Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 1.064.145 e Ft. költségvetési kiadással, melyből
aa) működési költségvetési kiadás 549.687 e Ft.
ab) felhalmozási költségvetési kiadás 514.458 e Ft
ac) Áht-n belüli megelőlegezés 0 e Ft.
b) 810.112 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba) működési költségvetési bevétel 510.225 e Ft.
bb) felhalmozási költségvetési bevétel 299.887 e Ft.
c) 254.033 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca) belső finanszírozású bevétel (maradvány) működési célú 51.032 e Ft., felhalmozási célú 203.001 e Ft.
cb) külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft
cc) külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés) működési célú 0 e Ft., felhalmozási célú 0 e Ft. állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 254.033 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.”
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit e rendelet 5., valamint 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(2) A Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde kiadásait e rendelet 7. melléklete, valamint a bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.”
5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint pénzeszköz átadása e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az önkormányzat beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.”
6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
1.melléklet a 3 /2022. ( III.29.) önkormányzati rendelethez |
||||||
Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása |
||||||
Az önkormányzat Címrendje |
||||||
1. Böhönye Község Önkormányzata |
||||||
2. Az Önkormányzat költségvetési szerve |
||||||
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde |
||||||
3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek |
||||||
Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport) |
||||||
Könyvtár Művelődési ház |
” |
|||||
2. melléklet
2. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
||||||
Böhönye Község Önkormányzatának 2022. évi összevont bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||||
ezer Ft-ban |
||||||
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. tervezett mósított ei |
2022/2021 évi eredeti ei %-a |
A. Költségvetési bevételek összesen |
||||||
I. Működési költségvetési bevételek |
390 174 |
464 943 |
503 455 |
458 829 |
510 225 |
117,60% |
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
336 489 |
374 258 |
383 407 |
358 217 |
394 886 |
106,46% |
2. Közhatalmi bevételek |
33 100 |
75 100 |
78 010 |
75 000 |
75 000 |
226,59% |
3. Működési bevételek |
20 185 |
15 185 |
42 038 |
25 210 |
39 937 |
124,89% |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
0 |
402 |
402 |
100,50% |
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
2 139 |
56 202 |
57 452 |
1 259 |
299 887 |
58,86% |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 139 |
53 702 |
53 702 |
1 259 |
299 887 |
58,86% |
2. Felhalmozási bevételek |
2 500 |
3 750 |
||||
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek összesen |
232 235 |
232 235 |
84 658 |
256 334 |
254 033 |
110,38% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
232 235 |
232 235 |
84 658 |
256 334 |
254 033 |
110,38% |
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás) |
232 235 |
232 235 |
84 668 |
256 334 |
254 033 |
110,38% |
1.1. Működési célú |
76 548 |
76 548 |
76 548 |
49 458 |
51 032 |
64,61% |
1.2. Felhalmozási célú |
155 687 |
155 687 |
8 110 |
206 876 |
203 001 |
132,88% |
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás) |
||||||
2.1. Működési célú |
||||||
2.2. Felhalmozási célú |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Államházt. belüli megelőlegezés |
||||||
Bevételek összesen |
624 548 |
753 380 |
645 565 |
716 422 |
1 064 145 |
114,71% |
A. Költségvetési kiadások összesen |
||||||
I. Működési költségvetési kiadások |
461 201 |
522 878 |
466 524 |
518 057 |
549 687 |
112,33% |
1. Személyi juttatások |
108 452 |
115 297 |
108 530 |
128 281 |
185 664 |
118,28% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 815 |
17 040 |
14 691 |
15 622 |
22 591 |
92,91% |
3. Dologi kiadások |
80 125 |
80 125 |
73 322 |
80 125 |
107 174 |
100,00% |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 225 |
29 423 |
26 695 |
21 560 |
21 560 |
92,83% |
5. Egyéb működési célú kiadások |
232 584 |
280 993 |
243 286 |
272 469 |
212 698 |
117,15% |
5.1. Működési célú támogatások |
224 408 |
247 329 |
260 857 |
201 253 |
116,24% |
|
5.2. Elvonások és befizetések |
12 |
11 445 |
||||
5.3. Általános tartalék |
||||||
5.4. Működési célú tartalék |
8 176 |
33 664 |
11 600 |
|||
II. Felhalmozási költségvetési kiadások |
163 347 |
99 193 |
65 211 |
48 689 |
354 320 |
29,81% |
1. Beruházások |
20 553 |
25 023 |
18 183 |
14 929 |
31 823 |
72,64% |
2. Felújítások |
11 085 |
74 170 |
47 028 |
33 760 |
322 497 |
304,56% |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
131 709 |
131 709 |
525 |
149 676 |
160 138 |
113,64% |
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
||||||
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
3.3. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
3.3.1. Céltartalék |
10 462 |
|||||
3.3.2. Vizi közmű fejl. |
131 709 |
131 709 |
525 |
149 676 |
149 676 |
113,64% |
B. Finanszírozási kiadások összesen |
12 264 |
0,00% |
||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
12 264 |
|||||
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
1.1. Működési célú |
||||||
1.2. Felhalmozási célú |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 264 |
|||||
Kiadások összesen |
624 548 |
753 780 |
544 524 |
716 422 |
1 064 145 |
114,71%” |
3. melléklet
3. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||
3.melléklet a 3/2022. (III.23.) önkormányzati rendelet hez |
||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||
2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||||
Működési bevételek - kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. I. félévi módosítás |
2022/2021 évi eredeti ei %-a |
A. Működési költségvetési bevételek |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
336 270 |
374 258 |
383 407 |
358 217 |
390 419 |
106,53% |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
303 092 |
329 248 |
340 652 |
333 880 |
366 069 |
110,16% |
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
76 894 |
77 113 |
77 372 |
86 411 |
86 411 |
112,38% |
1.1.1. Hivatal működésének támogatása |
47 146 |
47 949 |
47 949 |
101,70% |
||
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
21 748 |
0,00% |
||||
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
8 359 |
8 624 |
8 624 |
103,17% |
||
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 192 |
8 576 |
8 576 |
104,69% |
||
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 999 |
2 463 |
2 463 |
123,21% |
||
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
3 198 |
3 451 |
3 451 |
107,91% |
||
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 |
8 500 |
8 500 |
106,25% |
||
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||||||
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
219 |
243 |
243 |
110,96% |
||
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása |
3 610 |
3 610 |
||||
Bérintézkedések támogatás |
2 995 |
2 995 |
||||
Beszámítás |
||||||
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
74 384 |
74 384 |
77614 |
89 327 |
89 327 |
120,09% |
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
150 181 |
150 181 |
152558 |
153 076 |
153 076 |
101,93% |
1.3.1. Települési szociális feladatok |
21 325 |
21 325 |
17 016 |
17 016 |
79,79% |
|
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat |
35 917 |
35 917 |
36 545 |
36 545 |
101,75% |
|
1.3.3. Bölcsőde támogatás |
29 223 |
29 223 |
32 468 |
32 468 |
111,10% |
|
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása |
63 716 |
63 716 |
67 047 |
67 047 |
105,23% |
|
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 924 |
4 924 |
5005 |
5 066 |
5 066 |
102,88% |
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
25 937 |
31394 |
31026 |
|||
1.6. Elszámolásból származó bevétel |
1163 |
|||||
42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás |
3 291 |
3 291 |
3291 |
0,00% |
||
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 178 |
45 010 |
42 755 |
24 350 |
24 350 |
73,39% |
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat) |
||||||
2.2. Helyi önkormányzatoktól |
||||||
KÖH hozz. |
3 472 |
3 472 |
1623 |
5 367 |
5 367 |
154,58% |
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól) |
7 383 |
7 383 |
2 500 |
2 500 |
33,86% |
|
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása |
22 323 |
34 155 |
41132 |
16 483 |
16 483 |
73,84% |
2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól |
||||||
II. Közhatalmi bevételek |
33 100 |
75 100 |
78 010 |
75 000 |
75 000 |
226,59% |
1. Vagyoni típusú adók |
6 500 |
6 500 |
6 759 |
6 500 |
6 500 |
100,00% |
1.1. Építményadó |
||||||
1.2. Kommunális adó |
||||||
1.3. Telekadó |
||||||
2. Értékesítési és forgalmi adók |
25 000 |
67 000 |
69 354 |
67 000 |
67 000 |
268,00% |
2.1 Iparűzési adó |
25 000 |
67 000 |
67 000 |
67 000 |
268,00% |
|
3. Gépjárműadó (40 %-a) |
||||||
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 500 |
1 500 |
||||
4.1. Talajterhelési díj |
1 500 |
1 500 |
||||
5. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 |
100 |
1 897 |
1 500 |
1 500 |
1500,00% |
5.1. Adópótlék, adóbírság |
100 |
100 |
||||
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság |
||||||
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak |
||||||
6. Termőföld bérbeadás |
||||||
III. Működési bevételek |
20 000 |
15 000 |
41 719 |
25 025 |
25 025 |
125,13% |
IV. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 |
400 |
0 |
402 |
402 |
100,50% |
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
||||||
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
74 447 |
74 447 |
74 447 |
49 130 |
44 070 |
65,99% |
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
74 447 |
74 447 |
74 447 |
49 130 |
44 070 |
65,99% |
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
, |
|||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Államházt. belüli megelőlegezés |
||||||
Működési bevételek összesen |
464 217 |
539 205 |
577 583 |
507 774 |
534 916 |
109,38% |
A. Működési költségvetési kiadások |
||||||
I. Személyi juttatások |
56 222 |
63 067 |
60 188 |
66 101 |
66 101 |
117,57% |
Törvény sz.illetmény |
40 444 |
47 289 |
45 180 |
43 382 |
43 382 |
107,26% |
Normatív jutalom |
692 |
692 |
639 |
990 |
990 |
143,06% |
Béren kívülli juttatás |
1 168 |
1 168 |
545 |
1 186 |
1 186 |
101,54% |
Közlekedési költségtér. |
300 |
300 |
106 |
300 |
300 |
100,00% |
Jubileumi jutattás |
520 |
520 |
||||
Foglal. egyéb sajátos jutt. |
1 500 |
1 500 |
714 |
1 500 |
1 500 |
100,00% |
Választott tisztségvis. |
11 068 |
11 068 |
11 600 |
17 173 |
17 173 |
155,16% |
Egyéb jogviszony, külső szem. jut. |
500 |
500 |
304 |
500 |
500 |
100,00% |
Egyéb külső személyi juttatás |
550 |
550 |
1 100 |
550 |
550 |
100,00% |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 715 |
8 940 |
7 152 |
7 522 |
7 522 |
86,31% |
III. Dologi kiadások |
71 000 |
71 000 |
64 862 |
71 000 |
71 000 |
100,00% |
Készlet beszerzés |
14 500 |
14 500 |
9 493 |
14 500 |
14 500 |
100,00% |
Kommunális szolg. |
3 000 |
3 000 |
1 907 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
Szolgáltatás |
35 000 |
35 000 |
33 578 |
35 000 |
35 000 |
100,00% |
Különféle befizetések, egyéb dologi |
18 500 |
18 500 |
19 884 |
18 500 |
18 500 |
100,00% |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 225 |
29 423 |
26 695 |
21 560 |
21 560 |
92,83% |
V. Egyéb működési célú kiadások |
232 584 |
280 993 |
243 286 |
272 469 |
212 698 |
117,15% |
1. Működési célú támogatások |
224 408 |
239 115 |
230 649 |
260 857 |
201 253 |
116,24% |
2. Elvonások és befizetések |
8 214 |
12 637 |
12 |
11 445 |
||
3. Általános tartalék |
33 664 |
|||||
4. Működési tartalék |
8 176 |
11 600 |
||||
Ebből: rezsi alap (70%) |
8 120 |
|||||
B.Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése |
12 264 |
|||||
Működési célú kiadások összesen |
391 746 |
453 423 |
414 447 |
438 652 |
378 881 |
111,97%” |
4. melléklet
Böhönye Község Önkormányzatának |
||||||
2022. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||||
Felhalmozási bevételek - kiadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022/2021 évi eredeti ei %-a |
|
A. Felhalmozási költségvetési bevételek |
2 139 |
53 702 |
57 452 |
1 259 |
299 887 |
58,86% |
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 139 |
53 702 |
53 702 |
1 259 |
299 887 |
58,86% |
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek |
0 |
278 638 |
||||
2. Hazai forrásból származó bevételek |
2 139 |
53 702 |
53 702 |
1 259 |
21 249 |
58,86% |
II. Felhalmozási bevételek |
2 500 |
3 750 |
||||
1. Immateriális javak értékesítése |
||||||
2. Ingatlanok értékesítése |
2 500 |
3 750 |
||||
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4. Részesedések értékesítése |
||||||
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
||||||
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
||||||
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B. Finanszírozási bevételek |
155 687 |
155 687 |
8 110 |
206 876 |
203 001 |
132,88% |
I. Belföldi finanszírozás bevételei |
155 687 |
155 687 |
8 110 |
206 876 |
203 001 |
132,88% |
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) |
155 687 |
155 687 |
8 110 |
206 876 |
203 001 |
132,88% |
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás) |
||||||
II. Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
157 826 |
211 889 |
65 562 |
208 135 |
502 888 |
131,88% |
A. Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||
I. Beruházások |
20 053 |
24 523 |
18 009 |
14 429 |
30 715 |
71,95% |
1. Önkormányzati beruházások |
20 053 |
|||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
17 703 |
27 000 |
||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
2 350 |
3 715 |
||||
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) |
||||||
2.1. Hivatal |
||||||
2.2. Gamesz |
||||||
II. Felújítások |
11 085 |
74 170 |
47 028 |
33 760 |
322 497 |
304,56% |
1. Önkormányzati felújítások |
5 085 |
|||||
Utak felújítása |
||||||
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások |
||||||
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások |
6 000 |
|||||
2. Intézményi felújítás |
||||||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
131 709 |
131 709 |
525 |
149 676 |
149 676 |
113,64% |
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
2. Felhalmozási célú tartalék |
||||||
3. Viziközmű |
131 709 |
131 709 |
149 676 |
149 676 |
113,64% |
|
B. Finanszírozási kiadások |
||||||
I. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés |
||||||
II. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
162 847 |
230 402 |
65 562 |
197 865 |
502 888 |
121,50%” |
5. melléklet
5.melléklet a 3/2022. (III.23. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. tervezett módosítás |
2022/2021.évi eredeti ei %-a |
||
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
Személyi juttatás |
52 230 |
52 230 |
48 342 |
62 180 |
66 647 |
119,05% |
||
törvény szerinti illetmény |
42 660 |
42 660 |
40 308 |
52 980 |
54 163 |
124,19% |
|||
készenléti, ügyelet díj |
0,00% |
||||||||
szabadság megváltás |
|||||||||
cafetéria |
4 400 |
4 400 |
4 314 |
4 950 |
4 950 |
112,50% |
|||
közlekedési költség |
850 |
850 |
583 |
850 |
850 |
100,00% |
|||
jubileumi jutalom |
700 |
700 |
0,00% |
||||||
jutalom |
1 420 |
1 420 |
1 420 |
1 800 |
1 800 |
0,00% |
|||
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 000 |
1 000 |
552 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
|||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg |
884 |
||||||||
külső személyi juttatás |
1 200 |
1 200 |
1 165 |
600 |
3 000 |
50,00% |
|||
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 100 |
8 100 |
7 539 |
8 100 |
8 900 |
100,00% |
||
4 |
Dologi kiadás |
9 125 |
9 125 |
8 460 |
9 125 |
14 959 |
100,00% |
||
készletbeszerzés |
1 000 |
1 000 |
949 |
1 000 |
2 500 |
100,00% |
|||
kommunikációs szolgáltatás |
2 200 |
2 200 |
1 422 |
2 200 |
2 200 |
100,00% |
|||
szolgáltatatás kiadás |
4 500 |
4 500 |
4 747 |
4 500 |
8 834 |
100,00% |
|||
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
1 425 |
1 425 |
1 342 |
1 425 |
1 425 |
100,00% |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
7 |
Működési tartalék |
||||||||
8 |
|||||||||
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
500 |
500 |
174 |
500 |
500 |
100,00% |
||
10 |
|||||||||
11 |
Beruházások |
500 |
500 |
174 |
500 |
500 |
100,00% |
||
12 |
Felújítások |
||||||||
13 |
|||||||||
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||||
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
69 955 |
69 955 |
64 515 |
79 905 |
91 006 |
114,22% |
||
19 |
Engedélyezett létszámkeret |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
100,00% |
||
Böhönye 2289 fő |
26.589.344.- |
||||||||
Szenyér 339 fő |
3.937.871.- |
||||||||
Nemeskisfalud 123 fő |
1.428.785.- |
||||||||
Összesen: |
31.956.000.- |
” |
|||||||
6. melléklet
6. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
6.melléklet a 3/2022. ( III.23.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. tervezett módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. tervezett módosítás |
2022/2021 évi eredeti ei %-a |
1 |
Helyi adók |
||||||
2 |
Építményadó |
||||||
3 |
Telekadó |
||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||
5 |
Iparűzési adó |
||||||
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||||
7 |
Pótlék, bírság |
||||||
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||||
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||||
10 |
Talajterhelési díj |
||||||
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||||
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||||
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||||
14 |
Működési bevétel |
185 |
185 |
319 |
185 |
185 |
100,00% |
15 |
Készletértékesítés |
||||||
16 |
Közterület használati díj |
||||||
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
50 |
50 |
45 |
50 |
50 |
100,00% |
18 |
Ellátási díjak |
||||||
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
135 |
135 |
274 |
135 |
135 |
100,00% |
20 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
||||||
22 |
Kamatbevételek |
||||||
23 |
Egyéb működési becvételek |
||||||
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
||||||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
||||||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||||
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||||
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||||
35 |
II. Támogatások |
||||||
36 |
|||||||
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||||
38 |
|||||||
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
4 467 |
|||||
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||||
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||||
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||||
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||||
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
4 467 |
|||||
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. tervezett módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi tervezett eredeti előirányzat |
2022. I. tervezett módosítás |
2022/2021 évi eredeti ei %-a |
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||||
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||||
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||||
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||||
52 |
Költségvetési bevételek |
||||||
53 |
KÖH maradványa |
2 101 |
2 101 |
2 101 |
328 |
6 962 |
15,61% |
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
67 669 |
67 669 |
69 367 |
79 392 |
79 392 |
117,32% |
55 |
|||||||
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||||
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||||
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||||
59 |
Fejlesztési hitel |
||||||
60 |
Működési célú hitel |
||||||
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
69 955 |
69 955 |
71 787 |
79 905 |
91 006 |
114,22%” |
7. melléklet
9. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
||||||||
7.melléklet a 3/2022. ( III.23.) önkormányzati rendelethez |
||||||||
Böhönye Község Önkormányzata |
||||||||
2022. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásainak módosításáról |
||||||||
ezer Ft-ban |
||||||||
Működési célú támogatások, pénzeszközátadások |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. tervezett módosítás |
2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a |
||
1 |
Civil szervezetek működési támogatás |
7 800 |
8 150 |
8 112 |
8 000 |
8 000 |
98,62% |
|
Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
3 100 |
3 100 |
106,90% |
||
Református Egyházközösség |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Böhönyei KSE |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
100,00% |
||
Böhönyéért Egyesület |
250 |
250 |
250 |
350 |
350 |
140,00% |
||
Böhönyei Polgárőr Egyesület |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Csillagsövény Böhönye A Határon Túli Magyarokért |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Pósai Horgászegyesület |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Önkéntes Tűzoltóegyeület |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Római Katolikus Plébánia Böhönye |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Böhönyei Fiatalokért Kult. Egyesület |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
100,00% |
||
Iskolai Alapítvány |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
Óvodai Alapítvány |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
50,00% |
||
Egyéb civil szervezetek tám. |
0 |
350 |
312 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása |
214 283 |
214 283 |
206 060 |
248 387 |
174 064 |
120,54% |
|
3 |
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás |
1 875 |
1 950 |
1 939 |
1 020 |
1 020 |
52,60% |
|
4 |
Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd. |
450 |
450 |
255 |
450 |
450 |
176,47% |
|
5 |
DRV ZRT |
0 |
14282 |
14282 |
0 |
14 719 |
0,00% |
|
Törzstőke átadás |
3 000 |
3 000 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
224 408 |
239 115 |
230 648 |
260 857 |
201 253 |
113,10% |
” |
|
8. melléklet
0 |
|||||||
9.melléklet a 3 /2022. (III.23. ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2022. évi beruházási előirányzatának módosítása |
|||||||
Ssz. |
Beruházási cél megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. módosított ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. tervezett módosítás |
2022/2021 évi eredeti ei %-a |
1. |
Közfoglalkoztatás |
2 139 |
3 760 |
3 492 |
1 259 |
1 259 |
36,05% |
2. |
Község városgazd. |
5 850 |
|||||
3. |
Egyéb beruházások |
11 564 |
20 763 |
14 517 |
13 170 |
29 456 |
90,72% |
4. |
Kamera rendszer kialakítás |
4 714 |
4 714 |
2 248 |
|||
5. |
Urnafal |
5 000 |
5 400 |
5 355 |
|||
6. |
Hivatal irodabútor beszerzés |
1 000 |
1 000 |
953 |
|||
7. |
Hivatal telefonhálózat kiépítés |
350 |
350 |
330 |
|||
8. |
Informatikai eszközök beszerzés |
500 |
500 |
460 |
|||
9. |
Gépkocsi beszerzés |
500 |
|||||
10. |
Bölcsőde bejáró aszfaltozás |
800 |
800 |
||||
11. |
Játszótér |
5 000 |
5 500 |
5 500 |
|||
12. |
Eszköz beszerzés Magyar Falu |
2 999 |
|||||
13. |
Járdaépítés |
6 000 |
6 000 |
||||
14. |
Telek alakítás |
421 |
|||||
15. |
Egyéb gép, berendezés pl fogorvos |
768 |
|||||
16. |
DRV |
3 182 |
|||||
17. |
Kamerarenszer kialakítás |
1 670 |
1 670 |
||||
18. |
MFP Falubusz |
14 241 |
|||||
19. |
Traktor beszerzés |
2 045 |
|||||
20. |
Összesen: |
19 553 |
24 523 |
18 009 |
14 429 |
30 715 |
80,12%” |
9. melléklet
11. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
10.melléklet a 3/2022. ( III.23.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2022. évi felújításainak módosítása |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
2020. évi eredeti előirányzat |
2021. évi eredeti ei |
2021.évi módosítás |
2021. évi várható telj. |
2022. eredeti ei |
2022. I. tervezett módosítás |
2022/2021 évi eredeti ei %-a |
1 |
Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás |
5 085 |
5 085 |
4 873 |
|||
2. |
Utak felújítása |
14 348 |
13 472 |
||||
2 |
Gyógyszertár II. ütem |
6 000 |
6 000 |
6 195 |
0,00% |
||
3 |
Vis maior pályázat |
20 237 |
22 488 |
||||
3 |
Telek kialakítás (autómosó) |
1 500 |
|||||
4 |
Szolgálati lakás felújítás, tetőfelújítás, érintésvédelem stb. |
27 000 |
33 060 |
43 159 |
|||
5 |
Gépek |
700 |
700 |
||||
6 |
TOP pályázat |
278 638 |
|||||
7 |
Összesen: |
11 085 |
74 170 |
47 028 |
33 760 |
322 497 |
71,79% |
” |
|||||||
10. melléklet
12. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
11. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||
Böhönye Község Önkormányzatának |
|||||||
Az önkormányzat 2022 . évi létszám adatainak módosításáról |
|||||||
ezer Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti ei |
2021. évi várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. I. tervezett módosítás |
2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a |
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
20 |
20 |
18 |
18 |
90,00% |
|
2 |
Önkormányzat |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,00% |
|
3 |
Könyvtár |
2 |
1 |
2 |
2 |
100,00% |
|
4 |
Község városgazd. |
6 |
5 |
6 |
6 |
100,00% |
|
5 |
Óvoda |
31 |
|||||
6 |
Összesen: |
29 |
27 |
27 |
58 |
93,10% |
” |
11. melléklet
7. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez +A1:O36 |
|||||||||
17. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásainak módosítáról |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi mód ei |
2021. évi teljesítés |
2022. tervezett eredeti ei/ társulásban/ |
2022. augusztus 31-ig várható teljesítés társulásnál |
2022. tervezett módosított ei /2022.09.01-től/ |
2022. eredeti/tervezett mód %-a |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
||||||||
2 |
Személyi juttatás |
103 707 |
101 062 |
97 446 |
129 132 |
76 216 |
52 916 |
40,98% |
|
törvény szerinti illetmény |
97 851 |
95 206 |
90 501 |
106 049 |
63 631 |
42 418 |
40,00% |
||
készenléti ügyeleti díj |
576 |
576 |
1 040 |
1 040 |
100,00% |
||||
cafetéria |
2 880 |
2 880 |
2 588 |
2 784 |
1 272 |
1 512 |
54,31% |
||
közlekedési költség |
1 000 |
1 000 |
823 |
1 186 |
626 |
560 |
47,22% |
||
jubileumi jutalom |
0 |
0 |
2 923 |
2 923 |
0 |
0,00% |
|||
jutalom |
0 |
0 |
232 |
4 150 |
4 150 |
0 |
0,00% |
||
foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint) |
1 000 |
1 000 |
2 210 |
10 000 |
1 361 |
3 000 |
30,00% |
||
külső személyi juttatás |
400 |
400 |
1 092 |
1 000 |
2 253 |
4 386 |
438,60% |
||
3 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 075 |
15 775 |
13 629 |
16 787 |
10 618 |
6 169 |
36,75% |
|
4 |
Dologi kiadás |
69 100 |
69 100 |
62 072 |
71 100 |
49 885 |
21 215 |
29,84% |
|
készletbeszerzés |
46 000 |
46 000 |
38 029 |
46 000 |
29 770 |
16 230 |
35,28% |
||
kommunikációs szolgáltatás |
600 |
600 |
404 |
600 |
261 |
339 |
56,50% |
||
szolgáltatatás kiadás |
11 000 |
11 000 |
10 478 |
11 000 |
11 827 |
4 500 |
40,91% |
||
különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA) |
11 500 |
11 500 |
13 161 |
13 500 |
8 027 |
146 |
1,08% |
||
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||
7 |
Működési tartalék |
||||||||
8 |
|||||||||
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
19 659 |
2 550 |
811 |
1 300 |
692 |
608 |
46,77% |
|
10 |
|||||||||
11 |
Beruházások |
2 550 |
2 550 |
811 |
1 300 |
692 |
608 |
46,77% |
|
12 |
Felújítások |
||||||||
13 |
|||||||||
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
||||||||
15 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
||||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
18 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
191 432 |
188 487 |
173 958 |
218 319 |
137 411 |
80 908 |
37,06% |
” |
12. melléklet
8. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
18. melléklet a /2022. ( ) önkormányzati rendelethez |
|||||||||
Böhönyei Gézengúz Óvoda és Bóbita Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételeinek módosításáról |
|||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
F |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi mód ei |
2021. évi teljesítés |
2022. eredeti ei ( társulásban) |
2022. augusztus 31-ig várható teljesítés |
2022. tervezett módosított ei /2022.09.01-től/ |
2022. eredeti/tervezett mód %-a |
2019/2018. évi tervezett ei/ tervezett ei %-a |
1 |
Helyi adók |
||||||||
2 |
Építményadó |
||||||||
3 |
Telekadó |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
5 |
Iparűzési adó |
||||||||
6 |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
7 |
Pótlék, bírság |
||||||||
8 |
Egyéb bírságok, pótlékok |
||||||||
9 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
||||||||
10 |
Talajterhelési díj |
||||||||
11 |
Egyéb sajátos bevétel |
||||||||
12 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
||||||||
13 |
Gépjárműadó (40%-a) |
||||||||
14 |
Működési bevétel |
30 826 |
30 826 |
34 762 |
35 180 |
20 641 |
14 727 |
41,86% |
|
15 |
Készletértékesítés |
0 |
|||||||
16 |
Közterület használati díj |
0 |
|||||||
17 |
Szolgáltatás ellenértéke |
21 065 |
21 065 |
23 260 |
23 500 |
14 689 |
8 811 |
37,49% |
|
18 |
Ellátási díjak |
4 000 |
4 000 |
4 125 |
4 200 |
1 575 |
2 625 |
62,50% |
|
19 |
Közvetített szolgáltatások bevételei |
291 |
291 |
0 |
0 |
0 |
|||
20 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||||
21 |
Kiszámlázott általános forg.adó |
5 470 |
5 470 |
7 377 |
7 480 |
4 377 |
3 103 |
41,48% |
|
22 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||||
23 |
Egyéb működési bveételek |
0 |
|||||||
24 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
188 |
188 |
||||||
25 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről |
2 945 |
|||||||
30 |
fejezeti kezelésű ei EU-s programokra |
||||||||
31 |
egyéb fejezeti kezelésű ei |
2 945 |
|||||||
32 |
elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
33 |
helyi önk. és költségvetési szerveik |
||||||||
34 |
társulások és költségvetési szervei |
||||||||
35 |
II. Támogatások |
||||||||
36 |
|||||||||
37 |
Önkormányzat támogatásai |
||||||||
38 |
|||||||||
39 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||||||
40 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||
41 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása |
||||||||
42 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
||||||||
43 |
Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása |
||||||||
44 |
Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám |
||||||||
45 |
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
||||||||
A |
B |
G |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. módosított ei |
2021. évi teljesítés |
2022. eredeti ei ( társulásban) |
2022. augusztus 31-ig várható teljesítés |
2022. tervezett módosított ei /2022.09.01-től/ |
2022/2021. évi tervezett ei/ tervezett ei %-a |
|
46 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
||||||||
47 |
Ingatlan értékesítés |
||||||||
48 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
49 |
Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll |
||||||||
50 |
Egyéb működési célú átvett pé |
||||||||
51 |
Felhalmozási célú átvett pé |
||||||||
52 |
Költségvetési bevételek |
||||||||
53 |
Maradványa |
7 447 |
7 447 |
7 705 |
3 033 |
10 987 |
0 |
0,00% |
|
54 |
Központi, irányító szervi támogatás |
150 214 |
150 214 |
142 466 |
180 106 |
105 783 |
66 181 |
36,75% |
|
55 |
2019.évi állami támogatás megelőlegezés |
||||||||
56 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
||||||||
57 |
Folyószámla hitel felvétel |
||||||||
58 |
Éven belüli hitel felvétel |
||||||||
59 |
Fejlesztési hitel |
||||||||
60 |
Működési célú hitel |
||||||||
61 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
191 432 |
188 487 |
184 933 |
218 319 |
137 411 |
80 908 |
37,06% |
|
” |
|||||||||