Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2019(IX.27..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 02- 2019. 09. 30

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2019(IX.27..) önkormányzati rendelete

2019.10.02.
Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

Eredeti előirányzat
(eFt)

Módosított előirányzat (eFt)

bevétel főösszegét

2.240.581

2.478.089

működési célú bevétel

1.420.572

1.479.843

fejlesztési célú bevétel

773.009

46.902

finanszírozási célú bevételeit

47.000

951.344

kiadás főösszegét

2.240.581

2.478.089

működési célú kiadás

1.426.177

1.630.656

fejlesztési célú kiadás

765.004

776.373

finanszírozási célú kiadásait

49.400

71.060

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0

0

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-5.605

-150.813

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

8.005

-5.414

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

-2.400

880.284
2. §.
A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :
BEVÉTELEK:
(eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

III. Finanszírozási bevételek

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

568.478

0

0

568.478

2.) Működtetési bevétel

334.799

0

0

334.799

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

110.000

0

0

110.000

4.) Gépjárműadó

15.000

0

0

15.000

5.) Támogatás értékű bevétel

433.776

34.752

0

468.528

6.) Átvett pénzeszköz

8.790

1.150

0

9.940

7.) Kölcsön törlesztése

9.000

0

0

9.000

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

11.000

0

11.000

9.) Maradvány igénybevétele

0

0

902.028

902.028

10.) Hitel felvétel

0

0

49.316

49.316

MINDÖSSZESEN:

1.479.843

46.902

951.344

2.478.089
3. §.
A rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

1.595.143

35.513

1.630.656

Személyi juttatások

721.144

12.966

734.110

Munkaadókat terhelő járulékok

117.048

2.468

119.516

Dologi kiadások

588.846

20.079

608.925

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

13.768

0

13.768

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11.586

0

11.586

Támogatások ÁH-on belülre

110.910

0

110.910

Tartalék

26.241

0

26.241

Adott kölcsönök

5.600

0

5.600
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

775.927

446

776.373

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

0

0

Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

0

0

0

Önkormányzati beruházás

755.807

446

756.253

Önkormányzati felújítás

7.770

0

7.770

Tartalék

12.350

0

12.350
III. FINANSZÍROZÁSIKIADÁSOK: (e Ft)

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

71.060

0

71.060

Hitel törlesztés

52.316

0

52.316

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

18.744

0

18.744
I-II-III. MINDÖSSZESEN: eFt

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

2.442.130

35.959

2.478.089
4. §.
A rendelet 1. §. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

fő

Létszámkeret (álláshely):

331,30

ebből közfoglalkoztatás:

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

37,29

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

7,63

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
ebből közc. foglalkoztatás
ebből közalkalmazott
ebből polgármester
ebből GINOP-os foglalkoztatás

213,38
188,55
16,5
1,00
7,33

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

24,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

15,50

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

18,75

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

14,00

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő

5. §.
A rendelet 1. §. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan értékesítéből 2019. évi bevétele :
121.000eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :60.500eFt-ot.
6. §.
A rendelet 6. §.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

Megnevezés

Eredeti ei.

I.Módosítás

II.Módosítás

Módosított ei

I.

Működési Tartalékok összesen

14 500 000

-11 690 000

23 431 000

26 241 000

1.

Polgármesteri keret

6 000 000

-3 310 000

-1 500 000

1 190 000

Polgármesteri keret felhasználás

-1 595 000

Polgármesteri keret felhasználás(foly hull ártalmatlanítás)

-1 715 000

Polgármesteri keret felhasználás(2. mód))

-1 500 000

Tartalék nő Csorba mikro-térségi maradványa SZIFTés Int

1 254 000

Tartalék nő intézményi szabad maradvány

4 002 000

Tartalék nő Csorvbamikro-térségi maradvány felhasználása

-1 254 000

Szabad tartalék felhasználása

-4 002 000

2.

Választási tartalék

1 000 000

-880 000

-120 000

Tartalék felhasznásása- választási tartalék felhasználása

-880 000

-120 000

3.

Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése

7 500 000

-7 500 000

0

0

Tartalék felhasználás -KÖZFOGL. BÉRKIEGÉSZÍTÉS

-7 500 000

Általános tartalék

25 051 000

II.

Fejlesztési tartalék összesen:

0

23 913 000

-11 563 000

12 350 000

Fejlesztési tartalék

25 000 000

-11 563 000

9 237 000

Fejlesztési tartalék felhasználása (1. mód Művház.felújításra)

-3 175 000

Fejlesztési tartalék felhasználása (1. mód Fejlesztési feladatokra)

-1 025 000

Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. TOP zöldváros önerő)

-174 000

Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. TOP óvoda önerő)

-2 071 000

Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. EFOP önerő)

-7 318 000

Fejlesztési tartalék felhasználása(2. mód. Nádvágó ladik)

-2 000 000

Közfoglalkoztatási tartalék

0

0

0

0

Közfoglalkoztatási tartalék maradványból

4 258 000

Közfoglalkoztatási tartalék maradványból(felhasználás 1 mód.)

-4 258 000

6.

Lakásértékesítési szla

0

1 995 000

0

1 995 000

Lakásértékesítési számla maradványból

1 995 000

7.

Dolgozói lakás. számla

0

1 118 000

0

1 118 000

Dolgozói lakás. számla maradványból

426 000

Dolgozói lakás. számla maradványból

692 000

7. §.
A rendelet 16. §. (1) bekezdésében a tábla hatályát veszti helyébe az alábbi tábla lép:
(Ft)

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosítás(I.)

Módosítás(II.)

Módosított ei

Működési célú támogatások ÁH-on belülre

86.510.000

794.000

1.903.000

89.207.000

ebből állami támogatás

54.840.000

0

350.000

55.190.000

ebből Önkormányzati kiegészítés

31.670.000

794.000

1.553.000

34.017.000
8. §.
Ez a rendelet 2019. szeptember 30-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.