Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31 13:30Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a)1 903 912 493 Ft bevétellel
b)2 903 912 493 Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a)3 Működési költségvetés bevételei 237 838 256 Ft
aa) Önkormányzat működési támogatásai 86 414 885 Ft
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 69 419 533 Ft
ac) Közhatalmi bevételek 72 115 055 Ft
ad) Működési bevételek 9 888 783 Ft
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b)4 Felhalmozási költségvetés bevételei 243 401 928 Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 198 201 928 Ft
bb) Felhalmozási bevételek 45 200 000 Ft
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c)5 Finanszírozási bevételek 422 672 309 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a)6 Működési költségvetés kiadásai 741 695 631 Ft
aa) Személyi juttatások 75 981 410 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 392 102 Ft
ac) Dologi kiadások 62 203 955 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 988 351 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 41 153 313 Ft
af) Tartalék 536 976 500 Ft
b)7 Felhalmozási költségvetés kiadásai 160 143 267 Ft
ba) Beruházások 8 900 838 Ft
bb) Felújítások 151 242 429 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
c)8 Finanszírozási kiadások 2 073 595 Ft
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. és 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. 4.1. 4.2. melléklet részletezi.
(7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.(6) bekezdés
(8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg
(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.
(7)9 Az önkormányzat a kiadások között a 10. melléklet szerint 276 294 991 Ft általános, 260 681 509 Ft céltartalékot állapít meg.
(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, a szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet részletezi.
(9) Az önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat által átvett pénzeszközök részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál a 011130, 066020, a 072111, a 074031 azonosító számú kormányzati funkciókon foglalkoztatottak részére cafeteria juttatásként éves bruttó 100 000 Ft-ot biztosít SZÉP Kártyára utalással.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt, valamint a 104044 azonosító számú kormányzati funkciókon foglalkoztatottak részére a munkába járással kapcsolatos gépjármű költségtérítést 15 Ft/km összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 100 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet fentiek szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Támogatási szerződés
8. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
(4) Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
Követelések
9. § (1) A lejárt követelés behajtásáról a polgármester köteles intézkedni.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az alábbi esetekben saját hatáskörben engedélyezheti a meg nem térült követelések törlését:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés,
b) egyéb, végrehajtás során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés,
c) a kis összegű lejárt követelések közül azok esetében, melyek érvényesítésével kapcsolatos költségei igazoltan meghaladják a követelés összegét, vagy a követelés összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás eredménytelenül zárult.
(3) Követelés lemondásáról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag a képviselő-testület dönthet.
Készpénzben történő kifizetések
10. § Az Áht. 107. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) készpénzfizetési számlák,
b) vásárlási előleg,
c) munkavállalók illetmény előlege,
d) munkavállalók utazási költségtérítése,
e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
f) polgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíja, költségtérítése,
g) közfoglalkoztatásban dolgozók munkabére,
h) pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2022. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
13. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez |
Címrend |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Országos közfoglalkoztatási program |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek |
Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Közvilágítás |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Háziorvosi ellátás |
Fogorvosi alapellátás |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
Könyvtári szolgáltatások |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Biztos Kezdet Gyerekház |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
5. melléklet
5. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||
Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése |
|||||||||
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||||||
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. |
|||||||||
6. melléklet
6. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Középtávú tervezés - Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Fizetési kötelezettségek |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B3 |
30 200 |
30 200 |
30 200 |
30 200 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
B5 |
613 |
613 |
613 |
613 |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
B6-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
30 813 |
30 813 |
30 813 |
30 813 |
|
29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg |
|||||
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és |
|||||
b) a Gst. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek |
|||||
a költségvetési évet követő három évre várható összegét. |
|||||
8. melléklet
8. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez |
|
Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése |
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) |
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
EFOP-1.4.3-16 Biztos Kezdet Gyerekház Babócsán |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
7 504 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
985 |
K3. Dologi kiadások |
1 225 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
9 714 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
5 855 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
5 855 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
3 859 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 714 |
Csapadékvíz rendezése TOP-2.1.3 pályázat |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
K7. Felújítások |
284 782 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
284 782 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
284 782 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
284 782 |
TOP-5.3.1-16-SO1-2017 Helyi identitás |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
14 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
14 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
14 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 |
Hivatal épület felújítás TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040 |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
K7. Felújítások |
45 963 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
45 963 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
45 963 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 963 |
9. melléklet
9. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése |
||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
0 |
||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||
II. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||
III. besorolási osztály összesen |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
||
vezető |
1 |
1 |
||
egyéb foglalkoztatott |
1 |
1 |
||
fizikai alkalmazott, |
4 |
0 |
4 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
28 |
28 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
34 |
0 |
34 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
44 |
0 |
44 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
||||
10. melléklet
10. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez |
||
Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése |
||
Általános- és céltartalékok (Ft) 14 |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Általános tartalékok 15 |
K513 |
276 294 991 |
Céltartalékok- 16 |
K513 |
260 681 509 |
11. melléklet
11. melléklet a 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet hez |
||
Babócsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése |
||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) 17 |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 18 |
K48 |
16 788 351 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] 19 |
K48 |
200 000 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások 20 |
K48 |
16 988 351 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 |
K4 |
16 988 351 |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (7) bekezdése a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Általános- és céltartalékok (Ft)” sora a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Általános tartalékok” sora a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat „Céltartalékok-” sora a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)” sora a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás” sora a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „köztemetés [Szoctv. 48. §]” sora a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb nem intézményi ellátások” sora a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Ellátottak pénzbeli juttatásai” sora a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Babócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.