Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ságvár Község Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben foglaltakra, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés ére - amely szerint a képviselő-testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 472 177 498 forint tárgyévi költségvetési bevétellel és 830 157 445 forint tárgyévi költségvetési kiadással, ezen belül
- a) 472 177 498 forint költségvetési bevétellel,
- b) 830 157 445 forint költségvetési kiadással,
- c) -357 949 947 forint költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) 145 914 677 forint működési hiánnyal,
- cb) 212 035 270 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 369 473 490 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 11 523 543 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a rendelet 1. melléklete szerinti jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
- a) 2. §-ban foglalt táblázat,
- b) 2. § (2) bekezdése,
- c) 2. § (4) bekezdése,
- d) 1.1. melléklete,
- e) 1.2. melléklete,
- f) 1.3. melléklete,
- g) 1.4. melléklete,
- h) 2.1. melléklete,
- i) 2.2. melléklete,
- j) 3. mellékletében foglalt táblázat,
- k) 4. melléklet cím szövege,
- l) 4. mellékletében foglalt táblázat,
- m) 9.1. melléklete,
- n) 9.1.1. melléklete,
- o) 9.1.2. melléklete,
- p) 9.1.3. melléklete,
- q) 9.2. melléklete,
- r) 9.2.1. melléklete,
- s) 9.2.2. melléklete,
- t) 9.2.3. melléklete.
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: mérlegek
1. Összevont mérleg
Ságvár_2020költvet_összevontmérleg.xlsx
2. Kötelező feladatok mérlege
Ságvár_2020költvet_mérleg_kötelezőfeladatok.xlsx
3. Önként vállalt feladatok mérlege
Ságvár_2020költvet_mérleg_önkéntvállaltfeladatok.xlsx
4. Államigazgatási feladatok mérlege
Ságvár_2020költvet_mérleg_államigfeladatok.xlsx”
2. melléklet
„2. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1.-5. sz. módosítás | 5.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1.-5. sz. módosítás | 5.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 185 588 582 | 20 707 616 | 206 296 198 | Személyi juttatások | 147 553 500 | 3 186 000 | 150 739 500 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 81 199 000 | -2 638 700 | 78 560 300 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 445 000 | -979 000 | 25 466 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 32 055 000 | 32 055 000 | Dologi kiadások | 152 882 000 | 8 483 115 | 161 365 115 | |
4. | a) szociális célú tüzifa /önerő/ | 325 200 | 325 200 | |||||
5. | Közhatalmi bevételek | 75 900 000 | -6 500 000 | 69 400 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 390 000 | -385 200 | 5 004 800 |
6. | Működési bevételek | 36 542 000 | 36 542 000 | a) születési támogatás | 80 000 | -40 000 | 40 000 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 100 000 | b) óvodáztatási támogatás | 80 000 | 70 000 | 150 000 | |
8. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | c) iskolakezdési támogatás | 500 000 | -104 000 | 396 000 | |||
9. | d) időskorúak támogatása | 600 000 | -270 000 | 330 000 | ||||
10. | e) eseti támogatás | 1 495 000 | -851 200 | 643 800 | ||||
11. | f) temetési támogatás | 400 000 | -360 000 | 40 000 | ||||
12. | g) krízistámogatás | 2 235 000 | 1 170 000 | 3 405 000 | ||||
13. | h) köztemetés | |||||||
14. | j) rendszeres gyermekvédelmi kedvezm. részesülők támogatása | 529 000 | 529 000 | |||||
15. | Egyéb működési célú kiadások | 122 899 000 | 2 952 629 | 125 851 629 | ||||
16. | Tartalékok | 1 026 852 | 67 359 279 | 68 386 131 | ||||
17. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 379 329 582 | 11 568 916 | 390 898 498 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 456 196 352 | 80 616 823 | 536 813 175 |
18. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 269 021 313 | 27 452 177 | 296 473 490 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
19. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 269 021 313 | 19 767 819 | 288 789 132 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
20. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
21. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 4 100 000 | 4 100 000 | ||||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 684 358 | 7 684 358 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 423 543 | 7 423 543 | ||
23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
24. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
25. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
26. | Lekötött betétek megszüntetése | Váltókiadások | ||||||
27. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
28. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 269 021 313 | 27 452 177 | 296 473 490 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 11 523 543 | 11 523 543 | |
29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 648 350 895 | 39 021 093 | 687 371 988 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 467 719 895 | 80 616 823 | 548 336 718 |
30. | Költségvetési hiány: | 76 866 770 | 69 047 907 | 145 914 677 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
31. | Bruttó hiány: | - | 41 595 730 | - | Bruttó többlet: | 180 631 000 | - | 139 035 270 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1.-5. sz. módosítás | 5.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 1.-5. sz. módosítás | 5.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 294 000 | 50 185 000 | 76 479 000 | Beruházások | 283 725 000 | -4 942 730 | 278 782 270 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 24 794 000 | 10 275 999 | 35 069 999 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 265 669 000 | 1 203 000 | 266 872 000 |
3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | Felújítások | 13 469 000 | 13 469 000 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 800 000 | 800 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 000 | 63 000 | 1 063 000 | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 31 094 000 | 50 185 000 | 81 279 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 284 725 000 | 8 589 270 | 293 314 270 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 73 000 000 | 73 000 000 | Betét elhelyezése | ||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 73 000 000 | 73 000 000 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 73 000 000 | 73 000 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 104 094 000 | 50 185 000 | 154 279 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 284 725 000 | 8 589 270 | 293 314 270 |
27. | Költségvetési hiány: | 253 631 000 | - | 212 035 270 | Költségvetési többlet: | - | 41 595 730 | - |
28. | Bruttó hiány: | 180 631 000 | - | 139 035 270 | Bruttó többlet: | - | 41 595 730 | -” |
3. melléklet
„9. melléklet
Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: az Önkormányzat és a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlegei
1. Ságvár Község Önkormányzata: Összes bevétel és kiadás
Ságvár_2020költvet_mérleg_bevkiad.xlsx
2. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2020költvet_bevkiad_kötelezőfeladatok.xlsx
3. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2020költvet_bevkiad_önkéntvállaltfelad.xlsx
4. Ságvár Község Önkormányzata: Bevételek és kiadások államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2020költvet_bevkiad_államigfeladatok.xlsx
5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Összes bevétel és kiadás
Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_összes.xlsx
6. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_kötelezőfeladatok.xlsx
7. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_önkéntvállfeladatok.xlsx
8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal: Bevételek és kiadások államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ságvár_2020költvet_Hivatalbevkiad_államiglfeladatok.xlsx”
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei”
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Saját bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
a helyi adóból származó bevétel | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 | 75 500 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 12 624 000 | 12 624 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | ||||||||||
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 4 000 000 | |||||||||
bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | ||||||||||
Összesen: | 92 524 000 | 88 524 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 | 88 900 000 |
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
hitelből, kölcsönből eredő fizetés kötelezettség | 6 336 766 | 16 174 237 | 15 751 622 | 15 291 334 | 14 836 371 | 14 367 323 | 13 905 748 | 13 444 179 | 12 985 422 | 6 963 641 |
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | ||||||||||
adott váltóból eredő fizetési kötelezettség | ||||||||||
pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | ||||||||||
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | ||||||||||
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||||||||||
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | ||||||||||
Összesen: | 6 336 766 | 16 174 237 | 15 751 622 | 15 291 334 | 14 836 371 | 14 367 323 | 13 905 748 | 13 444 179 | 12 985 422 | 6 963 641” |
5. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ságvár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés: saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához”
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 75 500 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 12 624 000 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 4 000 000 |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 400 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 92 524 000” |
6. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 05. 27-ig | 5. sz. módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H= (F+G) | I=(E+H) |
Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program | 10 425 000 | 10 425 000 | 10 425 000 | |||||
Vis maior út helyreállítás | 3 044 000 | 3 044 000 | 3 044 000 | |||||
ÖSSZESEN: | 13 469 000 | 13 469 000” |
7. melléklet
1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 5. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.05.27-ig | 5. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Komplex energiahatékonyság fejlesztése TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | 54 483 000 | 2017-2020 | 40 483 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |||
Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | 266 174 000 | 2017-2020 | 15 695 000 | 250 479 000 | 1 203 000 | 1 203 000 | 251 682 000 | |
Szociális alapszolgáltatás fejlesztése TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | 6 135 000 | 2017-2020 | 4 945 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | |||
Magyar Falu Program - "Óvodai játszóudvar bővítése Ságváron" | 4 678 498 | 2019-2020 | 1 136 498 | 3 542 000 | 3 542 000 | |||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 300 000 | 2020 | 300 000 | 300 000 | ||||
Járda /Fő u./ | 2 500 000 | 2020 | 2 500 000 | -2 100 000 | -2 100 000 | 400 000 | ||
Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2020 | 300 000 | 300 000 | ||||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019-2020 | 1 270 000 | -914 000 | -914 000 | 356 000 | ||
Kerítés építés /temető/ | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | |||
Ravatalozó terasz bukolás | 500 000 | 2020 | 500 000 | -500 000 | -500 000 | |||
Játszótéri eszközök | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | -716 000 | -716 000 | 284 000 | ||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó | 1 800 000 | 2020 | 1 800 000 | -1 800 000 | -1 800 000 | |||
Buszváró/ Fő u./ | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | 1 218 000 | 1 218 000 | 2 218 000 | ||
Idősek otthona kerítés építés, udvar | 1 500 000 | 2020 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
Út/Kossuth L. u./ | 1 000 000 | 2020 | 1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | |||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tüzivíz rendszer kialakítás | 2 000 000 | 2020 | 2 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | 1 000 000 | ||
HP Compaq pro 6300 SFF számítógép + MS windows 10 program /4 db/ | 244 000 | 2020 | 244 000 | 244 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 100 000 | 2020 | 100 000 | 128 270 | 128 270 | 228 270 | ||
Út/vásártér | 1 220 000 | 2020 | 1 538 000 | 1 538 000 | 1 538 000 | |||
ÖSSZESEN: | 347 204 498 | 62 259 498 | 283 725 000 | -4 942 730 | -4 942 730 | 278 782 270” |