Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 29- 2022. 11. 30

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.29.

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 146.300.980 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 146.300.980 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft - állapítja meg. Ezen belül:

a) Működési célú bevétel: 123.098.643 Ft

aa) finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban

ab) előző évi pénzmaradványt 75.424.587 Ft-ban,

ac) vállalkozási maradvány 0 Ft-ban

b) A működési célú kiadásokat 66.273.934 Ft-ban

ba) ebből kötelező feladathoz kapcsolódóan: a személyi juttatások kiadásait 19.162.908 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adót 2.560.771 Ft-ban, a dologi kiadásokat 14.830.144 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.952.000 Ft-ban,

bb) egyéb működési célú kiadásokat 8.781.748 Ft-ban, az általános tartalékot 1.876.952 Ft-ban, a céltartalékot 8.073.100 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 1.036.311 Ft-ban állapítja meg.

bc) önként vállalt feladathoz kapcsolódóan: 0 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 23.202.337 Ft-ban ebből:

ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban,

cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 80.027.046 Ft-ban ebből:

da) intézményi beruházások összegét 15.934.724 Ft-ban

db) felújítások összegét 64.092.322 Ft-ban

dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,

dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,

de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,

df) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület összesen 75.424.587 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.876.952 Ft összegben e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban!

2022. évi
előirányzat

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

47 674 056

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40 629 316

Önkormányzatok működési támogatásai

35 690 816

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 233 376

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 516 300

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Műk. c. költségvetési tám. és kieg. Tám.

8 671 140

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 938 500

2. Közhatalmi bevételek

4 757 208

Vagyoni típusú adók

1 721 208

Értékesítési és forgalmi adók

3 000 000

Gépjárműadók

0

Egyéb közhatalmi bevételek

36 000

3. Működési bevételek

1 821 022

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Kamatbevételek

33

Egyéb működési bevételek

1 820 989

4. Működési célú átvett pénzeszközök

466 510

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

466 510

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

23 202 337

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23 202 337

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

23 202 337

7. Felhalmozási bevételek

0

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

70 876 393

III. Finanszírozási bevételek

75 424 587

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

75 424 587

Államháztartáson belüli megelőlegezés

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

146 300 980

Ebből önként vállalt feladat

0

2. melléklet a 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban!

2022. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

65 237 623

Kötelező feladat

65 237 623

Személyi jellegű kiadások

19 162 908

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

2 560 771

Dologi jellegű kiadások

14 830 144

Ellátottak pénzbeli jutattásai

9 952 000

Egyéb működéi célú kiadások

18 731 800

Önként vállalt feladat

0

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működéi célú kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

80 027 046

Kötelező feladat

80 027 046

Felújítás

64 092 322

Beruházás

15 934 724

Önként vállalt feladat

0

Finanszírozási kiadások

1 036 311

MINDÖSSZESEN

146 300 980

3. melléklet a 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet
Adatok forintban!

felújítási cél megnevezése

2022. évi előirányzat

Rákóczi u. és Fő u.

11 747 997

Útfelújítás

16 725 324

Temetői kerítés

2 323 220

Szőlőhegyi fejl.

19 685 039

ÁFA

13 610 742

Összesen

64 092 322

4. melléklet a 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet
Adatok forintban!

BEVÉTELEK

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

47 674 056

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40 629 316

Közhatalmi bevételek

4 757 208

Működési bevételek

1 821 022

Működési célú átvett pénzeszközök

466 510

Felhalmozási célú

23 202 337

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23 202 337

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)


70 876 393

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

75 424 587

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

75 424 587

II.Államháztartáson belüli megelőlegezés

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

146 300 980

KIADÁSOK

2022. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

65 237 623

Személyi jellegű kiadások

19 162 908

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 560 771

Dologi és egyéb folyó kiadások

14 830 144

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 952 000

Egyéb működési célú kiadások

18 731 800

Felhalmozási célú

80 027 046

Felújítás

64 092 322

Beruházás

15 934 724

Finanszírozási kiadások

1 036 311

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

146 300 980

5. melléklet a 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet
Adatok forintban!

Sorszám

Feladat

Eredeti
előirányzat

Az átcsoportosítás
jogát gyakorolja

1

Általános tartalék

1 876 952



Képviselő-testület

2

Működési célú tartalék

3

Általános tartalék összesen

1 876 952


4


Céltartalék

8 073 100

6

Céltartalék összesen

8 073 100

7

Tartalékok összesen

9 950 052