Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.6) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 04Lábod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.11.04.
Lábod Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.6) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2022. (III.6.) számú rendeletében fogadta el 2022. évi költségvetését.
A módosításokat az alábbiak szerint részletezem:
Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban hivatal)
A Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 122 950 217 Ft. A kiadási és bevételi előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
A hivatalnál a bevételi és kiadási előirányzata 8 092 632 Ft-tal változott, így a költségvetési főösszeg 131 042 849 Ft-ra változott.
Bevételek változása:
- Szolgáltatások ellenértéke (B402) bevételi előirányzat nőtt 15 000 Ft-tal az anyakönyvi szolgáltatás nyújtás bevétele miatt.
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) bevételi előirányzat nőtt 2 Ft-tal.
- Egyéb működési bevételek (B411) bevételi előirányzat nőtt 865 Ft-tal a bérkönyvelés és pénztárkorrekció kerekítési különbözete miatt.
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) bevételi előirányzat nőtt 170 000 Ft-tal a vadkárbecslés befizetett díja miatt.
Kiadások változása:
Törvény szerinti munkabérek (K1101) kiadási előirányzat csökkent 375 000 Fttal.
Céljuttatás, projektprémium (K1103) kiadási előirányzat nőtt 390 000 Fttal az anyakönyvi szolgáltatások jutalma és Szőke Attila nyugdíjba vonulására kapott jutalma (1 havi munkabér) miatt.
Szakmai anyagok beszerzése (K311) kiadási előirányzat nőtt 63 055
Fttal anyakönyvi kivonatok, biztonsági toll, költségvetési levelek előfizetése, jegyző és közigazgatás előfizetése miatt.
Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312) kiadási előirányzat nőtt 220 000
Fttal Lábod központon a meg növekedett papír ára és tisztítószer vásárlása miatt.
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) kiadási előirányzat nőtt 7 000 Fttal a háromfai kirendeltségen
Közüzemi díjak (K331) kiadási előirányzat nőtt 577 013 Fttal a megemelkedett árak miatt. Lábod központon 150 000 Fttal, a háromfai kirendeltségen 402 013 Ft-tal, a görgetegi kirendeltségen 25 000 Ft-tal.
Bérleti és lízing díjak (K333) kiadási előirányzat nőtt 20 000 Fttal a nagykorpádi kirendeltségen a fénymásoló bérleti díja miatt.
Egyéb szolgáltatások (K337) kiadási előirányzat csökkent 205 000 Fttal
Kiküldetések (K341) kiadásai előirányzat nőtt 14 000 Fttal Lábod központon.
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzat csökkent 347 535 Fttal.
Egyéb dologi kiadások (K355) kiadási előirányzat csökkent 38 133 Fttal.
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) kiadási előirányzat csökkent 70 024
Fttal.
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) kiadási előirányzat csökkent 18 906 Fttal.
Ingatlanok felújítása (K71) kiadási előirányzat csökkent 39 845 Fttal.
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) kiadási előirányzat csökkent 10 758 Fttal.
Lábodi Csicsergő Óvoda (továbbiakban óvoda)
Az óvodánál a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 139 121 570 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Kiadások változásai:
A törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadási előirányzat (K1101) csökkent 768 820 Fttal.
A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai kiadási előirányzat (K1113) nőtt 768 820 Fttal.
Lábod Község Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat)
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 623 277 637 Ft. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.
Bevételek változása:
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) bevételi előirányzat nőtt 8 312 150 Fttal. (szociális célú tűzifa támogatás)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) bevételi előirányzat nőtt 1 468 235 Fttal. (közfoglalkoztatás támogatás)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) bevételi előirányzat 395 951 Fttal nőtt.
Készletértékesítés bevétele (B401) bevételi előirányzat nőtt 1 066 000 Fttal. (fa értékesítés)
Szolgáltatások ellenértéke (B402) bevételi előirányzat nőtt 38 819 Fttal. (szociális kaszálás és temető fenntartói hozzájárulás)
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) bevételi előirányzat nőtt 106 152 Fttal. (rezsi befizetések)
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) bevételi előirányzat nőtt 297 616 Fttal.
Kiadások változása
Törvény szerinti illetmények (K1101) kiadási előirányzat csökkent 1 468 235 Fttal. (közfoglalkoztatottak bére)
Közlekedési költségtérítés (K1109) kiadási előirányzat nőtt 15 280 Fttal. (védőnők közlekedési költségtérítése)
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) kiadási előirányzat nőtt 6 545 000 Fttal. (szociális célú tűzifa vásárlás)
Közüzemi díjak (K331) kiadási előirányzat nőtt 3 000 000 Fttal. (megemelkedett rezsi költségek)
Bérleti és lízing díjak (K333) kiadási előirányzat nőtt 30 000 Fttal. (hulladékgyűjtő edények bérleti díja)
Az egyéb szolgáltatások kiadási előirányzata (K337) 1 935 462 Fttal csökkent.
Kiküldetés (K341) kiadási előirányzat nőtt 150 000 Fttal.
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) kiadási előirányzat nőtt 2 577 150 Fttal.
Kamatkiadások (K353) kiadási előirányzat nőtt 3 682 Fttal. (előző évi normatíva visszafizetési kötelezettségünk utáni kamat)
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre (K508) kiadási előirányzat nőtt 500 000 Fttal. (kölcsönök)
Tartalékok (K513) kiadási előirányzat csökkent 668 962 Fttal.