Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése-ről
Hatályos: 2023. 02. 16Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.16.
az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése-ről
Részletes indokolás
Az 1–10. §-hoz
A 2023. évi költségvetés előkészítésének elvei, feladatai:
A 2023. évi költségvetés a feladatokat figyelembe véve, tételes számításokkal alátámasztva, a központi forrás figyelembe vételével került összeállításra.
Az Önkormányzat 2023. évre várható bevételei
Borsodbóta Község Önkormányzatának 2023.évi költségvetésének összeállítása során az alábbii bevétek lettek figyelembe véve:
Önkormányzat bevétele 233.157.513 Ft
Helyi Önkormányzatok működési támogatása 85.405.553 Ft
Köznevelési feladatok támogatása 33.682.440 Ft
Szociális,gyermekjóléti,étkeztetési feladatok támogatása 77.851.720 Ft
Kulturális feladatok támogatása 2.270.000 Ft
Egyéb működési célú támogatások 12.347.800 Ft
Közhatalmi bevétek 7.000.000 Ft
Működési bevételek 18.600.000 Ft
Az Önkormányzat által fenntartott Biztos Kezdet Gyerekház pályázati támogatása 9.229 E Ft.
A 2022.évi költségvetési maradvány a 2022.évi zárszámadás elfogadását követően módosítja az önkormányzat 2023.évi költségvetését.
Az Önkormányzat 2023. évre várható kiadásai
Az Önkormányzat kiadásait 2023. évben a teljesülő bevételekre alapoztuk, ennek megfelelően az Önkormányzat 2023. évre tervezett kiadásai a bevételekkel azonosan 233.157.13 E Ft összegben kerültek meghatározásra.
A közfoglalkoztatottak támogatásai az év folyamán épülnek be az Önkormányzat 2023.évi
költségvetésébe.
Önkormányzat kiadása
Személyi kiadások 147.251.168 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 17.475.638 Ft
Dologi kiadások 61.502.707 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása 4.830.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások 2.098.000 Ft
Az előterjesztés tartalmazza a Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és a Borsodbóta Község Közös Hivatalának 2023.évi költségvetését a melléklet szerint.
Az önkormányzat 2023.évi költségvetésének főösszege:
bevétel: 233.157.513 Ft
kiadás: 233.157.513 Ft.