Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 07Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről
Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § Mónosbél Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének egyező bevételi – kiadási főösszege 71 687 ezer Ft.
2. § (1) A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:
a) Önkormányzatok saját működési bevételei 4 020 ezer Ft
b) Önkormányzat költségvetési támogatása 24 759 ezer Ft
c) Támogatásértékű működési bevétel 9 179 ezer Ft
d) Támogatásértékű felhalmozási bevétel 25 975 ezer Ft
e) Felhalmozási és tőkejellegű bevétel (önkormányzati saját működési bevétele) 4 993 ezer Ft
f) Előző évek maradványának átvétel felhalmozási célra 2 761 ezer Ft
(3) A bevételi főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:
a) Személyi juttatások 17 061 ezer Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 3009 ezer Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások 12 585 ezer Ft
d) Megelőlegezéssel kapcsolatos elszámolás, elvonások, befizetések 819 ezer Ft
e) Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 820 ezer Ft
f) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 5 046 ezer Ft
g) MVH-s támogatás visszafizetés 0 ezer Ft
h) Felhalmozási költségvetés (beruházás, felújítás, egyéb kiadás) 30 948 ezer Ft
i) Általános tartalék (szabadon felhasználható pénzmaradvány) 133 ezer Ft
j) Tartalék (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány) 266 ezer Ft
(5) A kiadási főösszeg részletezését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A felhalmozási kiadások a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A közvetett támogatások alakulását a 5. melléklet tartalmazza.
(8) Az engedélyezett létszámadatokat az 6. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználást a 7. melléklet tartalmazza.
2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések
3. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester dönt a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
(5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
(2) Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:
a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
b) bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadások átcsoportosítását végrehajthatja a költségvetési rendelet módosítások közötti időpontokban, melyről a rendelet módosításkor beszámol a képviselő testületnek,
c) dönt az átmenetileg szükséges munkabér – hitel felvételéről.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:
a) a cafetéria–juttatás összege 2018. január 1-jétől 200 000 Ft/fő/év,
b) 2018. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselők alapilletményének a 15%-a.
(4) A köztisztviselői illetményalap 2018. január 1-jétől 38 650 Ft ,
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2018. évi költségvetésben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott helyi kiadások teljesítésére.
(6) A költségvetést megalapozó helyi rendeletek korábban már elfogadásra kerültek.
(7) A képviselő-testület kivételes esetben, működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet III. fejezete alapján.
(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
3. Záró rendelkezések
5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.