Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 12Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről
Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 Mónosbél Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének egyező bevételi – kiadási főösszege 149 700 135 Ft.
2. § (1) A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2)2 A rendelet 1. §-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:
a) Önkormányzat működési bevétele 8 514 989 Ft
b) Önkormányzat saját működési bevételei 16 433 059 Ft
c) Önkormányzat költségvetési támogatása 38 214 760 Ft
d) Támogatásértékű működési bevétel 4 354 789 Ft
e) Államháztartáson belüli megelőlegezés 2023. évre 1 213 692 Ft
f) Támogatásértékű felhalmozási bevétel 32 685 350 Ft
g) Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 6 900 000 Ft
h) Előző évek maradványának átvétele felhalmozási célra 32 142 445 Ft
(3) A bevételi főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(4)3 A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:
a) Személyi juttatások 27 994 225 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 2 753 586 Ft
c) Dologi és egyéb folyó kiadások 33 805 195 Ft
d) Megelőlegezéssel kapcsolatos elszámolás, társulásoknak adott támogatás 1 898 548 Ft
e) Önkormányzatok által folyósított ellátások 2 050 000 Ft
f) Egyéb elvonások, befizetések 177 253 Ft
g) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás civil szervezetnek 1 824 300 Ft
h) 2023. évi megelőlegezés, támogatás visszafizetése 2 546 763 Ft
i) Felhalmozási költségvetés (beruházás, felújítás, egyéb kiadás) 48 453 649 Ft
j) Általános tartalék 2 857 488 Ft
k) Tartalék (kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány) 25 339 128 Ft
(5) A kiadási főösszeg részletezését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A közvetett támogatások alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
(8) Az engedélyezett létszámadatokat a 6. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználást a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi bevételi és kiadási előirányzat módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyről a rendelet módosításakor a képviselő-testület részére beszámol.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
(5) A saját hatáskörű előirányzat – módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
4. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
(2) Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:
a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül,
b) bevételeinek és kiadásainak módosítását, a kiadások átcsoportosítását végrehajthatja a költségvetési rendelet módosítások közötti időpontokban, melyről a rendelet módosításkor beszámol a képviselő testületnek,
c) dönt az átmenetileg szükséges munkabér – hitel felvételéről.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján:
a) a cafetéria–juttatás összege 2023. január 1-jétől 270 550Ft/fő/év,
b) 2023. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselők alapilletményének a 15%-a,
(4) A köztisztviselői illetményalap 2022. január 1-jétől 54 110Ft,
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott helyi kiadások teljesítésére.
(6) A költségvetést megalapozó helyi rendeletek korábban már elfogadásra kerültek.
(7) A képviselő-testület kivételes esetben, működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet III. fejezete alapján.
(8) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.
2. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni a 2023. évi költségvetési évre vonatkozóan.
(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.
Az 1. § a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mónosbél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.