Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 09- 2022. 09. 10

Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.09.

Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület)

„a) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 642.708.327 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 71.489.443 Ft, a működési célú bevétel 447.431.138 Ft, finanszírozási bevétel 123.787.746 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 642.708.327 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 642.708.327 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 142.396.340 Ft, a működési célú kiadás összege 488.686.704 Ft, finanszírozási kiadás 11.625.283 Ft.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 9-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat és Intézményei összesen

Ft-ban

K1. Személyi juttatások

252 494 607

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 074 250

K3. Dologi kiadások

138 153 954

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

54 006 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

11 957 893

K6. Beruházási kiadások

22 364 361

K7. Felújítások

120 031 979

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K1-8. Költségvetési kiadások

631 083 044

K9. Finanszírozási kiadások

11 625 283

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

642 708 327

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

364 482 521

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

71 489 443

B3. Közhatalmi bevételek

35 999 174

B4. Működési bevételek

41 201 343

B5. Felhalmozási bevételek

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

5 748 100

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-7. Költségvetési bevételek

518 920 581

B8. Finanszírozási bevételek

123 787 746

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

642 708 327”

2. melléklet

2. melléklet
Kiadások



Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

052020

018010

045160

013350

066010

011130

064010

066020-51 tűzoltó

066020-52 közs.tev.

066020-53 közs.rend.

066020-54 gépj.

066020-55 sport

066020-57 konc.díj

066020-514 TOP rend.

066020-515 Rinyamenti Köz.az emberekért

066020-5517-szennyvíz

062020-512 műv.ház felújítás

06020-520 Élhető település, top plusz

062020-517 játszótér

082092

082092-516 falunapi pályázat

072111

074031

084031

082091

082094

013320

104037

041237

018030

107060

066020-52

Felhalm. kiadás

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

0

0

0

15670000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13257897

0

8055500

0

0

0

23361100

0

0

0

0

60 344 497

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150000

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

471876

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235938

0

294923

0

0

0

0

0

0

0

0

1 002 737

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

681875

0

0

0

0

752 639

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

0

0

0

0

16 141 876

0

0

0

0

0

0

0

0

70 764

0

0

0

0

0

0

0

0

13 522 835

0

8 500 423

0

0

0

24 042 975

0

0

0

0

62 278 873

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

9377820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 377 820

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530 400

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

0

1080000

0

120000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

Külső személyi juttatások

K12

0

0

0

0

0

10 457 820

0

120 000

0

0

0

0

0

530 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 108 220

Személyi juttatások

K1

0

0

0

0

16 141 876

10 457 820

0

120 000

0

0

0

0

0

601 164

0

0

0

0

0

0

0

0

13 522 835

0

8 500 423

0

0

0

24 042 975

0

0

0

0

73 387 093

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

0

2196224

1392126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1813333

0

1142931

0

0

0

1610220

0

0

0

0

8 154 834

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 600

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

0

160 000

1 000 000

1700000

150000

0

20000

0

500000

400000

150000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50000

-34640

0

300000

0

250000

0

2216971

0

0

0

0

6 862 331

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

0

0

160 000

1 000 000

1 700 000

150 000

0

20 000

0

500 000

400 000

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

114 960

0

300 000

0

250 000

0

2 216 971

0

0

0

0

7 011 931

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

0

0

0

22000

170000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100000

90000

0

0

90000

0

0

0

0

0

0

0

472 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

40000

300000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40000

50000

0

40000

0

0

0

0

0

0

0

0

470 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

0

0

0

62 000

470 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 000

140 000

0

40 000

90 000

0

0

0

0

0

0

0

942 000

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

900 000

20000

0

5500000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10000

0

700000

150000

0

1400000

0

20000

0

0

0

0

0

0

8 700 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2524157

0

0

0

0

0

2 524 157

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

20000

15000

0

0

0

0

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

10000

0

7000

0

0

0

0

0

0

0

0

87 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

0

0

200000

0

700000

0

0

0

100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100000

50000

0

100000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 250 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

400 000

0

0

0

0

0

700000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100 000

Egyéb szolgáltatások

K337

8 000 000

0

100 000

300 000

1200000

7940205

0

50000

0

0

180000

30000

10624883

2742697

1594578

0

0

0

0

20000

0

20000

286032

0

200000

0

400000

0

0

0

0

0

0

33 688 395

Szolgáltatási kiadások

K33

8 000 000

0

500 000

1 200 000

1 440 000

7 955 205

6 200 000

50 000

700 000

0

280 000

45 000

10 624 883

2 742 697

1 594 578

0

0

0

0

30 000

0

840 000

496 032

0

1 707 000

0

420 000

2 524 157

0

0

0

0

0

47 349 552

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

170 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

170 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 160 000

0

178 200

594 000

864540

981450

1674000

18900

189000

135000

162000

52650

2868718

902843

430536

0

0

0

0

8100

0

278100

140400

0

552690

24300

180900

681523

598582

0

0

0

0

13 676 432

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

5000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 000

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

0

100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 160 000

0

178 200

594 000

864 540

6 081 450

1 674 000

18 900

189 000

135 000

162 000

52 650

2 868 718

902 843

430 536

0

0

0

0

8 100

0

278 100

140 400

0

552 690

24 300

180 900

681 523

598 582

0

0

0

0

18 776 432

Dologi kiadások

K3

10 160 000

0

838 200

2 794 000

4 166 540

14 656 655

7 874 000

88 900

889 000

635 000

842 000

247 650

13 493 601

3 645 540

2 025 114

0

0

0

0

38 100

0

1 308 100

951 392

0

2 609 690

114 300

850 900

3 205 680

2 815 553

0

0

0

0

74 249 915

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54006000

0

0

54 006 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 006 000

0

0

54 006 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

753 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

753 960

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2585303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2600000

0

0

0

5 185 303

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

1000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 000

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248100

0

0

0

0

0

0

0

2698450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 946 550

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

2072080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 072 080

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

753 960

0

0

0

3 072 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 833 403

0

0

0

0

0

0

0

2 698 450

0

0

0

0

0

2 600 000

0

0

0

11 957 893

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29133

0

0

0

0

0

0

0

500000

0

0

0

0

11657391

0

12 186 524

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

50000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

447000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3907800

0

157480

0

0

0

20000

0

0

0

393700

0

0

0

0

4 925 980

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

120690

13500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1062972

0

42520

0

0

0

5400

0

135000

0

106300

0

0

3147495

0

4 633 877

Beruházások

K6

0

0

0

0

567 690

63 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 999 905

0

200 000

0

0

0

25 400

0

635 000

0

500 000

0

0

14 804 886

0

21 796 381

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22834646

56290900

0

0

0

0

0

0

200000

0

1000000

0

0

0

0

0

12235380

92 560 926

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6165354

15198543

0

0

0

0

0

0

54000

0

270000

0

0

0

0

0

3303553

24 991 450

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 000 000

71 489 443

0

0

0

0

0

0

254 000

0

1 270 000

0

0

0

0

0

15 538 933

117 552 376

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

10 160 000

753 960

838 200

2 794 000

23 072 330

29 642 181

7 874 000

208 900

889 000

635 000

842 000

247 650

13 493 601

4 246 704

2 025 114

2 833 403

29 000 000

71 489 443

4 999 905

38 100

200 000

1 308 100

16 287 560

2 698 450

12 532 444

114 300

2 755 900

3 205 680

28 968 748

2 600 000

54 006 000

14 804 886

15 538 933

361 104 492

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

11 625 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 625 283

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsön kiadás

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

11 625 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 625 283

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

11 625 283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 625 283

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

10 160 000

12 379 243

838 200

2 794 000

23 072 330

29 642 181

7 874 000

208 900

889 000

635 000

842 000

247 650

13 493 601

4 246 704

2 025 114

2 833 403

29 000 000

71 489 443

4 999 905

38 100

200 000

1 308 100

16 287 560

2 698 450

12 532 444

114 300

2 755 900

3 205 680

28 968 748

2 600 000

54 006 000

14 804 886

15 538 933

372 729 775”

3. melléklet

3. melléklet
LÁBOD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Kiadások

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

LÁBOD KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

90 546 200

90 573 569

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

130 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

3 086 719

3 086 719

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

855 000

855 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

4 751 408

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

94 487 919

99 396 696

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

1 852 626

Külső személyi juttatások

K12

0

1 852 626

Személyi juttatások

K1

94 487 919

101 249 322

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 627 495

13 516 028

Szakmai anyagok beszerzése

K311

135 000

115 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 650 000

1 827 480

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 785 000

1 942 480

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 650 000

1 650 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

310 000

310 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 960 000

1 960 000

Közüzemi díjak

K331

1 480 000

1 480 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

455 000

530 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

0

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

180 000

180 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 800 000

3 614 992

Szolgáltatási kiadások

K33

5 915 000

5 804 992

Kiküldetések kiadásai

K341

920 000

1 024 719

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

920 000

1 024 719

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 608 200

2 650 720

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

28

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

40 000

42 110

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 648 200

2 692 858

Dologi kiadások

K3

13 228 200

13 425 049

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülről

K512

0

0

Tartalékok

K513

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100 000

100 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

47 228

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27 000

39 752

Beruházások

K6

127 000

186 980

Ingatlanok felújítása

K71

1 952 443

1 952 443

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

527 160

527 160

Felújítások

K7

2 479 603

2 479 603

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

122 950 217

130 856 982

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Tulajdonosi kölcsön kiadás

K919

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek

K924

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek

K925

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

122 950 217

130 856 982”

4. melléklet

4. melléklet
CSICSERGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Kiadások

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

CSICSERGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

74 082 533

72 682 533

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

300 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

1 218 000

1 218 000

Béren kívüli juttatások

K1107

1 294 450

1 297 659

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

240 000

240 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

1 400 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

76 834 983

77 138 192

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

720 000

720 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

Külső személyi juttatások

K12

720 000

720 000

Személyi juttatások

K1

77 554 983

77 858 192

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 403 388

10 403 388

Szakmai anyagok beszerzése

K311

40 000

54 960

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

32 275 960

32 261 000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

32 315 960

32 315 960

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

89 000

89 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

82 000

82 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

171 000

171 000

Közüzemi díjak

K331

3 078 000

3 078 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

50 000

50 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

200 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

25 920

Egyéb szolgáltatások

K337

3 900 000

3 870 871

Szolgáltatási kiadások

K33

7 228 000

7 224 791

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

50 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

50 000

50 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 712 239

10 712 239

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

5 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

10 717 239

10 717 239

Dologi kiadások

K3

50 482 199

50 478 990

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre

K512

0

0

Tartalékok

K513

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

300 000

300 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

81 000

81 000

Beruházások

K6

381 000

381 000

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

Felújítások

K7

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

138 821 570

139 121 570

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Tulajdonosi kölcsön kiadás

K919

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek

K924

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek

K925

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

138 821 570

139 121 570”

5. melléklet

5. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Kiadások

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

60 344 497

90 573 569

72 682 533

223 600 599

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

150 000

130 000

300 000

580 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

1 218 000

1 218 000

Béren kívüli juttatások

K1107

1 002 737

3 086 719

1 297 659

5 387 115

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

29 000

855 000

240 000

1 124 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

752 639

4 751 408

1 400 000

6 904 047

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

62 278 873

99 396 696

77 138 192

238 813 761

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 377 820

0

0

9 377 820

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

530 400

0

720 000

1 250 400

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 200 000

1 852 626

0

3 052 626

Külső személyi juttatások

K12

11 108 220

1 852 626

720 000

13 680 846

Személyi juttatások

K1

73 387 093

101 249 322

77 858 192

252 494 607

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 154 834

13 516 028

10 403 388

32 074 250

Szakmai anyagok beszerzése

K311

149 600

115 000

54 960

319 560

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

6 862 331

1 827 480

32 261 000

40 950 811

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

7 011 931

1 942 480

32 315 960

41 270 371

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

472 000

1 650 000

89 000

2 211 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

470 000

310 000

82 000

862 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

942 000

1 960 000

171 000

3 073 000

Közüzemi díjak

K331

8 700 000

1 480 000

3 078 000

13 258 000

Vásárolt élelmezés

K332

2 524 157

0

0

2 524 157

Bérleti és lízing díjak

K333

87 000

530 000

50 000

667 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 250 000

0

200 000

1 450 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 100 000

180 000

25 920

1 305 920

Egyéb szolgáltatások

K337

33 688 395

3 614 992

3 870 871

41 174 258

Szolgáltatási kiadások

K33

47 349 552

5 804 992

7 224 791

60 379 335

Kiküldetések kiadásai

K341

170 000

1 024 719

50 000

1 244 719

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

170 000

1 024 719

50 000

1 244 719

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 676 432

2 650 720

10 712 239

27 039 391

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

5 000 000

0

0

5 000 000

Kamatkiadások

K353

0

28

0

28

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

42 110

5 000

147 110

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

18 776 432

2 692 858

10 717 239

32 186 529

Dologi kiadások

K3

74 249 915

13 425 049

50 478 990

138 153 954

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54 006 000

0

0

54 006 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

54 006 000

0

0

54 006 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

753 960

0

0

753 960

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 185 303

0

0

5 185 303

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1 000 000

0

0

1 000 000

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre

K512

2 946 550

0

0

2 946 550

Tartalékok

K513

2 072 080

0

0

2 072 080

Egyéb működési célú kiadások

K5

11 957 893

0

0

11 957 893

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

12 186 524

0

0

12 186 524

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

50 000

100 000

0

150 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 925 980

47 228

300 000

5 273 208

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 633 877

39 752

81 000

4 754 629

Beruházások

K6

21 796 381

186 980

381 000

22 364 361

Ingatlanok felújítása

K71

92 560 926

1 952 443

0

94 513 369

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

24 991 450

527 160

0

25 518 610

Felújítások

K7

117 552 376

2 479 603

0

120 031 979

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

361 104 492

130 856 982

139 121 570

631 083 044

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 625 283

0

0

11 625 283

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsön kiadás

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

11 625 283

0

0

11 625 283

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek

K924

0

0

0

0

Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

11 625 283

0

0

11 625 283

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

372 729 775

130 856 982

139 121 570

642 708 327”

6. melléklet

6. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Bevételek

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

összes bev. Önkormányzat

018010

011130

013320

013350

052020

066010

066020-152 közs.tev.

066020-110 szennyvíz

066020-4

072111

074031

082091

084031

adó bevételek

082094

pm

közfoglalkoztatás

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

136 084 459

136 084 459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

55 291 380

55 291 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

54 006 000

54 006 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

51 209 652

51 209 652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

4 167 079

4 167 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5 228 302

5 228 302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

305 986 872

305 986 872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás)

B16

50 720 995

0

8 217 068

0

0

0

0

0

0

0

0

15 811 600

689 933

0

0

0

0

26 002 394

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

356 707 867

305 986 872

8 217 068

0

0

0

0

0

0

0

0

15 811 600

689 933

0

0

0

0

26 002 394

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 800 000

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

30 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000 000

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

30 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 300 000

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

899 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

899 174

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

35 999 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 999 174

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

100 000

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

13 330 000

0

0

150 000

0

8 000 000

40 000

3 000 000

0

2 100 000

0

0

30 000

0

0

10 000

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 300 000

0

200 000

0

900 000

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

3 098 022

0

0

200 000

1 300 000

0

0

1 228 022

0

0

70 000

0

300 000

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 665 300

0

0

40 500

50 000

2 160 000

27 000

810 000

0

567 000

0

0

8 100

0

0

2 700

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

1 000

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevétel

B411

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

21 594 322

0

301 000

390 500

2 250 000

10 160 000

167 000

5 038 022

0

2 667 000

270 000

0

338 100

0

0

12 700

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről

B64

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

4 748 100

0

0

0

0

0

0

0

248 100

0

0

0

0

4 500 000

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

5 748 100

0

1 000 000

0

0

0

0

0

248 100

0

0

0

0

4 500 000

0

0

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

71 489 443

71 489 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

71 489 443

71 489 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

491 538 906

377 476 315

9 518 068

390 500

2 250 000

10 160 000

167 000

5 038 022

248 100

2 667 000

270 000

15 811 600

1 028 033

4 500 000

35 999 174

12 700

0

26 002 394

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

48 503 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 503 272

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

71 550 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 550 536

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

120 053 808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 053 808

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszűntetetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevétele

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

120 053 808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

120 053 808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 053 808

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

611 592 714

377 476 315

9 518 068

390 500

2 250 000

10 160 000

167 000

5 038 022

248 100

2 667 000

270 000

15 811 600

1 028 033

4 500 000

35 999 174

12 700

120 053 808

26 002 394”

7. melléklet

7. melléklet
LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Bevételek

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

LÁBODI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

7 774 654

7 774 654

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

7 774 654

7 774 654

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

130 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

3

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

Egyéb működési bevétel

B411

0

2 108

Működési bevételek

B4

0

132 111

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől

B63

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről

B64

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől

B73

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

0

7 906 765

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

2 886 043

2 886 043

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

2 886 043

2 886 043

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

120 064 174

120 064 174

Lekötött bankbetétek megszűntetetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevétele

B819

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

122 950 217

122 950 217

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől

B824

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

122 950 217

122 950 217

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

122 950 217

130 856 982”

8. melléklet

8. melléklet
Csicsergő ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI Bevételek

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Csicsergő ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

15 330 638

15 330 638

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 139 272

4 139 272

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

Egyéb működési bevétel

B411

5 000

5 000

Működési bevételek

B4

19 474 910

19 474 910

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől

B63

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről

B64

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől

B73

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről

B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

19 474 910

19 474 910

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

847 895

847 895

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

847 895

847 895

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

118 498 765

118 798 765

Lekötött bankbetétek megszűntetetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevétele

B819

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

119 346 660

119 646 660

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől

B824

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

119 346 660

119 646 660

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

138 821 570

139 121 570”

9. melléklet

9. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Bevételek

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

136 084 459

0

0

136 084 459

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

55 291 380

0

0

55 291 380

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

54 006 000

0

0

54 006 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

51 209 652

0

0

51 209 652

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 167 079

0

0

4 167 079

Elszámolásból származó bevételek

B116

5 228 302

0

0

5 228 302

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

305 986 872

0

0

305 986 872

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

50 720 995

7 774 654

0

58 495 649

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

356 707 867

7 774 654

0

364 482 521

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

0

0

4 800 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

30 000 000

0

0

30 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

300 000

0

0

300 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

30 300 000

0

0

30 300 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

899 174

0

0

899 174

Közhatalmi bevételek

B3

35 999 174

0

0

35 999 174

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

100 000

0

0

100 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

13 330 000

130 000

0

13 460 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 300 000

0

0

1 300 000

Tulajdonosi bevételek

B404

3 098 022

0

0

3 098 022

Ellátási díjak

B405

0

0

15 330 638

15 330 638

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 665 300

0

4 139 272

7 804 572

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

1 000

3

0

1 003

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

Egyéb működési bevétel

B411

100 000

2 108

5 000

107 108

Működési bevételek

B4

21 594 322

132 111

19 474 910

41 201 343

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről

B64

1 000 000

0

0

1 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

4 748 100

0

0

4 748 100

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

5 748 100

0

0

5 748 100

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

71 489 443

0

0

71 489 443

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

71 489 443

0

0

71 489 443

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről

B74

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

491 538 906

7 906 765

19 474 910

518 920 581

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

0

0

0

0

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

48 503 272

2 886 043

847 895

52 237 210

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

71 550 536

0

0

71 550 536

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

120 053 808

2 886 043

847 895

123 787 746

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

120 064 174

118 798 765

0

Lekötött bankbetétek megszűntetetése

B817

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevétele

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

120 053 808

122 950 217

119 646 660

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

120 053 808

122 950 217

119 646 660

362 650 685

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

611 592 714

130 856 982

139 121 570

642 708 327”

10. melléklet

Beruházások és felújítások

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖZÖS HIVATAL

CSICSERGŐ ÓVODA

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

12 186 524

0

0

12 186 524

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

50 000

100 000

0

150 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 925 980

47 228

300 000

5 273 208

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 633 877

39 752

81 000

4 754 629

Beruházások

K6

21 796 381

186 980

381 000

22 364 361

Ingatlanok felújítása

K71

92 560 926

1 952 443

0

94 513 369

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

24 991 450

527 160

0

25 518 610

Felújítások

K7

117 552 376

2 479 603

0

120 031 979”

11. melléklet

Általános- és céltartalékok

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖZÖS HIVATAL

Csicsergő Óvoda

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

2 072 080

0

0

2 072 080”

12. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Közös Hivatal felé

Csicsergő Óvoda felé

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

122 950 217

118 798 765

241 748 982

ÖSSZESEN:

0

122 950 217

118 798 765

241 748 982”

13. melléklet

18. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

központi költségvetési szervek részére

K505

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

5 185 303

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 185 303

egyházi jogi személyek részére

K508

0

egyéb civil szervezetek részére

K508

0

háztartások részére

K508

1 000 000

pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

egyéb vállalkozások részére

K508

0

Európai Unió részére

K508

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

0

egyéb külföldiek részére

K508

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1 000 000

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre

K512

2 946 550

nonprofit gazdasági társaságok részére

K512

0

egyházi jogi személyek részére

K512

200 000

egyéb civil szervezetek részére

K512

2 498 450

háztartások részére

K512

248 100

pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

egyéb vállalkozások részére

K512

0

Európai Unió részére

K512

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

0

egyéb külföldiek részére

K512

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

K89

0”

14. melléklet

19. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervektől

B14

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

központi költségvetési szervektől

B15

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

központi költségvetési szervektől

B16

0

központi kezelésű előirányatoktól - népszámlálás

B16

7 774 654

központi kezelésű előirányzatoktó -közfoglalkoztatásra

B16

26 002 394

központi kezelésű előirányzatoktó - kulturális bérfejlesztés

B16

689 933

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

15 811 600

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

8 217 068

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

58 495 649

központi költségvetési szervektől

B23

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

központi költségvetési szervektől

B24

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

központi költségvetési szervektől

B25

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről

B64

1 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

4 748 100

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0”

15. melléklet

20. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

2 200 000

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

0

telekadó

B34

2 600 000

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

30 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

30 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

0

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

300 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

300 000

ebből: talajterhelési díj

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

30 300 000

eljárási illetékek

B36

0

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

0

felügyeleti díjak

B36

0

ebrendészeti hozzájárulás

B36

0

környezetvédelmi bírság

B36

0

természetvédelmi bírság

B36

0

műemlékvédelmi bírság

B36

0

építésügyi bírság

B36

0

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

egyéb bírság

B36

899 174

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

899 174”

16. melléklet

24. melléklet
Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2022 évi mérlege

Lábod Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2022 évi mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Megnevezés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

Működési célú

488 686 704

Működési bevételek

447 431 138

Személyi jellegű kiadások

252 494 607

Működési célú bevételek áh-n belülről

364 482 521

Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó

32 074 250

Közhatalmi bevételek

35 999 174

Dologi és egyéb folyó kiadások

138 153 954

Működési bevételek

41 201 343

Ellátottak személyi juttatásai

54 006 000

Működési célú átvett pénzeszköz

5 748 100

Egyéb működési célú kiadás

11 957 893

Felhalmozási célú

0

Felhalmozási célú

142 396 340

Felhalmozási bevételek

71 489 443

Beruházások

22 364 361

Felújítások

120 031 979

Kormányzati beruházások

0

Lakástámogatás

0

Lakásépítés

0

Egyéb felhalmozási kiadások kiadások

0

felhalmozási célu kölcsön

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

11 625 283

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

642 708 327

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

0

Belső forrásból

123 787 746

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.

52 237 210

II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.

71 550 536

Külső forrásból

0

Működési célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

642 708 327

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

642 708 327

Működési célú bevételek összesen

447 431 138

Működési célú kiadások összesen

488 686 704

Felhalmozási célú bevételek összesen

71 489 443

Felhalmozási célú kiadások összesen

142 396 340

Finanszírozási bevétel

123 787 746

finanszírozási kiadás

11 625 283”