Csókakő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 21az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Csókakő Községi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 280.007.390.- Ft-tal hagyta jóvá a költségvetés tervezésénél a Képviselő-testület, mely a módosítások során 380.411.784.- Ft-ra változott pályázati pénzek rovatra való kerülése, és kiegészítő állami támogatás finanszírozása miatt.
2021. évben befejeződött az iskolai étkező kivitelezése. Három nyertes pályázatunk bevétele várakozik forintszámlánkon, hogy a 2022. évben megvalósulhasson kommunális eszköz beszerzésünk, az óvodai kerítés felújítása, valamint a Deák Ferenc utca burkolat felújítása.
Adóbevételünk a tervezetthez képest 20%-kal maradt el, 27.197.481.- Ft mindösszesen. Kiegészítő támogatásként 2021-ben ismét kaptuk iparűzési adó kiegészítést, valamint szociális célú tüzelőanyag támogatást összesen 10.211.269.- Ft összegben.
Támogattuk civil szervezeteinket, koncerteknek adtunk helyet a Várszínpadon, megrendezésre került a Várjátékok, és együtt ünnepeltük az Adventet.
Pénzmaradvány 2021. december 31-én forintszámlán: 58.462.587.-Ft, pénztárban: 43.215.- Ft.
Az alaptevékenység szabad maradványa 62.512.654.- Ft. Az eltérés a 2021.december havi bértömegből adódik.
Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2022. (V.20.) önkormányzati rendelet tervezetéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2022. (V.20.) önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Társadalmi hatását tekintve a rendelet nem hordoz releváns hatásokat, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása lényeges, mert a rendelet tartalmazza a tárgyév záró pénzügyi adatait.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A zárszámadási rendelet elfogadását magasabb szintű jogszabály írja elő.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
6. A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:
Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.