Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 06- 2016. 05. 06

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.02.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


  1. §


A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 


A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

 771.646 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

771.646 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással 

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                       394.127 e Ft-ban
  • finanszírozási bevételt                                            45.216 e Ft-ban   
  • a működési célú kiadásokat                                  390.230 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                               119.644 e Ft-ban        

- a munkaadókat terhelő járulékokat                           27.750 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat                                               115.793 e Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatása                                     13.381 e Ft-ban

- működési célú kiadás                                           107.685  e Ft-ban

- működési célú tartalék                                             5.977 e Ft-ban.

  • a felhalmozási célú bevételt                                 332.303 e Ft-ban
  • a felhalmozási célú kiadást                                  381.416 e Ft-ban

ebből:

  • a beruházások összegét                                      267.693 e Ft-ban

- a felújítások összegét                                              4.100 e Ft-ban

- egyéb felh.célú kiadást                                          27.109 e Ft-ban

- finanszírozási kiadást                                           82.514  e Ft-ban 

állapítja meg.


2. §


A R. 6. §-a az alábbiakra módosul:


„A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.977 ezer Ft összegben állapítja meg.”                               


3. §


(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.


(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.


(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.


(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.


(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.


(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.


(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.


(8) A R. 10. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.


(9) A R. 11. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére módosul.


Záró rendelkezések


4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposmérő, 2016. április 28.




                    dr. Mészáros Renáta sk.                                            Prukner Gábor sk.

                                 jegyző                                                           polgármester



Kihirdetve: 2016. május 6.




                    dr. Mészáros Renáta sk.

                               jegyző



1. számú melléklet


Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként


                                                                                                                                   Me: ezer Ft

B. BEVÉTELEK

2015.év

ei.

2015.év

mód.ei.

2015.év

mód.ei.2.

2015.év

mód.ei.3

I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

280 998

281 198

338 397

394127

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

26 687

26 887

30 687

40787

2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI

31 500

31 500

31 500

39500

Magánszemélyek kommunális adója

3 000

3 000

3 000

3 000

Iparűzési adó

21 000

21 000

21 000

27 000

Pótlékok, késedelmi kamatok

400

400

400

400

Egyéb sajátos bevételek




 2000

Gépjármű adó

7 100

7 100

7 100

7 100

3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

206212

206212

210953

220362

A települési önkormányzat műk. támogatása

   69 767   

   69 767   

    69 564   

   69 767   

Óvoda működésének támogatása

   52 500   

   52 500   

    52 500   

   50991   

Települési önk.szociális és gyerm.étk.tám.

   78 024   

   78 024   

    78 227   

   85230   

Könyvtári támogatás

     2 826   

     2 826   

      2 826   

    3934   

Központosított működési célú támogatások

            -   

            -   

      2 166   

     4770   

Helyi önk. kiegészítő tám.

     3 095   

     3 095   

      5 670    

     5 670   

4.EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

16 599

16 599

65 257

93478

4.1.Támogatásértékű bevételek





4.2.Támogatás működési célú pe

16 099

16 099

64 757

92957

4.2.Műkődési célú pe.áht. kívülről

500

500

500

521

4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele





4.4Előző évi költségvetési visszatérülések





II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

237 200

237 200

237 200

237200

1.FELHALMOZÁSI





1.1.Pénzügyi befektetések bevételei





2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK





2.1.Központositott támogatás fejlesztési célú

237 200

237 200

237 200

237200

3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

13 000

13 000

90 200

95103

3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek





3.2.Felhalmozási pe.áht.kivülről átvétel

13 000

13 000

90 200

95103

3.3.Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele





III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK





IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

44 464

44 464

46 615

45216

1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása





 Előző évi pénzmaradvány

44 464

44 464

46 615

45216

B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES (I+II+III+IV)

575 662

575 862

712 412


771646

 C.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA PÉNZFOR. NÉLKÜLI BEVÉTELEK (10 űrlap)





V.ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEV

0

0

0

0

1.Működési célra





2.Felhalmozási célra





D.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK





VI.ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉK. BEVÉTELE

0

0

0

0

1.Működési célra





2.Felhalmozási célra





VII.HITELEK FELVÉTELE

0

0

0

0

1.Működési célra





2.Felhalmozási célra





D.FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)

0

0

0

0

BEVÉTELEK

575 662

575 862

712 412

771646



2. számú melléklet


Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként


                                                                                                                                   Me: ezer Ft

A.KIADÁSOK

2015.év

ei.

2015.év

mód.ei.1.

2015.év

mód.ei.2.

2015.év

mód.ei.3

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

301 281

288 981

337 031

390230

    1.Személyi juttatások

96 105

99 305

106 966

119644

    2.Munkaadókat terhelő járulékok

25 750

25 750

25 750

27750

    3.Dologi kiadások

71 054

75 594

77 394

115793

    4..Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 500

32 500

32 500

13381

    4.1.Támogatásértékű működési kiadások

42 872

42 872

64 872

90397

     4.2.Működési célú pe. áht. kívülre

250

250

250

738

     4.3.Működési célú tá. pe. áht. kívülre

7 550

7 550

7 550

16550

     4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása





     4.5.Tartalék

25 200

5 160

21 749

5977

II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

274 381

286 881

375 381

381416

     1.Beruházási kiadások

254 693

254 693

267 693

267 693

     2.Felújitási kiadások

4 100

4 100

4 100

4 100

     3.Egyéb felhalmozási kiadások

15 588

28 088

103 588

109623

     3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások





     3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre





     3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás





 III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

0

0

0

0

 IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

0

0

0

     1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.





     2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások





A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES (I+II+III+IV)

575 662

575 862

712 412

712 412

E.KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZ. KAPCSOLÓDÓ FINANSZ.KIADÁSOK(06 űrlap)





VI.ÉRTÉKPAPIROK VÁSÁRLÁS KIADÁSA





1.Működési célra





2.Felhalmozási célra





VII.HITELEK TÖRLESZTÉSE

0

0

0

0

1.Működési célra





2.Felhalmozási célra





E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (VI+VII)

0

0

0

0

KIADÁSOK

575 662

575 862

712 412

712 412



3. számú melléklet


Az önkormányzat bevételei forrásonként


                                                                                                                                   Me: ezer Ft

B.BEVÉTELEK

2015.év

ei

2015.év

ei

2015.év

ei2.

2015.év

mód.ei.3

I.MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

278 198

278 198

336 597

391127

 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

23 887

23 887

28 887

38987

Készletértékesítés




3300

Szolgáltatások utáni bevétel




4800

Intézményi térítési díj

8 100

8 100

8 100

8100

Egyéb bevételek (áfa bevétel)

2 187

2 187

7 187

2187

Hozam és kamatbevételek

200

200

200

200

Továbbszámlázott szolgáltatások

1 400

1 400

1 400

1400

Tulajdonosi bevételek

12 000

12 000

12 000

19000

2.ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI

31 500

31 500

31 500

39500

Magánszemélyek kommunális adója

3 000

3 000

3 000

3 000

Iparűzési adó

21 000

21 000

21 000

27 000

Pótlékok, késedelmi kamatok

400

400

400

400

Egyéb sajátos bevételek




 2000

Gépjármű adó

7 100

7 100

7 100

7 100

Környezetvédelmi bírság





3.MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

206 212

206 212

210 953

220362

A települési önkormányzat műk. támogatása

   69 767   

   69 767   

   69 767   

   69 767   

Óvoda működésének támogatása

   52 500   

   52 500   

   52 500   

   50991   

Települési önk. szociális és gyerm.étk.tám.

   78 024   

   78 024   

   78 024   

   85230   

Könyvtári támogatás

    2 826   

    2 826   

     2 826   

    3934   

Központosított működési célú támogatások

           -   

           -   

     2 166   

     4770   

Helyi önk. kiegészítő tám.

    3 095   

    3 095   

     5 670   

     5 670   

4.1.Támogatásértékű bevételek

16 099

16 099

64 757

91757

Egyéb működési célú tám bevételei

16 099

16 099

64 757

91757

4.2.Műkődési célú pe. áht. kívülről

500

500

500

521

Egyéb működési célú átvett pe.

500

500

500

521

4.3.Előző évi működési pénzmaradvány átvétele





4.4Előző évi költségvetési visszatérülések





II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK





1.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PE.

13 000

13 000

89 000

95103

Felhalmozási célú visszatér. tám.

13 000

13 000

89 000

95103

2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

237 200

237 200

237 200

237200

2.1.Felhalmozási célú önkor. támogatás

237 200

237 200

237 200

237200

3.EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK





3.1.Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0


III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK





IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL

44 464

44 464

44 464

43096

1.Alap és vállalkozási tevékenység elszámolása





2.Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

44 464

44 464

44 464

43096

B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES

572 862

572 862

707 261

766526



4. számú melléklet


Az önkormányzat kiadásai forrásonként


                                                                                                                                   Me: ezer Ft

A.KIADÁSOK

2015.év

ei

2015.év

mód.ei

2015.év

mód.ei2.

2015.év

mód.ei.3

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

208 857

196 357

244 198

297397

    1.Személyi juttatások

35 339

38 339

46 000

58798

    2.Munkaadókat terhelő járulékok

9 542

9 542

9 542

11542

    3.Dologi  kiadások

55 604

60 144

61 944

100014

    4.Ellátottak pénzbeli juttatásai

32 500

32 500

32 500

13381

    4.1.Támogatásértékű működési kiadások

42 872

42 872

64 872

90397

    4.2.Működési célú pe. áht. kívülre

250

250

250

738

    4.3.Működési célú tám. ért. pe. áht. kívülre

7 550

7 550

7 550

16550

    4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása





    4.5.Tartalék

25 200

5 160

21 540

5977

II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

273 881

286 381

374 881

380916

   1.Beruházási kiadások

254 193

254 193

267 193

267193

   2.Felújitási kiadások

4 100

4 100

4 100

4100

   3.Egyéb felhalmozási kiadások

15 588

28 088

103 588

109623

   3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások





   3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre





   3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás





   3.4.Pénzügyi befektetések





 III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK





 IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK





   1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.





   2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások





 V.INTÉZMÉNYI FINANSZIROZÁS

90 124

90 124

88 182

88213

Intézményeknek átadott finanszírozás

90 124

90 124

88 182

88213

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

572 862

572 862

707 261


766526



5. számú melléklet


A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként

                                                                                                                                   Me: ezer Ft

B.   BEVÉTELEK

2015.év

ei.

2015.év

mód.ei.

2015.év

mód.ei.2.

2015.év

mód.ei.3

I. MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

2 800

3 000

3 000

3 000

     1. Működési bevételek

100

300

300

300

     2.Egyéb működési bevételek:

1 500

1 500

1 500

1 500

     2.1.Támogatásértékű működési bevételek





     2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről

1 200

1 200

1 200

1 200

     2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány





     2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések





II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

      1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek





      2.Egyéb felhalmozási bevétel





     2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel





     2.2. Felhalmozási célú pe.áht. kívülről 





     2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány





III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR





IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK PM



1942

1942

     1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás





V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS

39 841

39 841

37 899

37 899

B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ

42 641

42 841

42 841

42 841

A. KIADÁSOK













I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

42 641

42 841

42 841

42 841

    1.Személyi juttatások

26 291

26 491

26 491

26 491

    2.Munkaadókat terhelő járulékok

6 900

6 900

6 900

6 900

    3.Dologi és egyéb folyó kiadások

9 450

9 450

9 450

9 450

    4.Egyéb működési kiadások:





    4.1.Támogatásértékű működési kiadások





     4.2.Működési célú pe. áht. kívülre





     4.3.Támogatás, szoc. jutt.





     4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása





    5.Ellátottak pénzbeli juttatásai





II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

0

     1.Beruházási kiadások





     2.Felújitási kiadások





     3.Egyéb felhalmozási kiadások





     3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások





     3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre





     3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás





 III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK





 IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK





     1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.





     2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások





A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

42 641

42 841

42 841

42 841



6. számú melléklet


A Bokréta Óvoda bevételei-kiadási forrásonként

                                                                                                                                   Me: ezer Ft

B.    BEVÉTELEK

2015.év

ei.

2015.év

mód.ei.

2015.év

mód.ei.2.

2015.év

mód.ei.3

I.MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

0

0

0

0

     1. Működési bevételek





     2.Egyéb működési bevételek:





     2.1.Támogatásértékű működési bevételek





     2.2.Működési célú pénzeszköz áht. kívülről





     2.3.Előző évi működési célú pénzmaradvány





     2.4.Előző évi költségvetési visszatérülések





II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:





      1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek





      2.Egyéb felhalmozási bevétel





     2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel





     2.2. Felhalmozási célú pe. áht. kívülről 





     2.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány





III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR:

0

0

0

0

IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

0

209

209

     1.Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás





V.IRÁNYITÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS

50 283

50 283

50 283

50 283

B.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ

50 283

50 283

50 492

50 492

A. KIADÁSOK









I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

49 783

49 783

49 992

49 992

    1.Személyi juttatások

34 475

34 475

34 475

34 475

    2.Munkaadókat terhelő járulékok

9 308

9 308

9 308

9 308

    3.Dologi és egyéb folyó kiadások

6 000

6 000

6 209

6 209

    4.Egyéb működési kiadások:





    4.1.Támogatásértékű működési kiadások





     4.2.Működési célú pe. áht. kívülre





     4.3.Támogatás, szoc. jutt.





     4.4.Előző évi működési pénzmar. átadása





    5.Ellátottak pénzbeli juttatásai





II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

500

500

500

500

     1.Beruházási kiadások

500

500

500

500

     2.Felújitási kiadások





     3.Egyéb felhalmozási kiadások





     3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások





     3.2.Felhalmozási célú pe. áht. kívülre





     3.3.Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás





 III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK

0

0

0

0

 IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

0

0

0

0

     1.Alap és vállalkozási tevékenység elszám.





     2.Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások





A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZES

50 283

50 283

50 492

50 492



7. számú melléklet


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege


                                                                                                                                   Me: ezer Ft

BEVÉTELEK

2015.év

2015.év

mód.1

2015.év

mód.2

2015.év

mód.ei.3

 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 

575662

575862

712412

771646

Pénzforgalmi bevételek





Működési célú 

275981

283821

337031

390230

Működési bevételek

26687

26887

30687

39066

Működési támogatások

206351

206351

210953

220362

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 

31500

31500

31500

39500

Egyéb működési bevételek

11443

11443

63891

91302

Támogatásértékű bevételek





Előző évi maradvány átvétel


7640



Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről





Előző évi normatíva visszatérülése 





Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése





Felhalmozási célú

299681

292041

375381

381416

Felhalmozási  bevételek

5017

5017

1366

3897

Támogatásértékű felhalmozási  bevételek

237200

237200

237200

237200

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 





Felhalmozási  bevételek áht. kívülről 

13000

13000

90200

95103

Előző évi maradvány átvétel 

44464

36824

46615

45216

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

575662

575862

712412

771646

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 





I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele





II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele





BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

575662

575862

712412

771646

Működési célú bevételek összesen

275981

283821

337031

390230

Felhalmozási célú bevételek összesen 

299681

292041

375381

381416


KIADÁSOK

2015.év

2015.év

mód.1

2015.év

mód.2

2015.év

mód.ei.3

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

550462

570702

712412


Pénzforgalmi kiadások 





Működési célú

275981

283821

315282

384253

Személyi jellegű kiadások 

96105

99305

106966

119644

Munkaadót terhelő járulékok 

25650

25750

25750

27750

Dologi  kiadások

71054

75594

77394

115793

Működési támogatás





Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások





Ellátottak pénzbeli juttatásai

32500

32500

32500

13381

Előző évi maradvány átadás 





Támogatásértékű működési kiadás 

42872

42872

64872

90397

Működési célú pénzeszközátadás 

7550

7550

7550

16550

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

250

250

250

738

 Felhalmozási célú

274481

286881

375381

381416

Beruházási kiadások 

254793

254693

267693

267693

Felújítások

4100

4100

4100

4100

Támogatásértékű felhalmozási kiadás 





Felhalmozási célú pénzeszközátadás 

15588

28088

103588

109623

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése





Pénzügyi befektetések kiadásai 





Pénzforgalmi nélküli kiadások 





Működési célú tartalékok 



21749

5977

Általános tartalék 



21749

5977

Céltartalékok 





Felhalmozási célú tartalékok 

25200

5160

0

0

Fejlesztési céltartalék 

25200

5160



KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY





Működési hiány  





Felhalmozási hiány 





FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK





Működési célú hiteltörlesztés





Felhalmozási célú hiteltörlesztés 





KIADÁSOK ÖSSZESEN 

550462

575862

712412

771646

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA





Működési hiány 





Felhalmozási hiány 





KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 

575662

575862

712412

771646

Működési célú kiadások összesen 

275981

283821

337031

390230

Felhalmozási célú kiadások összesen 

299681

292041

375381

381416



                                                                                                                       8. számú melléklet


Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként


                                                                                                      Me: ezer Ft

Ssz.

Felújítási cél megnevezése

Ei. összege

1.

Útfelújítások tervezési költségei

4 100

2.



3.




Összesen

4 100



9. számú melléklet


Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként


                                                                                                                  Me: ezer Ft

Ssz.

Feladat megnevezése

Ei. összege

M.ei. összege

1.

KEOP-5.5. Fűtés korszerűsítés

216 188

216 188

2.

KEOP-5.5. Közvilágítás

26 639

26 639

3.

IPR - Óvoda képességfejl.

966


4.

Templomkert területvásárlás

2 800

2 800

5.

Orvosi rendelő bővítés, tető átalakítás

7 600

7 600

6.

Eszköz beszerzés-óvoda

500

500

7.

Tárgyi eszköz beszerzés faaprító


6 700

8.

Tárgyi eszköz beszerzés terepjáró


6 400

9.

Urnafal


866


Összesen

254 693

267 693