Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 01Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Ecsegfalva Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése az alábbiak szerint alakul.
Az Önkormányzat költségvetésébe beépült az Ecsegfalvi Óvoda költségvetése.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt, így a jogszabálynak megfelelően Ecsegfalva Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetési rendelete a 2023. január 31-i Képviselő-testületi ülésen tárgyalásra került.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszege 220.613 e Ft, a kiadási oldal 300.135 e Ft. A működési egyenleg pozitív 474 e Ft. A forrás hiány a felhalmozások területén jelentkezik, a különbözet 79.996 e Ft, amely a maradványból kerül kiegyenlítésre.
A működési bevételek összesen 40.727 e Ft.
Felhalmozási bevételek összesen 0 e Ft.
Összegezve a költségvetési bevételeket 220.613 e Ft várható.
A 2023. évi költségvetés bevétele mindösszesen 300.135 e Ft a kiadással egyezően.
A költségvetési kiadások főösszege 300.135 e Ft.
A működési célú kiadás 220.139 e Ft, az összes kiadás 73,35 %-a. Az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg 79.996 e Ft a költségvetési kiadás 26,65 %-a, mely felújításból és beruházásból tevődik össze.
Műkődési kiadások összesen 220.139 e Ft
A felhalmozási kiadások összege 79.996 e Ft.
A kiadások mindösszesen 300.135 e Ft.
Az Önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása
A 2023. évi költségvetés tervezésnél a jelenlegi feladatok ellátásához 2023. évre az átlagos statisztikai létszámot 19 főben javasoljuk meghatározni. Az önkormányzat gazdálkodási körében az átlagos statisztikai létszám 11 fő, ebből közalkalmazott 8 fő, munka törvénykönyves foglalkoztatott 2 fő és 1 fő polgármester sajátos közszolgálati jogviszonnyal rendelkező.
A közfoglalkoztatásba bevontak átlagos statisztikai létszáma (áthúzódó) 19 fő.
Az Óvoda intézménynél az átlagos statisztikai létszám 8 fő közalkalmazott.
Közvetett támogatások
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 28. §-ában meghatározott részletezettséggel kell biztosítani a Képviselő-testület részére a közvetett támogatások bemutatását. 2023. évre nem lesz ilyen jellegű támogatása az önkormányzatnak.
A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összege:
Költségvetési bevétel: 220.613 e Ft,
Költségvetési kiadás: 300.135 e Ft,
Költségvetési egyenleg: - 79.522 e Ft,
Ebből belső finanszírozás: 79.522 e Ft.