Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 25Főnyed Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről
Főnyed Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 22.878 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 e Ft 22.878 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 50 e Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 21.465 e Ft-ban ebből:
aa) a finanszírozási célú műveleteket - e Ft-ban
ab) az előző évi pénzmaradványt 7.214 e Ft-ban
ac) a vállalkozási maradványt - e Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 21.628 e Ft-ban ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 3.439 e Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat - e Ft-ban
bc) a szociális hozzájárulási adót 715 e Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 5.067 e Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.100 e Ft-ban
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 2.561 e Ft-ban ebből önként vállalt feladatok kiadásait 50 e Ft-ban
bg) az általános tartalékot 6.646 e Ft-ban
bh) a céltartalékot 100 e Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 1.413 e Ft-ban ebből:
ca) a finanszírozási célú műveleteket - e Ft-ban
cb) az előző évi pénzmaradványt - e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 1.250 e Ft-ban ebből:
da) a beruházások összegét 1.250 e Ft-ban
db) a felújítások összegét - e Ft-ban
dc) az egyéb felhalm. célú kiadások összegét - e Ft-ban
dd) az egyéb felhalm. célú támogatások összegét - e Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetés bevételei forrását és összegét a 15. melléklet I. fejezete, a kiadások részletezését a 15. melléklet II. fejezete tartalmazza tájékoztató jelleggel.
(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá. A jóváhagyott új induló célok a keretösszegen belül az elfogadott rangsornak megfelelően valósíthatók meg.
(6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzá-járulásokat e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 7.214 e Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület érték-papír vásárlás, továbbá pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, továbbá pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 6.646 ezer Ft összegben e rendelet 9. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100 ezer Ft összegben állapítja meg 100 ezer Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
Támogatások
10. § (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő- testület a 6. § (3) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az elő-irányzatmódosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatott az előző évi támogatás összegéről a tárgyév február 10. napjáig számlákkal igazoltan köteles elszámolni, továbbá szakmai beszámolót készíteni.
(3) Az elszámolási kötelezettségét nem teljesítő, a támogatást nem célirányosan felhasználó támogatott részére újabb támogatás 3 évig nem ítélhető meg.
A költségvetés módosítása
16. § A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Záró rendelkezések
17. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett be-vételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|||||||
Út, autópálya építés |
421100 |
||||||
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése |
422100 |
||||||
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
680001 |
||||||
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
680002 |
||||||
Zöldterület-kezelés |
813000 |
||||||
Önkormányzati jogalkotás |
841112 |
||||||
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. |
841114 |
||||||
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev. |
841115 |
||||||
Országos, települési és területi kissebbs. önk. vál.kapcs.tev. |
841116 |
||||||
Európai parlamenti képv.vál. Kapcsolódó tevékanységek |
841117 |
||||||
Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tevékenységek |
841118 |
||||||
Önkormányzatok és társ. ált. végreh. és igazgatási tevékenysége |
841126 |
||||||
Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
841133 |
||||||
Közvilágítás |
841401 |
||||||
Város-, községszolgáltatási m.n.s. szolgáltatások |
841402 |
||||||
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elsz. |
841901 |
||||||
Óvodai nevelés, ellátás |
851011 |
||||||
Általános isk. tanulók nappali rendsz.nevelése,oktatása (1-4. évf) |
852011 |
||||||
Általános isk. tanulók nappali rendsz.nevelése,oktatása (5-8. évf) |
852021 |
||||||
Háziorvosi alapellátás |
862101 |
||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
862102 |
||||||
Foglalkozás-eü. Alapellátás |
862231 |
||||||
Család-és nővédelmi eü. Gondozás |
869041 |
||||||
Rendszeres szociális segély |
882111 |
||||||
Időskorúak járadéka |
882112 |
||||||
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
882113 |
||||||
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás |
882114 |
||||||
Ápolási díj alanyi jogon |
882115 |
||||||
Ápolási díj méltányossági alapon |
882116 |
||||||
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
882117 |
||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
882118 |
||||||
Átmeneti segély |
882122 |
||||||
Temetési segély |
882123 |
||||||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
882124 |
||||||
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
882125 |
||||||
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
882129 |
||||||
Közgyógyellátás |
882202 |
||||||
Köztemetés |
882203 |
||||||
Szociális étkeztetés |
889921 |
||||||
Családsegítés |
889924 |
||||||
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
890441 |
||||||
Bérpótló jutt. jog. hosszabb időt. közfoglalkoztatása |
890442 |
||||||
Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása |
910121 |
||||||
Könyvtári szolgáltatások |
910123 |
||||||
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk |
910501 |
||||||
Köztemető- fenntartás és működtetés |
960302 |
||||||
2. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
működési bevétel |
e Ft-ban |
|||||||
támogatás |
9.205 |
|||||||
központi költségvetésből |
9.205 |
|||||||
normatív állami hozzájárulás |
6.097 |
|||||||
központosított előirányzatok |
||||||||
normatív, kötött felhasználású támogatások |
3.108 |
|||||||
ÖNHIKI támogatás |
||||||||
támogatás értékű bevétel |
3.174 |
|||||||
központi költségvetési szervtől |
||||||||
fejezeti kezelésű előirányzattól |
||||||||
TB pénzügyi alapjaiból |
||||||||
elkülönített állami pénzalapból |
1.858 |
|||||||
helyi önkormányzattól |
1.316 |
|||||||
többcélú kistérségi társulástól |
||||||||
egyéb önkormányzati társulástól |
||||||||
helyi kisebbségi önkormányzattól |
||||||||
országos kisebbségi önkormányzattól |
||||||||
saját bevétel |
1.872 |
|||||||
hatósági jogkörhöz köthető - a ktgvetési szervet a külön jogsz.ban meghat. mértékben megillető - bevételek |
||||||||
igazgatási szolgáltatási díj |
||||||||
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||||||
bírságból származó bevétel |
||||||||
átengedett központi adók |
149 |
|||||||
SZJA helyben maradó része |
||||||||
SZJA kiegészítés |
||||||||
gépjárműadó |
149 |
|||||||
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
1.323 |
|||||||
építményadó |
||||||||
telekadó |
||||||||
magányszemélyek kommunális adója |
884 |
|||||||
iparűzési adó |
197 |
|||||||
idegenforgalmi adó |
||||||||
bírság és pótlék, egyéb sejátos bevétel |
242 |
|||||||
talajterhelési díj |
||||||||
egyéb saját bevétel |
400 |
|||||||
áru- és készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
szolgáltatások ellenértéke |
400 |
|||||||
bérleti és lízingdíj |
||||||||
intézményi ellátási díjak |
||||||||
alkalmazottak térítései |
||||||||
egyéb bevételek |
||||||||
ÁFA bevételek, visszatérülések |
||||||||
Hozam és kamatbevételek |
||||||||
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
||||||||
vállalkozásoktól |
||||||||
háztartásoktól |
||||||||
non-profit szervezetektől |
||||||||
külföldről |
||||||||
EU költségvetésből |
||||||||
pénzügyi műveletek |
||||||||
összesen: |
14.251 |
|||||||
3. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
21.628 |
|||||||
Személyi jellegű kiadások |
3.439 |
|||||||
szociális hozzájárulási adó |
715 |
|||||||
Dologi jellegű kiadások |
5.067 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3.100 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások |
2.561 |
|||||||
Tartalékok előirányzatai |
6.746 |
|||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1.250 |
|||||||
Beruházások |
1.250 |
|||||||
Felújítás |
||||||||
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||||
Lakástámogatás |
||||||||
Lakásépítés |
||||||||
Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás |
||||||||
KÖLCSÖNÖK |
||||||||
EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ |
||||||||
4. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||
ssz. |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
|||
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
|||
5. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||||
ssz. |
fejlesztési cél megnevezése |
előirányzat összege |
|||
1. |
Vegyesbolt vásárlás |
1.250 |
|||
Összesen: |
1.250 |
6. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Fő |
|||
Önkormányzat |
1 |
||
önkormányzat összesen |
1 |
||
7. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Fő |
|||
Közfoglalkoztatottak |
2 |
||
Közfoglalkoztatottak összesen |
2 |
||
8. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
bevétel |
kiadás |
hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
||||
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||
Cél megnevezése |
összeg |
||
Rendkívüli események finanszírozása |
100 |
||
Összesen: |
100 |
||
10. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2016 |
||
feladat megnevezése |
||||||
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||
Cél megnevezése |
összeg |
||
Összesen: |
0 |
||
13. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban |
|||
Cél megnevezése |
összeg |
||
Szilárd hulladék szállítás |
1.333 |
||
Összesen: |
1.333 |
||
14. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek és kiadások |
e Ft-ban |
|||||
támogatások |
9.205 |
|||||
támogatás értékű bevételek |
3.174 |
|||||
saját bevételek |
1.872 |
|||||
átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
||||||
tartalékok |
7.214 |
|||||
Működési célú bevételek összesen |
21.465 |
|||||
támogatások folyósítása |
||||||
támogatásértékű működési kiadás |
2.511 |
|||||
önkormányzati működési kiadás |
19.117 |
|||||
Működési kiadások összesen |
21.628 |
|||||
Felhalmozásoi célú bevételek és kiadások |
||||||
támogatásértékű felhalmozási bevételek |
966 |
|||||
felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
447 |
|||||
felhalmozási célú egyéb bevételek |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1.413 |
|||||
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
||||||
önkormányzati felhalmozási kiadások |
1.250 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
1.250 |
|||||
15. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
16. melléklet a 3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez
E Ft-ban |
||||
Működési célú pénzmaradvány: |
7.214 |
|||
Felhalmozási célú pénzmaradvány: |
0 |
|||
Előző évek pénzmaradványa összesen: |
7.214 |
|||