Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételek alakulása
A 2022. évi zárszámadás bevételi főösszege, a tervezett 191.459.749 Ft-tal szemben 191.459.749 Ft- ban valósult meg, melyből 55.771.190 Ft a működési bevétel, 58.681.876 Ft a felhalmozási bevétel, a finanszírozási bevételek 77.006.683 Ft.
A közhatalmi és működési bevételek alakulása:
Megnevezés Eredeti Módosított Tény Teljesítés
előirányzat előirányzat 2022.12.31. %
Működési bevétel 1.821.022 2.274.457 2.274.457 100%
Vagyoni típusú adók 1.721.208 2.442.810 2.442.810 100%
Értékesítési és
forgalmi adók 3.000.000 5.663.174 5.663.174 100%
Egyéb áruhasználati és
szolgáltatási adók 0 0 0 0%
Egyéb közhatalmi bev. 36.000 45.173 45.173 100%
Összesen: 6.578.230 10.425.614 10.425.614 100%
Kiadások alakulása
A 2022. évi zárszámadás kiadási főösszege a tervezett 191.459.749 Ft-tal szemben 129.180.453 Ft-ban valósult meg, ebből 56.025.990 Ft a működési, 72.118.152 Ft a felhalmozási célú, 1.036.311 Ft finanszírozási kiadás.
Létszámgazdálkodás:
A foglalkoztatottak létszáma összesen:11 fő
Ezen belül:
Közfoglalkoztatás: 4 fő
Vagyongazdálkodás
2022. december 31-én az önkormányzat vagyona 452.072.427 Ft a 8. melléklet szerint
Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet részletezi.
Az önkormányzat a Magyar Államkincstár felé a KGR K11 elektronikus rendszeren keresztül a 2022. évi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett, azt a Magyar Államkincstár 2023. április 3. napján pénzügyileg jóváhagyta.