Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2020(VI.17..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 18- 2020. 06. 18

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


(1)  A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:





Eredeti előirányzat

(eFt)

Módosított előirányzat (eFt)

bevétel főösszegét

1.774.124

1.823.975

 működési célú bevétel

1.434.576

1.479.078

 fejlesztési célú bevétel

32.200

37.549

 finanszírozási célú bevételeit

307.348

307.348




kiadás főösszegét

1.774.124

1.823.975

 működési célú kiadás

1.440.991

1.474.922

 fejlesztési célú kiadás

261.429

277.349

finanszírozási célú kiadásait

71.704

71.704

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

0


Működési bevételek és kiadások egyenlege

-6.415

4.156

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-229.229

-239.800

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

235.644

235.644

2.§.


A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :



       BEVÉTELEK:


(eFt)

Megnevezés

I. Működtetési célú bevétel

II. Felhalmozás összesen

III. Finanszírozási bevételek

Mindösszesen

1.) Állami támogatás

550.813

0

0

550.813

2.) Működtetési bevétel

392.467

0

0

392.467

3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)

141.950

0

0

141.950

4.) Gépjárműadó

15.000

0

0

15.000

5.) Támogatás értékű bevétel

367.887

0

0

367.887

6.) Átvett pénzeszköz

7.461

1.149

0

8.610

7.) Kölcsön törlesztése

3.500

0

0

3.500

8.) Saját, felhalmozási c. bevétel

0

36.400

0

36.400

9.) Maradvány igénybevétele

0

0

259.348

259.348

10.) Hitel felvétel

0

0

48.000

48.000

 MINDÖSSZESEN:

1.479.078

37.549

307.348

1.823.975


3.§.


A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:


       KIADÁSOK:

       I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft)



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:




Személyi juttatások

576.466

22.283

598.749

Munkaadókat terhelő járulékok

92.644

3.851

96.515

Dologi kiadások

577.041

77.237

654.278

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

500

0

500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5300

0

5.300

Támogatások ÁH-on belülre

110.264

0

110.264

Tartalék

2.941

0

2.941

Adott kölcsönök

3.500

0

3.500



       II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft)



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

274.261

3.088

277.349

Támogatásértékű kiadás beruházásra

0

0

0

Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra

0

0

0

Önkormányzati beruházás

255.034

3.088

258.122

Önkormányzati felújítás

575

0

575

Tartalék

18.652

0

18.652




III. FINANSZÍROZÁSIKIADÁSOK:                                             (e Ft)



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

ÖSSZESEN:

71.704

0

71.704

Hitel törlesztés

50.400

0

50.400

ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése

21.304

0

21.304





I-II-III. MINDÖSSZESEN:                                                                       eFt



Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

MINDÖSSZESEN:

1.717.516

106.459

1.823.975


4.§.


A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép


Megnevezés/Intézmény

fő

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkormányzati összes engedélyezett Létszámkeret (álláshely):

222,91

223,91

ebből közfoglalkoztatás:

92,17

92,17

II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

35,61

35,61

III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár

7,38

7,38

IV. Fegyvernek Város Önkormányzata

ebből közcélú  foglalkoztatás

ebből közalkalmazott

ebből polgármester

105,67

92,17

12,50

1,00

105,67

92,17

12,50

1,00

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal

24,75

24,75

A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha

16,50

16,50

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

20,00

22,00

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő

13,00

12,00

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő



5.§.


A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontjának első bekezdése az alábbira módosul:


c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és   ingatlan értékesítéből  2020. évi bevétele :

165.350eFt.  Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :82.675eFt-ot.

6. §.


A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:


(1) 

Megnevezés

eFt

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A költségvetési tartalék összege:

62.792

21.593

Működési tartalék összege:  

41.840

2.941

- polgármesteri keret


3.000

2.941

-közfoglalkoztatottak bérkiegészítése és munkáltatói járuléka

7.500

0

-Közfoglalkoztatási számla egyenlege 2019.12.31-én 31.400-60

31.340

0

Fejlesztési célú tartalék összege:

20.952

18.652

-Közfoglalkoztatási számla egyenlege 2019.12.31-én 31.400-60

60

60

Épített környezetést Alap

10

10

Szociális lakás vásárlási Alap

5.000

2.700

Általános fejlesztési tartalék

10.000

10.000

Saját TOP-számlák egyenlege

564

564

Lakásépítési számla egyenlege

673

673

Lakásértékesítési számla egyenlege

163

163

EFOP számla maradványa

4.482

4.482

7. §.



Ez a rendelet 2020. június 18. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.




  Tatár László                                      

  polgármester



Kihírd.: 2020.VI.17.                                                

Mellékletek