Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és így kiadási főösszege is 131.426.287 Ft.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

A 2. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit.

A működési bevételek változása az alábbiak szerint alakul:

A működési célú támogatások áht-n belülről módosított előirányzata 2.860.339 Ft. Ezen belül a központi kezelésű előirányzattól származó támogatás előirányzatát a 2021.évi Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérülése miatt 25.000 Ft-tal, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól származó támogatás előirányzatát a kulturális ágazatban foglalkoztatottak bértámogatása miatt 637.862 Ft-tal, az elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel előirányzatát a 2022.március 01-től induló közfoglalkoztatási programok támogatása miatt 409.715 Ft-tal növeltük.

A közhatalmi bevételek közül a magánszemélyek jövedelemadója módosított előirányzata 26.776 Ft.

A működési bevételek közül a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 58.953 Ft-tal, a kamatbevételeket 10 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 1.342.259 Ft-tal növeltük meg alultervezés miatt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 40.000 Ft-tal növeltük.

A felhalmozási bevételek közül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása előirányzatát 36.030.732Ft-tal növeltük, amely összeg a VP6-7.2.1.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése - 060/1 és 069 hrsz. külterületi utak felújítása pályázat támogatásának összege.

A finanszírozási bevételek közül a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát 21.865.521 Ft-tal csökkentettük, a maradvány igénybevétele előirányzatát 37.885.684 Ft-tal növeltük.

A 3. melléklet az önkormányzat bevételeit feladat szerinti bontásban tartalmazza.

A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait.

A személyi juttatások módosított előirányzata 12.491.892 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 1.139.460 Ft.

A dologi kiadások előirányzata 18.618.372 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások közül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzata 5.176.038 Ft-ra módosult.

A felhalmozási kiadások közül a beruházások előirányzatát 9.463.259 Ft-ra, a felújítások előirányzatát 56.677.499 Ft-ra módosítottuk. A beruházások és a felújítások részletezését a 7. és a 8. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások közül a belföldi értékpapírok kiadásainak módosított előirányzata 19.560.365 Ft.

Az 5. melléklet az önkormányzat kiadásait feladat szerinti bontásban, a 6. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezéssel tartalmazza.

A 9. melléklet tartalmazza az önkormányzat módosított előirányzat felhasználási tervét.