Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2018(IV.27..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 30- 2018. 04. 30

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:



(1)  A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:



Összes előirányzat

(eFt)

bevétel főösszegét

2.727.736

 működési célú bevétel

1.689.127

 fejlesztési célú bevétel

976.609

 finanszírozási célú bevételeit

62.000



kiadás főösszegét

2.727.736

 működési célú kiadás

1.721.651

 fejlesztési célú kiadás

958.485

finanszírozási célú kiadásait

47.600

Költségvetési egyenleg



2.§.


A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :


       BEVÉTELEK:

                                                                                               (eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

617.885

29.468

647.353

2.) Működtetési bevétel

345.374

0

345.374

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó és egyéb)

95.468

0

95.468

4.) Gépjárműadó

13.653

0

13.653

5.) Támogatás értékű bevétel

473.690

933.290

1.406.980

6.) Átvett pénzeszköz

13.550

0

13.550

7.) Kölcsön törlesztése

6.477

36

6.513

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

13.815

13.815

9.) Maradvány igénybevétele

101.540

0

101.540

10.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

21.490

0

21.490

 MINDÖSSZESEN:

1.689.127

976.609

2.665.736


3.§.


A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:


       KIADÁSOK:

       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.612.796

108.855

1.721.651

Személyi juttatások

634.958

29.823

664.781

Munkaadókat terhelő járulékok

120.676

6.417

127.093

Dologi kiadások

590.853

60.089

650.942

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

3.449

12.500

15.949

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11.386

0

11.386

Támogatások ÁH-on belülre

137.254

26

137.280

Tartalék

108.576

0

108.576

Adott kölcsönök

5.644

0

5.644



       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)


Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

955.866

2.619

958.485

Fejlesztési célú tartalék

1.445

0

1.445

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

0

0

Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

0

0

0

Önkormányzati beruházás

919.165

2.619

921.784

Önkormányzati felújítás

35.096

0

35.096

Részesedés

160

0

160



I-II. MINDÖSSZESEN:      (finanszírozási kiadások nélkül nélkül)                                                     eFt



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

2.568.662

111.474

2.680.136


4.§.


A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép



fő

Létszámkeret (álláshely):

472,77

ebből közfoglalkoztatás:

333,09

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

42,48

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

ebből polgármester

ebből közc. foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

ebből diákmunka

348,91

1,00

333,09

14,5 

0,32

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

22,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

17,5

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

22,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

10,75

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 17,875 fő


5.§.


A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:


c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és   ingatlan értékesítésből  2017. évi bevétele :

109.282eFt.  Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :54.641eFt-ot.

6. §.


A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:


(1) 

Ssz.

TARTALÉKOK megnevezése

Összeg(eFt)


Eredeti előirányzat

90.943


I. módosítás összesen

-29.677


II.módosítás összesen

-42.715


III. módosítás összesen

7.743


IV. módosítás összesen

83.727


Módosított előirányzat összesen

110.021

1.

Polgármesteri keret

6.000


I. módosítás

-5.358


II.módosítás

-383


III. módosítás

535


IV. módosítás

-794

2.

RÖK maradványa

1.727


I. módosítás

-1.727

3.

Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése

7.500


I. módosítás

-1.687


II.módosítás

-5.813

4.

2016. évi áthúzódó bérek és járulékok

65.602


I. módosítás

-65.602

5.

2013. évi normatíva visszafizetési kötelezettség

7.300


II.módosítás

-7.300

6.

Hivatali működési támogatás tartaléka

2.814


II.módosítás

-2.593


III. módosítás

-221

7.

Szabadtartalék intézményi elvonás

2.636


I. módosítás

-2.636

8.

2017. évi állami előleg

21.009


I. módosítás

-21.009

9.

Szociális ágazati pótlék visszafizetési kötelezettség

41


II. módosítás

-41

10.

Gyermekétkeztetés fejlesztési maradvány visszafizetési kötelezettség

32


II. módosítás

-32

11.

Start közfoglalkoztatási előleg 2017. évre

56.498


II. módosítás

-56.498

12.

Épített környezetért alap

3.127


IV. módosítás

-2.159

13.

Önkormányzati lakásértékesítési szla

3.272


I. módosítás

-3.272

14.

Lakásépítési szla

297


IV. módosítás (visszamenőleges hatályú

1.108

15.

Lakásértékesítési  számla IV. mód

40

16.

Megelőlegezett állami támogatás  IV. mód

21.490

17.

I. Májusi módosítás eredménye

41.200


II. módosítás (szeptember)

-26.553


III. módosítás (december)

7.429


IV. módosítás (visszamenőleges hatályú)

64.042

7. §.




Ez a rendelet 2018. április 30. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

8. §


E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 




            Tatár László                                                                          dr Pető Zoltán 

            polgármester                                                                               jegyző



Kihírd.: 2018.IV.27.

Mellékletek