Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 191.459.749 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 191.459.749 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft - állapítja meg. Ezen belül:
a) Működési célú bevétel: 119.341.597 Ft
aa) finanszírozási célú műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 61.988.311 Ft-ban,
ac) vállalkozási maradvány 0 Ft-ban
b) A működési célú kiadásokat 119.341.597 Ft-ban
ba) ebből kötelező feladathoz kapcsolódóan: a személyi juttatások kiadásait 19.723.423 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 0 Ft-ban, a szociális hozzájárulási adót 2.224.065 Ft-ban, a dologi kiadásokat 15.758.482 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 9.664.000 Ft-ban,
bb) egyéb működési célú kiadásokat 8.656.020 Ft-ban, az általános tartalékot 100.000 Ft-ban, a céltartalékot 62.179.296 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 1.036.311 Ft-ban állapítja meg.
bc) önként vállalt feladathoz kapcsolódóan: 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 72.118.152 Ft-ban ebből:
ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
cb) előző évi pénzmaradványt 13.436.276 Ft-ban,
cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 72.118.152 Ft-ban ebből:
da) intézményi beruházások összegét 16.070.224 Ft-ban
db) felújítások összegét 56.047.928 Ft-ban
dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban,
dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
df) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 62.179.296 Ft összegben,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 100.000 Ft összegben e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
75 424 587 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
61 988 311 |
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
13 436 276 |
|
Kiadások |
0 |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
55 771 190 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 847 690 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 717 586 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 233 376 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 970 188 |
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
467 970 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
8 776 052 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 130 104 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
8 151 157 |
|
Vagyoni típusú adók |
2 442 810 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
5 663 174 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
45 173 |
|
3. Működési bevételek |
2 274 457 |
|
Tulajdonosi bevételek |
1 288 125 |
|
Ellátási díjak |
||
Kamatbevételek |
57 |
|
Egyéb működési bevételek |
986 275 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
497 886 |
|
Működési célú visszatér. tám. visszatér. ÁH. kív. |
31 375 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
466 511 |
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
58 681 876 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 681 876 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
58 681 876 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
114 453 066 |
|
III. Finanszírozási bevételek |
77 006 683 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 424 587 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 582 096 |
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
191 459 749 |
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
I. Működési kiadások |
118 305 286 |
|
Kötelező feladat |
118 305 286 |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 723 423 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
2 224 065 |
|
Dologi jellegű kiadások |
15 758 482 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 664 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
70 935 316 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
||
Dologi jellegű kiadások |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
||
II. Felhalmozási kiadások |
72 118 152 |
|
Kötelező feladat |
72 118 152 |
|
Beruházás |
16 070 224 |
|
Felújítás |
56 047 928 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||
Önként vállalt feladat |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 036 311 |
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
191 459 749 |
|
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási cél megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
Eszközbeszerzés - BFT |
1 930 290 |
Falugondnoki autó - MFP |
10 726 991 |
ÁFA |
3 412 943 |
Összesen |
16 070 224 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
Rákóczi utca és Fő utca felújítása - BM |
12 128 464 |
Temető kerítés felújítása - MFP |
2 323 220 |
Útfelújítás (hrsz. 046, 522) - MFP |
16 982 199 |
Holládi szőlőhegy - Hermann Ottó |
13 068 266 |
ÁFA |
11 545 779 |
Összesen |
56 047 928 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
2022. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
Szociális, rászorultsági ellátások |
9 664 000 |
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
9 664 000 |
|
Mindösszesen |
9 664 000 |
|
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Létszám-előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
3 fő |
0 fő |
3 fő |
|
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen |
0 fő |
3 fő |
0 fő |
3 fő |
Közfoglalkoztatottak |
4 fő |
4 fő |
||
Összesen |
0 fő |
3 fő |
4 fő |
7 fő |
8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
Működési célú |
55 771 190 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 847 690 |
Közhatalmi bevételek |
8 151 157 |
Működési bevételek |
2 274 457 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
497 886 |
Felhalmozási célú |
58 681 876 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 681 876 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
114 453 066 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
77 006 683 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 424 587 |
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 582 096 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
191 459 749 |
KIADÁSOK |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
Működési célú |
118 305 286 |
Személyi jellegű kiadások |
19 723 423 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 224 065 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
15 758 482 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 664 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 935 316 |
Felhalmozási célú |
72 118 152 |
Beruházás |
16 070 224 |
Felújítás |
56 047 928 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
|
Finanszírozási kiadások |
1 036 311 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
191 459 749 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi tartalékai |
||
|---|---|---|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Általános tartalék |
100 000 |
Képviselő-testület |
Általános tartalék összesen |
100 000 |
|
Céltartalék |
62 179 296 |
|
Céltartalék összesen |
62 179 296 |
|
Tartalékok összesen |
62 279 296 |
|