Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 29- 2022. 11. 30Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 146.300.980 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 146.300.980 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft - állapítja meg. Ezen belül:
a) Működési célú bevétel: 123.098.643 Ft
aa) finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 75.424.587 Ft-ban,
ac) vállalkozási maradvány 0 Ft-ban
b) A működési célú kiadásokat 66.273.934 Ft-ban
ba) ebből kötelező feladathoz kapcsolódóan: a személyi juttatások kiadásait 19.162.908 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adót 2.560.771 Ft-ban, a dologi kiadásokat 14.830.144 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.952.000 Ft-ban,
bb) egyéb működési célú kiadásokat 8.781.748 Ft-ban, az általános tartalékot 1.876.952 Ft-ban, a céltartalékot 8.073.100 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 1.036.311 Ft-ban állapítja meg.
bc) önként vállalt feladathoz kapcsolódóan: 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 23.202.337 Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 80.027.046 Ft-ban ebből:
da) intézményi beruházások összegét 15.934.724 Ft-ban
db) felújítások összegét 64.092.322 Ft-ban
dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
df) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 75.424.587 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.876.952 Ft összegben e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. évi |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
47 674 056 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 629 316 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 690 816 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 233 376 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 516 300 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Műk. c. költségvetési tám. és kieg. Tám. |
8 671 140 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 938 500 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
4 757 208 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 721 208 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
36 000 |
|
3. Működési bevételek |
1 821 022 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Kamatbevételek |
33 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 820 989 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
466 510 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
466 510 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
23 202 337 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 202 337 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 202 337 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
70 876 393 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
75 424 587 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 424 587 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
146 300 980 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
2. melléklet a 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
65 237 623 |
|
Kötelező feladat |
65 237 623 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 162 908 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
2 560 771 |
|
Dologi jellegű kiadások |
14 830 144 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
9 952 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
18 731 800 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
80 027 046 |
|
Kötelező feladat |
80 027 046 |
|
Felújítás |
64 092 322 |
|
Beruházás |
15 934 724 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 036 311 |
|
MINDÖSSZESEN |
146 300 980 |
3. melléklet a 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
felújítási cél megnevezése |
2022. évi előirányzat |
---|---|
Rákóczi u. és Fő u. |
11 747 997 |
Útfelújítás |
16 725 324 |
Temetői kerítés |
2 323 220 |
Szőlőhegyi fejl. |
19 685 039 |
ÁFA |
13 610 742 |
Összesen |
64 092 322 |
4. melléklet a 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2022. évi előirányzat |
---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
47 674 056 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
40 629 316 |
Közhatalmi bevételek |
4 757 208 |
Működési bevételek |
1 821 022 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
466 510 |
Felhalmozási célú |
23 202 337 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 202 337 |
Felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
75 424 587 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 424 587 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
146 300 980 |
KIADÁSOK |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
65 237 623 |
Személyi jellegű kiadások |
19 162 908 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 560 771 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 830 144 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 952 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 731 800 |
Felhalmozási célú |
80 027 046 |
Felújítás |
64 092 322 |
Beruházás |
15 934 724 |
Finanszírozási kiadások |
1 036 311 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
146 300 980 |
5. melléklet a 17/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Feladat |
Eredeti |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tartalék |
1 876 952 |
|
2 |
Működési célú tartalék |
||
3 |
Általános tartalék összesen |
1 876 952 |
|
|
|
8 073 100 |
|
6 |
Céltartalék összesen |
8 073 100 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
9 950 052 |