Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16

Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat valamint költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

a) Mezőszemere Község Önkormányzata

b) Mezőszemerei Óvoda

c) Gondozási Központ Mezőszemere

I. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja.

2. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2022. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét 324.285.937 Ft bevétellel, 324.285.937 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselőtestület a Mezőszemerei Óvoda 2022. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét 32.166.698 Ft bevétellel, 32.166.698 Ft kiadással állapítja meg.

(6) Az óvoda 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Óvoda 2022. évi költségvetés bevételeit a 6. melléklet, kiadásait a 7. mellékletek részletezi.

(8) AZ óvoda 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselőtestület a Gondozási Központ Mezőszemere 2022. évi költségvetési eredeti előirányzatának főösszegét 98.987.340 Ft bevétellel, 98.987.340 Ft kiadással állapítja meg.

(10) A Gondozási Központ 2022. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A Gondozási Központ 2022. évi költségvetés bevételeit 10. melléklet, kiadásait a 11. melléklet részletezi.

(12) A Gondozási Központ 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

(13) A képviselőtestület az Önkormányzat és intézményei éves létszámkeretét a 2022. költségvetési évre a 13. melléklet alapján határozza meg.

(14) A képviselőtestület 2022. évben közvetett támogatások adását 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

(15) A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

(16) A 2. §. (1)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban Önkormányzati költségvetési szervek bevétele: 324.285.937 Ebből: Önkormányzatok Működési támogatásai: 189.989.703 Átvett pénzeszközök: 8.028.574 Felhalmozási bevételek 4.419.405 Közhatalmi bevételek: 12.672.018 Működési bevételek: 4.189.923 Finanszírozási bevételek: 104.986.314.

(17) A 2. §. (5)-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban I. Működési bevétel: 32.166.698 a. Ebből : finanszírozási bevétel 32.166.698.

(18) A 2. §. (9)-ben megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban II. Működési bevétel: 98.987.340 a. Ebből : finanszírozási bevétel 66.453.200 b. saját bevétel 32.534.140.

3. § (1) A 2. §. (1)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban Kiadások előirányzata összesen: 324.285.937 ebből személyi juttatások 32.508.931 munkaadókat terhelő járulékok 4.215.761 dologi jellegű kiadások 35.832.659 átadott pénzeszközök 41.210.908 Működési hitel visszafizetés Tartalék: Felhalmozási kiadások 91.101.446 Finanszírozási kiadások 119.416.232.

(2) A 2. §. (5)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban c. Kiadások előirányzata összesen: 32.166.698 ebből személyi juttatások 26.620.950 munkaadókat terhelő járulékok 3.551.848 dologi jellegű kiadások 1.993.900 átadott pénzeszközök Működési hitel visszafizetés Tartalék: Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások.

(3) A 2. §. (9)-ben megállapított kiadási főösszeget működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselőtestület a következők kiadási forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: adatok Ft-ban Működési kiadások előirányzata összesen: 98.987.340 ebből személyi juttatások 51.236.124 munkaadókat terhelő járulékok 6.621.046 dologi jellegű kiadások 36.816.603 átadott pénzeszközök Működési hitel visszafizetés Tartalék: Felhalmozási kiadások 4.313.567 Finanszírozási kiadások.

II. Fejezet

A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai

4. § (1) A Képviselőtestület Mezőszemere Önkormányzata, valamint a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) Az évközi központi előirányzat zárolását haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával együtt.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az intézményi feladatrendszert érintő tartalmi és szerkezeti változásokra vonatkozó javaslatokat a költségvetési kihatás bemutatásával együtt lehet a Képviselőtestület elé terjeszteni.

(2) Az önkormányzati intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.

(3) Az önkormányzati a felsorolt társadalmi szervezetnek nyújt működési támogatást:

a) Mezőszemerei Polgárőr Egyesület 100.000.-

b) Kéknefelejcs Hagyományőrző Egyesület 100.000.-

c) Mezőszemerei Civil Egyesület 100.000.-

d) Kéknefelejcs Nyugdíjas Egyesület 100.000.-

(4) A társadalmi szervezeteknek adott támogatásokról 2022. december 31-ig kell elszámolni az önkormányzat felé.

IV. Fejezet

Vegyes rendelkezések

6. § (1) Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2022. évben 46.380,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületének hivatala költségvetésének végrehajtása során az elfogadott kiadási (bevételi) főcsoportokon belül az egyes jogcímek közötti előirányzat módosítást a tényleges felhasználásnak megfelelően végrehajtsa.

(3) A Képviselőtestület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények szigorúan az időarányos mértéket figyelembe véve, a likviditási terv szerint a tényleges szükséglethez igazodva használják fel az előirányzatokat.

7. § (1) A Képviselőtestület a 2022. évi költségvetési rendelet mellékleteit a jelen előterjesztésnek megfelelően fogadja el.

(2) Mezőszemere Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendelete kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások jelen rendeletbe beépítésre kerültek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.