Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2018(VI.1..) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 06. 04- 2018. 06. 04Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2018(VI.1..) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) rendeletének módosításáról
2018-06-04-tól 2018-06-05-ig
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:
Összes előirányzat (eFt) | |
bevétel főösszegét | 2.588.028 |
működési célú bevétel | 1.366.960 |
fejlesztési célú bevétel | 107.540 |
finanszírozási célú bevételeit | 1.113.528 |
kiadás főösszegét | 2.588.028 |
működési célú kiadás | 1.535.546 |
fejlesztési célú kiadás | 1.003.082 |
finanszírozási célú kiadásait | 49.400 |
Költségvetési egyenleg |
2.§.
A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :
BEVÉTELEK:
(eFt)
Megnevezés | I. Működtetési célú bevétel | II. Felhalmozás összesen | Mindösszesen |
1.) Állami támogatás | 604.813 | 0 | 604.813 |
2.) Működtetési bevétel | 317.504 | 0 | 317.504 |
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó) | 97.000 | 0 | 97.000 |
4.) Gépjárműadó | 15.000 | 0 | 15.000 |
5.) Támogatás értékű bevétel | 313.603 | 100.000 | 413.603 |
6.) Átvett pénzeszköz | 10.040 | 0 | 10.040 |
7.) Kölcsön törlesztése | 9.000 | 0 | 9.000 |
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel | 0 | 7.540 | 7.540 |
MINDÖSSZESEN: | 1.366.960 | 107.540 | 1.474.500 |
3.§.
A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | |
ÖSSZESEN: | 1.477.739 | 57.807 | 1.535.546 |
Személyi juttatások | 646.449 | 27.724 | 674.173 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 108.371 | 5.990 | 114.361 |
Dologi kiadások | 546.950 | 24.093 | 571.043 |
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre | 12.602 | 0 | 12.602 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6.305 | 0 | 6.305 |
Támogatások ÁH-on belülre | 105.453 | 0 | 104.233 |
Tartalék | 21.118 | 0 | 21.118 |
Adott kölcsönök | 9.000 | 0 | 9.000 |
ÁH-on belüli megelőlegezések | 21.491 | 0 | 21.491 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | |
ÖSSZESEN: | 1.002.362 | 720 | 1.003.082 |
Támogatásértékű kiadás beruházásra | 0 | 0 | 0 |
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzati beruházás | 940.269 | 720 | 940.989 |
Önkormányzati felújítás | 38.508 | 0 | 38.508 |
Tartalék | 23.585 | 0 | 23.585 |
I-II. MINDÖSSZESEN: eFt
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | |
MINDÖSSZESEN: | 2.480.101 | 58.527 | 2.538.628 |
4.§.
A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép
fő | |
Létszámkeret (álláshely): | 305,89 |
ebből közfoglalkoztatás: | 167.56 |
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde | 42,70 |
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár | 7,63 |
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott ebből polgármester | 183,06 167,56 14,5 1,00 |
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal | 24,75 |
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha | 16,50 |
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény | 18,75 |
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő | 12,50 |
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő |
5.§.
A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéből 2018. évi bevétele :
104.540eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :52.270eFt-ot.
6. §.
A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1)
Megnevezés | EREDETI előirányzat | I. MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT előirányzat |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 14 500 000 | 30 203 000 | 44 703 000 |
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 14 500 000 | 6 618 000 | 21 118 000 |
POLGÁRMESTERI KERET | 6 000 000 | -3 142 000 | 2 858 000 |
-szociális segélyek | -617 000 | ||
-szociáis ellátás | -839 000 | ||
-kölcsönök | -1 686 000 | ||
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK BÉRKIEGÉSZÍTÉSE | 7 500 000 | -2 008 000 | 5 492 000 |
-felhasználás | -2 008 000 | ||
VÁLASZTÁSI FELADATOK | 1 000 000 | -718 000 | 282 000 |
-felhasználás | -718 000 | ||
7/2018. (IV.27.) sz rendelet alapján | 0 | 12 486 000 | 12 486 000 |
-2017. évi kötelezettségvállalások | 7 906 000 | 0 | |
-csökkenés | -7 906 000 | ||
-önkormányzat kötött dologi személyi kiadások | 5 368 000 | 0 | |
-csökkenés | -5 368 000 | ||
-Start közfoglalkoztatási előleg | 57 970 000 | 0 | |
-csökkenés | -57 970 000 | ||
-Állami előleg | 21 490 000 | 0 | |
-csökkenés | -21 490 000 | ||
'Normatíva visszafizetési kötelezettség | 192 000 | 192 000 | |
-Óvoda NOSK visszafizetési kötelezettség | 2 265 000 | 2 265 000 | |
'Normatíva visszafizetési kötelezettség | 66 000 | 66 000 | |
-Közművelődési érdekeltségnövelő rámogatás | 968 000 | 0 | |
-csökkenés | -968 000 | ||
-Önkormányzati elvont szabad tartalék | 8 744 000 | 8 744 000 | |
-Intézményi elvont szabad tartalék | 1 219 000 | 1 219 000 | |
FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 0 | 23 585 000 | 23 585 000 |
7/2018. (IV.27.) sz rendelet alapján | 23 585 000 | 23 585 000 | |
-BM Annaházi mÓvoda felújítás támogatás | 28 500 000 | 0 | |
-csökkenés | -28 500 000 | ||
-Marx K. úti hitel törlesztés | 600 000 | 0 | |
-csökkenés | -600 000 | ||
-TOP-belvíz | 214 345 000 | 0 | |
-csökkenés | -214 345 000 | ||
-TOP-Óvoda | 258 935 000 | 0 | |
-csökkenés | -258 935 000 | ||
-TOP-zöldváros | 93 086 000 | 0 | |
-csökkenés | -93 086 000 | ||
-TOP-energetika | 164 826 000 | 0 | |
-csökkenés | -164 826 000 | ||
-TOP-közlekedésfejlesztés | 166 912 000 | 0 | |
-csökkenés | -166 912 000 | ||
-Lakásépítési szla | 339 000 | 339 000 | |
-TRV-értékcsökkenés | 23 246 000 | 23 246 000 |