000

-5 116 000

-376 000

0

3.

VÁLASZTÁSI FELADATOK

1 000 000

-718 000

0

-282 000

0

4.

7/2018. (IV.27.) sz rendelet alapján

0

12 486 000

-10 029 000

0

2 457 000

FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN

0

23 585 000

-19 020 000

-4 138 000

427 000

1.

7/2018. (IV.27.) sz rendelet alapján

23 585 000

-19 020 000

-4 138 000

427 000
7. §.
Ez a rendelet 2018. december 28. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.