1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2018. évre a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi nettó költségvetését: 37 494 132 Ft költségvetési bevétellel, 49 465 993 Ft költségvetési kiadással, 11 971 861 Ft költségvetési hiánnyal, 608 646 Ft finanszírozási bevétellel, ebből: 608 646 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés, 594 272 Ft finanszírozási kiadással, ebből: 594 272 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, 11 957 487 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal, ebből: 5 016 621 Ft működési, 6 940 866 Ft felhalmozási állapítja meg. A kiemelt kiadási főösszegeket az alábbiakban határozza meg: 6 807 397 Ft Személyi juttatás, 1 283 415 Ft Munkaadókat terhelő járulék, 8 907 857 Ft Dologi jellegű kiadások, 834 733 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai, 647 011 Ft Egyéb működési célú kiadások, ebből: 47 500 Ft elvonások, befizetések, 354 520 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 244 991 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, 1 940 515 Ft Beruházási kiadások, 28 545 065 Ft Felújítási kiadások, 500 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások, ebből: 594 272 Ft Finanszírozási kiadások (állami támogatás megelőlegezés visszafizetése)

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében a működési hiány belső finanszírozásához 5 016 621 Ft, a felhalmozási hiány belső finanszírozásához 6 940 866 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) 2018. év során hitel felvételére csak a Képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 12 566 133 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.

5. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. számú melléklete alapján határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2018. január 1-től 45.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az illetménykiegészítés mértékét 2018. január 1-től 2018. december 31-ig a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetén egyaránt az alapilletmény 20 %-ában határozza meg.

6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretét 1,25 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, de a fejlesztéseket (kivéve a pályázati kötelezettségeket) a bevételek teljesülésének függvényében engedélyezi elindítani.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 8. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő, az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. Törvény (Stabilitási törvény) szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2018. évben nem tervez.

(3) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzatot megillető 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulásáról tájékoztató tábla a 12. sz. mellékletben került megállapításra.

14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat a 2018. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet a 14. számú melléklet szerint tervezi.

16. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 15. számú melléklet tartalmazza.

17. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében általános tartalékot nem tervez.

18. § Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.

19. § A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

20. § A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

21. § (1) A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

(2) Közfoglalkoztatott munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.

22. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200.000 Ft összeghatárt – a polgármesterre átruházza.

(3) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(4) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Közös Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

(2) Átmenetileg szabad pénzeszköznek (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a Képviselő-testületet az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

24. § Ez a rendelet 2018. március 12-én lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.