Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015.(III.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 529.086 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

1. a költségvetési bevételek összege:      499.821 ezer Ft,
2. a költségvetési kiadások összege:       522.652 ezer Ft,
3. a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 22.831 ezer Ft hiány.”

2. § Az Ör. 4. § (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő szöveg lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a)B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    270.687 ezer Ft,

b)B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 93.516 ezer Ft,

c)B3. Közhatalmi bevételek                                                                    78.750 ezer Ft,

d)B4. Működési bevételek                                                                       46.805 ezer Ft,

e)B5. Felhalmozási bevételek                                                                ……400 ezer Ft,

f)B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                  1.500 ezer Ft,

g)B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                           8.163 ezer Ft,

h)Költségvetési bevételek összesen                                                       499.821 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a)a kötelező feladatok bevételei                                                            499.821 ezer Ft,

b)az önként vállalt feladatok bevételei                                                   ………. ezer Ft,

c)az államigazgatási feladatok bevételei                                               ………. ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                             397.742 ezer Ft,

b)Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport                       102.079 ezer Ft.”

3. § Az Ör. 5. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„5. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

1. K1. Személyi juttatások                                                                       155.873 ezer Ft,
2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            38.229 ezer Ft,
3. K3. Dologi kiadások                                                                            107.235 ezer Ft,
4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           45.641 ezer Ft,
5. K5. Egyéb működési célú kiadások                                                      16.422 ezer Ft,
6. K6. Beruházások                                                                                135.560 ezer Ft,
7. K7. Felújítások                                                                                    23.671 ezer Ft,
8. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        21 ezer Ft,
9. Költségvetési kiadások összesen                                                         522.652 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

1. a kötelező feladatok kiadásai                                                             513.297 ezer Ft,
2. az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        9.355 ezer Ft,
3. az államigazgatási feladatok kiadásai                                                 ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport                             363.400 ezer Ft,

b)Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport                       159.252 ezer Ft.”

4. § Az Ör. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„6. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

      a) beruházási kiadások beruházásonként

             aa) Szennyvíz beruházás                                 115.313 ezer Ft,

            ab) Röntgen készülék                                             650 ezer Ft,

            ac) Tárgyi eszközök                                              454 ezer Ft,

            ad) Művelődési Ház engedélyezési terv                2.000 ezer Ft,

            ae) 6 db ipad beszerzése                                       750 ezer Ft,

            af) 2 db laptop beszerzése                                      379 ezer Ft.

            ag) 2 db Microsoft Office 2013                                 148 ezer Ft

            ah) Tündérkert Óvoda eszközbeszerzés                   734 ezer Ft

            ai) Közös Hivatal szoftver beszerzés                       720 ezer Ft

            aj) Szennyvíztelep vagyonvédelmi rendszer             635 ezer Ft

            ak) 3 db fűkasza, 3 db fűnyíró vásárlás                   828 ezer Ft

            al) 32 db zászló vásárlás                                        171 ezer Ft

            am) konyhai eszköz beszerzés                               314 ezer Ft

            an) Közmunka keretében vásárolt t.eszköz              291 ezer Ft

            ao) Eü. központ szünetmentes tápegység                254 ezer Ft

            ap) Szúnyogháló Eü. központ                                    95 ezer Ft

            aq) Falutábla                                                           114 ezer Ft

            ar) Betonkeverő                                                        71 ezer Ft

            as) Jegyzői bútor                                                    559 ezer Ft

            at) Fax gép                                                               76 ezer Ft

            au) 2 db „D” típusú tábla TÁMOP                              131 ezer Ft

            aü) Múzeumhoz projektor, vetítővászon                   372 ezer Ft

            av) Tanyagondnoki gépjármű beszerzés              10.108 ezer Ft”

5. § Az Ör. 7. § (1), (2), és a (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 34.342 ezer Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 57.173 ezer Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása összesen                            ……… ezer Ft,

ebből:

            aa) működési célú                              ……. ezer Ft,

            ab) felhalmozási célú                         ……. ezer Ft,

b) hitel, kölcsön törlesztése összesen                                                 ……… ezer Ft,

ebből:

                        ba) működési célú                              ……. ezer Ft,

                        bb) felhalmozási célú                         ……. ezer Ft,

c) egyéb finanszírozási kiadás összesen                                            34.342 ezer Ft,

ebből:

            ca) működési célú                              ……. ezer Ft,

            cb) felhalmozási célú                          34.342 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

            a) belső finanszírozással 57.173 ezer Ft,

            b) külső finanszírozással ……... ezer Ft.”

6. § Az Ör. 12. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„12. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 1.638 ezer Ft, melyből

a) az általános tartalék 1.638 ezer Ft,

b) a céltartalék  0 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 4., 4.1, 4.3, 5., 5.1, 5.3, 6., 8.,10., 12., 14., 16. mellékletei helyébe  az e rendelet 1., 1.1, 1.2, 2., 2.1, 2.2, 3., 4., 5., 6., 7., 8. mellékletei lépnek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Péntek László                                                                  dr. Varga Katalin

 polgármester                                                                             jegyző      

Kihirdetve: Segesd, 2015. november 12.

                                                                                               dr. Varga Katalin

                                                                                                       jegyző