Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07) költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 10. 01Kaposmérő község képviselő testületének 10/2016 (X.1..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07) költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról
2016-10-01-tól
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (IX.10) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2016. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület
36.305.887 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
36.305.887 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
módosítja.
Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 412.746.291 Ft-ban
ebből:
- a működési célú támogatásokat 189.528.361 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 76.074.687 Ft-ban
- a felhalmozási célú támogatásokat 11.971.062 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 39.800.000 Ft-ban
- a működési célú bevételeket 29.920.000 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 600.000 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 986 181 Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány 63.866.000 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 412.746.291 Ft-ban
ebből:
- a működési célú kiadásokat 354.187.351 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 138.563.000 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 29.754.000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 103.235.286 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 13 500 000 Ft-ban
- működési célú kiadás 69.135.065 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 49.101.000 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 49.101.000 Ft-ban
- finanszírozási kiadást 9 .416.940 Ft-ban
2. §
(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. -6.számú mellékletére módosul.
(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.
3. §
Hatásvizsgálati lap
Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (X.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07.) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
4. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposmérő, 2016. Szeptember 15.
dr. Mészáros Renáta Prukner Gábor
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2016. Szeptember 15.
dr. Mészáros Renáta
jegyző
1. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Me: Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 317 922 464 | 354 187 351 |
Személyi juttatások | 121 037 000 | 138 563 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 433 000 | 29 754 000 |
Dologi kiadások (K3) | 79 014 000 | 103 235 286 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 000 000 | 13 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 60 438 464 | 69 135 065 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 49 101 000 | 49 101 000 |
Beruházások (K6) | 49 101 000 | 49 101 000 |
Felújítási kiadások | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 41 000 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 0 | 0 |
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA | 0 | 0 |
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 | 0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | 0 | 9 416 940 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 367 023 464 | 412 746 291 |
2. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként
Me: Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 304 416 283 | 335 923 048 |
1. Működési bevételek | 25 920 000 | 29 920 000 |
2. Önkormányzatok sajátos működései | 39 800 000 | 39 800 000 |
magánszemélyek kommunális adója (B34) | 3 000 000 | 3 000 000 |
állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 27 000 000 | 23 000 000 |
gépjárműadók (B354) | 7 200 000 | 7 200 000 |
talajterhelési díj (B355) | 2 100 000 | 6 100 000 |
egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 500 000 | 500 000 |
3. Működési támogatások | 188 492 283 | 189 528 361 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 60 554 032 | 60 554 032 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 58 047 867 | 58 047 867 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 67 065 464 | 67 065 464 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 824 920 | 2 824 920 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 036 078 |
4. Egyéb működési bevételek | 50 204 000 | 76 674 687 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 49 604 000 | 76 074 687 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | 600 000 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 986 181 | 12 957 243 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 11 971 062 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 986 181 | 986 181 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 61 621 000 | 63 866 000 |
Előző évi pénzmaradvány | 61 621 000 | 63 866 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (I+II+III+IV) | 367 023 464 | 412 746 291 |
3. számú melléklet
Az Önkormányzat bevételi forrásonként
Me: Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 60 554 032 | 60 554 032 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 58 047 867 | 58 047 867 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 67 065 464 | 67 065 464 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 824 920 | 2 824 920 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 036 078 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 188 492 283 | 189 528 361 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 49 604 000 | 76 074 687 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 238 096 283 | 265 603 048 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 11 971 062 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 11 971 062 |
magánszemélyek kommunális adója (B34) | 3 000 000 | 3 000 000 |
állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 27 000 000 | 23 000 000 |
gépjárműadók (B354) | 7 200 000 | 7 200 000 |
talajterhelési díj (B355) | 2 100 000 | 6 100 000 |
egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 500 000 | 500 000 |
Közhatalmi bevételek | 39 800 000 | 39 800 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 15 000 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 |
Tulajdonosi bevétele (B404) | 10 000 000 | 1 000 000 |
Ellátási díjak (B405) | 6 000 000 | 6 000 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 320 000 | 5 320 000 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 4 000 000 | 1 000 000 |
Működési bevételek | 24 820 000 | 28 820 000 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | 600 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 986 181 | 986 181 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 986 181 | 986 181 |
Költségvetési bevételek | 304 302 464 | 347 780 291 |
4. számú melléklet
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 42 739 000 | 56 679 000 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 630 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 768 000 | 800 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 100 000 | 100 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 85 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 2 000 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 12 287 000 | 11 557 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 540 000 | 1 500 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 930 000 |
Személyi juttatások | 56 434 000 | 74 281 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 799 000 | 12 799 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 905 000 | 1 685 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 11 000 000 | 10 600 000 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 400 000 |
Készletbeszerzés | 12 905 000 | 12 685 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 300 000 | 420 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 300 000 | 1 400 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | 600 000 | 1 820 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 6 500 000 | 7 800 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 7 700 000 | 25 670 286 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 300 000 | 1 700 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 000 000 | 2 000 000 |
Közvetített szolgáltatások(K335) | 600 000 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 200 000 | 3 100 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 13 500 000 | 11 000 000 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 |
Szolgáltatási kiadások | 33 800 000 | 51 270 286 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 000 | 290 000 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 110 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 200 000 | 400 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 049 000 | 14 000 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 4 600 000 |
Kamatkiadások) (K353) | 0 | 600 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 600 000 | 2 000 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 15 649 000 | 21 200 000 |
Dologi kiadások (K3) | 63 154 000 | 87 375 286 |
Családi támogatások (K42) | 750 000 | 750 000 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 1 500 000 | 1 500 000 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 3 100 000 | 3 100 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 22 650 000 | 8 150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 28 000 000 | 13 500 000 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 19 600 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 150 000 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506) | 31 205 000 | 35 241 078 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 500 000 |
Kamattámogatások (K510) | 0 | 650 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 7 000 000 | 7 500 000 |
Tartalékok (K513) | 19 874 464 | 3 434 987 |
Egyéb működési célú kiadások | 58 229 464 | 66 926 065 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62) | 44 000 000 | 43 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 000 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 780 000 | 3 780 000 |
Beruházások (K6) | 47 780 000 | 47 780 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 41 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 41 000 |
Költségvetési kiadások | 266 396 464 | 302 702 351 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 9 416 940 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 96 901 000 | 94 656 000 |
Finanszírozási kiadások | 96 901 000 | 104 072 940 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 363 297 464 | 406 775 291 |
5. számú melléklet
A Közös Hivatal kiadásai forrásonként
Me. Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 23 054 000 | 19 720 000 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 2 414 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 600 000 | 1 680 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 310 000 | 250 000 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 60 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ((K1113) | 0 | 420 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 420 000 |
Személyi juttatások | 24 964 000 | 24 964 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 955 000 | 5 955 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 500 000 | 200 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 900 000 | 900 000 |
Készletbeszerzés | 1 400 000 | 1 100 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 10 000 | 1 475 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 200 000 | 1 275 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 210 000 | 2 750 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 800 000 | 656 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 800 000 | 213 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 800 000 | 291 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 000 000 | 2 000 000 |
Szolgáltatási kiadások | 4 400 000 | 3 160 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 50 000 | 50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 885 000 | 1 885 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 120 000 | 120 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 005 000 | 2 005 000 |
Dologi kiadások | 9 065 000 | 9 065 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 209 000 | 2 209 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 2 209 000 | 2 209 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 252 756 | 252 756 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 68 244 | 68 244 |
Beruházások | 321 000 | 321 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 42 514 000 | 42 514 000 |
6. számú melléklet
A Közös Hivatal bevételi forrásonként
Me:Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 950 000 | 910 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 160 000 |
Tulajdonosi bevételek | 150 000 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 30 000 |
Költségvetési bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 39 205 000 | 37 313 000 |
Maradvány igénybevétele | 2 209 000 | 4 101 000 |
Finanszírozási bevételek | 41 414 000 | 41 414 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 42 514 000 | 42 514 000 |
7. számú melléklet
Kaposmérői Bokréta Óvoda kiadási- bevételi forrásonként
Me:Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 37 425 000 | 36 130 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 344 000 | 1 608 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 250 000 | 250 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 500 000 | 500 000 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 120 000 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 550 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 280 000 |
Személyi juttatások | 39 639 000 | 39 318 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 679 000 | 11 000 000 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 907 000 | 907 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 720 000 | 720 000 |
Készletbeszerzés(K31) | 1 627 000 | 1 627 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 200 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 200 000 | 200 000 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 000 000 | 2 200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 000 | 750 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 20 000 | 20 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 500 000 | 500 000 |
Szolgáltatási kiadások | 3 520 000 | 3 470 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 10 000 | 60 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 10 000 | 60 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 428 000 | 1 428 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 10 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 438 000 | 1 438 000 |
Dologi kiadások | 6 795 000 | 6 795 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 787 401 | 787 401 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 212 599 | 212 599 |
Beruházások | 1 000 000 | 1 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: | 58 113 000 | 58 113 000 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 417 000 | 770 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 57 696 000 | 57 343 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: | 58 113 000 | 58 113 000 |
8. számú melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
adatok Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Előirányzatok | Megnevezés | Előirányzatok | |||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | |||||
Működési bevétel | 25 920 000 | 29 920 000 | Személyi juttatások | 121 037 000 | 138 563 000 | |||
Önkormányzatok működési támogatása | 188 492 283 | 189 528 361 | Munkaadót terhelő járulékok | 29 433 000 | 29 754 000 | |||
Egyéb működési támogatás | 49 604 000 | 76 074 687 | Dologi kiadások | 79 014 000 | 103 235 286 | |||
Működési célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 600 000 | Egyéb működési célú kiadások | 60 438 464 | 69 135 065 | |||
Közhatalmi bevételek | 39 800 000 | 39 800 000 | Ellátási díjak | 28 000 000 | 13 500 000 | |||
Finanszírozási bevételek | 61 621 000 | 63 866 000 | Finanszírozási kiadások | 0 | 9 416 940 | |||
Működési bevétel összesen | 366 037 283 | 399 789 048 | Működési kiadás összesen | 317 922 464 | 363 604 291 | |||
adatok Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Előirányzatok | Megnevezés | Előirányzatok | |||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | |||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások | 0 | 11 971 062 | Beruházási kiadások | 49 101 000 | 49 101 000 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 986 181 | 986 181 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 41 000 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 367 023 464 | 412 746 291 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 367 023 464 | 412 746 291 | |||