Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019. (V. 27. ) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

1. §
   

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2018. évi 2/2018. (III.08.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2018. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület

29 759 502 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

29 759 502 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

csökkenti.

Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetésén belül

Bevételi főösszegét: 1 208 846 028Ft-ban

ebből:

• a működési célú támogatásokat                                       223 149 118 Ft-ban
• egyéb működési célú támogatásokat                                 86 119 672 Ft-ban
• a felhalmozási célú támogatásokat                                    54 547 428 Ft-ban
• a közhatalmi bevételeket                                                   46 110 000 Ft-ban        
• a működési célú bevételeket                                              61 840 946 Ft-ban
• felhalmozási bevételeket                                                   24 960 124 Ft-ban
• a működési célú átvett pénzeszközöket                               1 517 127 Ft-ban
• a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                          4 528 211 Ft-ban
• finanszírozási bevételét                                                   706 073 402 Ft-ban

ebből:

• előző évi pénzmaradvány                                                612 536 578 Ft-ban
• Forgatási célú értékpapír beváltása                                   70 000 000 Ft-ban
• Likvid hitel felvétele                                                         15 000 000 Ft-ban
• Államháztartáson belüli megelőlegezés                              8 536 824 Ft-ban

Kiadási főösszegét: 1 208 846 028 Ft-ban

ebből:

• a működési célú kiadásokat                                         989 977 954 Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                            144 174 950 Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat                       26 851 491 Ft-ban
• a dologi kiadásokat                                              119 057 118 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatása                                     6 377 500 Ft-ban
• működési célú kiadás                                          671 032 606 Ft-ban

  ebből: tartalék                                                      610 383 724 Ft-ban

  
  

• a felhalmozási célú kiadást                                          218 868 074 Ft-ban

ebből:

• a beruházások összegét                                          82 600 180 Ft-ban
• felújítások                                                            121 388 294 Ft-ban
• felhalmozási célú kölcsön nyújtása                         7 500 000 Ft-ban
• felhalmozási célú támogatások államháztartáson

  kívülre                                                                      7 379 600 Ft-ban

  
  

• finanszírozási kiadást                                                    22 484 289 Ft-ban

  ebből:

  -likvid hitel visszafizetése                                                15 000 000 Ft-ban

  -államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     7 484 289 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére módosul.

(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.

(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.

(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.

(8) Kiegészül 13. számú melléklettel, mely e rendelet 1. számú melléklete.

(9) Kiegészül 14. számú melléklettel, mely e rendelet 2. számú melléklete.

3. §

Hatásvizsgálati lap

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat

pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4. §

Záró rendelkezések

 (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon  lép életbe.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposmérő, 2019. május 14.

                    dr. Mészáros Renáta sk.                                             Prukner Gábor sk.

                                jegyző                                                           polgármester

Kihirdetve:  2019. május 27.

                    dr. Mészáros Renáta sk.

                                  Jegyző